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　　凤庆县科学技术局2019年度部门决算目录

　　第一部分 凤庆县科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县科学技术局为政府的行政职能管理部门，负责全县科技管理及综合协调服务的政府科技管理工作部门。

　　1、贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展规划、科技创新政策措施并推动实施。

　　2、统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

　　3、牵头做好企业研发经费（R&D）投入的协调、评估、监管和统计工作；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责列入凤庆县科学技术局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等），负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

　　4、牵头拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划并推动实施。

　　5、负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，促进传统产业改造提升；牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导培育高新技术企业、农业科技园区建设等相关工作。

　　6、牵头负责全县技术转移体系建设，组织落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　7、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，加强科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导相关部门做好科技保密工作。

　　8、组织开展国内外、省内外和市内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

　　9、拟定全县重点引进外国专家计划，并组织实施；拟建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

　　10、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。组织做好全县推荐申报国家、省级科学技术奖工作。

　　11、组织拟订全县科学技术局普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

　　12、提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

　　13、指导县级各部门和乡（镇）科技管理工作。

　　14、完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　(二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年我县科技事业取得了明显成效，在县委、县政府的重视和各相关部门的共同努力下，我县“蒲门茶业公司、春茗茶业公司各建立专家工作站1个”，凤庆县良种猪扩繁群场进入省级“星创天地”培育建设。有5户企业入库国家科技型中小企业。峡山茶业公司第二批入库国家科技型中小企业名单，春茗茶业公司、蒲门茶业公司和桐凤丝绸公司第三批入库国家科技型中小企业名单，兆丰茶业公司第四批入库国家科技型中小企业名单。今年临沧工投顺宁坚果开发有限公司、凤庆寿之源农林开发有限公司、凤庆恒润农业发展有限公司和凤庆县大摆田茶厂有限责任公司被认定为云南省科技型中小企业，全县累计有38家省级科技型中小企业，推荐蒲门茶业公司和凤宁茶业公司为高新技术企业培育入库企业，申报并立项“小蚕共育全自动化技术推广示范”、“滇黄精中药材种植技术推广示范”、“有机茶园管理技术推广示范”和“巨菌草种植技术推广示范”等4个科技扶贫项目。

　　凤庆县被确定为云南省科技成果示范县，凤庆县可持续发展实验区建设列入全省9个省级可持续发展实验区之一。全年争取到国家、省级项目6个，已争取到位项目资金278.6万元，完成招商引资任务1000万元，占任务数的100%。

　　一、为优化产业布局，切实转变经济增长方式，积极调整优