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凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年预算公开目录
第一部分 凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人、为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。
1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。
4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党的建设。
（1）加强思想政治建设。
理论学习常态化，每月开展“三会一课”，组织党员教师学习党的二十大报告、习近平总书记关于教育的重要论述，结合教学实际撰写学习心得；每学期举办1次“教育初心”主题研讨，聚焦“双减”政策落实、课程改革等议题，推动理论联系实际。
（2）优化党的组织建设。
①党员发展与管理：制定党员发展计划，重点培养骨干教师和青年教师，全年计划发展党员1-2名；实施党员积分制管理，将参与志愿服务、教学创新等纳入考核，定期公示评比结果。
②结对共建提质增效：与其他优质小学党支部结对，通过“线上联合教研+线下送教帮扶”共享教育资源，解决乡村小学师资薄弱问题。
（3）深化师德师风建设。
一是师德考核制度化：每学期开展师德师风考核评价，结果与评优评先挂钩；设立“师德先锋岗”，评选2-3名党员教师典型，通过各类宣传渠道宣传先进事迹。
二是警示教育常态化：组织观看党风廉政教育警示片，开展“廉洁从教”承诺书签订活动，筑牢拒腐防变思想防线。
（4）推动党建与教学融合。
“青蓝工程”助力成长，党员骨干教师与青年教师结对，重点指导班级管理、信息化教学技能，签订“师徒协议”并纳入考核。
2.教学管理。
秉承“立德树人，以人为本”的教育理念，全面推动教育教学改革，努力提升学校整体办学水平。
（1）主要目标。
①推进优质均衡，促进教育公平，全面完成义务教育优质均衡学校创建任务。
②加大教师培训力度，提升教师队伍素质，提高教研教改能力。
③强化师德师风建设和党风廉政建设。提升管理干部水平和教师专业发展能力。
④实施精细管理，注重过程督查，讲求工作效果；我们将以提升教学质量为核心，注重学生的全面发展，强调德育、智育、体育、美育和劳动教育的有机结合。同时，我们将继续加强师资队伍建设，提升教师的教学能力和专业素养。
（2）主要措施。
①深化课堂教学改革，突出课堂教学的主渠道作用。推广项目式学习、小组合作学习等教学模式，激发学生的学习兴趣和主动性。
②抓好教学常规管理，提高教育教学质量。确保备课、上课、作业批改、辅导等教学环节的质量。
③举办各类教师培训和学习活动，提升教师的教育教学能力和专业素养。
④科学实施，提高校本教研的针对性、实效性。开发具有本校特色的校本课程，满足学生个性化发展需求。
⑤严格执行教学计划，确保教学进度和教学目标的实现。
3.安全工作。
（1）建立安全工作责任人制度，校长为学校第一责任人，分管安全的领导为第二责任人；班主任为该班第一责任人，科任教师为第二责任人；进一步完善学校安全管理制度。
（2）突出重点，强化安全管理。
①定期对校舍、学校周边进行安全隐患排查，并及时整改。
②加强疾病预防和食品卫生的防控和监管工作。
③加强校园重点部位、重点时段的值守管理。
④加强交通安全工作管理。
⑤严格按要求配齐并使用好消防设施，完善报警装置保证有效使用。
⑥做好防溺水安全教育工作。
（3）加强对校舍、消防、交通、用电、防溺水等安全工作排查，发现问题立行整改；落实“安全工作月查、月报制度”。
（4）进一步加强安全法制教育、培训，不断提升校园安全管理水平。一是加强与村委会、派出所等相关部门的联系，定期与不定期开展学生安全教育、法制教育的专题讲座，共创“警校共育”新局面；二是做好家访工作，落实家校共育工作机制，加强对问题学生的教育和转化工作。
4.德育工作。
（1）把理想信念教育放在首位，深入开展社会主义核心价值观和中华民族伟大复兴中国梦教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。
（2）要坚守好学校意识形态主阵地。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实“六个下功夫”培养学生家国情怀，建设幸福家庭，增强公民意识。
（3）建立健全师德师风档案和考核制度，规范教师从教行为，实行师德师风“一票否决”制度。
（4）组织上好“开学第一课”，抓实爱国主义教育，重视节庆纪念日教育，扎实开展“立德树人在临沧”主题教育，开齐开足开好思想政治课，加强未成年人思想道德建设，以先锋模范引领道德风尚，加强学校诚信教育，积极开展关爱留守困境儿童活动。
（5）以社会主义核心价值体系为引领，树立“人人都是德育工作者，人人都来关心青少年成长”的工作理念，办好家长学校，充分发挥典型示范作用。
（6）引导学生了解中华优秀传统文化的精神内涵，增强文化自觉和文化自信。
（7）完善学校、家庭、社会“三位一体”的育人网络，发挥学校主导作用，引导家庭、社会共同育人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11705857.17元，其中：一般公共预算9638857.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2067000.00元。
与上年对比财务总收入增加1886770.43 元，增长19.22%，其中：一般公共预算增加205070.43元，增长2.17%，主要原因一是在职人员岗位职称及薪级工资变动、工资标准调整、财政配套社保费等人员经费预算增加；二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排；三是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排。其他收入增加1681700.00元，增长436.47%，主要原因是向学生收取的伙食费资金纳入单位资金预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9638857.17元，其中：本年收入9638857.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9638857.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加205070.43元，增长2.17%，主要原因一是在职人员岗位职称及薪级工资变动、工资标准调整、财政配套社保费等人员经费预算增加；二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排；三是公办幼儿园保育费收费资金纳入财政预算安排。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11705857.17元。财政拨款安排支出9638857.17元，其中：基本支出9403365.24元，与上年对比增加298540.35元，增长3.28%，主要原因一是在职人员岗位职称及薪级工资变动、工资标准调整、财政配套社保费等人员经费增加，二是学校食堂加工人员（含学前教育阶段）工资纳入财政预算安排。项目支出235491.93元，与上年对比减少93469.92元，下降28.41%，主要原因一是在园幼儿较上年减少，幼儿园公用经费预算减少；二是本年营养改善计划运行专项经费不再纳入项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-学前教育140325.70元，主要用于学前教育公用经费、学前教育家庭经济困难幼儿资助等支出。
教育支出-普通教育-小学教育7178813.40元，主要用于教师工资福利、工会经费、职工教育经费、城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助等支出。
教育支出-普通教育-特殊教育1134.00元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出332416.20元，主要用于离退休人员原渠道部分支出及退养民师生活补助支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出825855.36元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤78948.00元，主要用于遗属人员生活补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗366473.32元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳基本医疗保险（含生育保险）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出24939.19元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金689952.00元，主要用于本单位使用财政拨款缴纳住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县勐佑镇德思里中心学校无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县勐佑镇德思里中心学校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县勐佑镇德思里中心学校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1647700.00元，其中：政府采购货物预算1647700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年“三公”经费预算合计0元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
2.公务接待费
凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费
凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
（二）上级资金“三公”经费预算
凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
增减变化原因：无增减变化。
（三）自有资金“三公”经费预算
凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
增减变化原因：无增减变化。
（四）非财政拨款“三公”经费预算
凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城乡义务教育补助公用经费县级资金29775.60元
项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障学校正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。
（二）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助县级资金65390.63元
项目年度绩效目标：落实国家资助政策，进一步规范和加强城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，对农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助。
（三）公办幼儿园保育教育收费资金21340.00元
项目年度绩效目标：加强保育教育收费资金管理，提高资金使用效益，用于幼儿园儿童教材及学具方面支出，保障幼儿园保教工作正常运转。
（四）公办幼儿园生均公用经费118200.00元
项目年度绩效目标：加强经费管理，提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。
（五）学前教育家庭经济困难幼儿资助县级资金785.70元
项目年度绩效目标：严格落实《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助。通过资助，使家庭经济困难儿童的生活困难在一定程度上得到缓解，基本解决家庭经济困难儿童入园难的问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县勐佑镇德思里中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因是凤庆县勐佑镇德思里中心学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，凤庆县勐佑镇德思里中心学校资产总额9819344.33元，其中，流动资产10669.51元，固定资产9701953.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产106721.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少819704.23元，其中固定资产增加711907.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53092100136004800111
滇公网安备 53092102000012号
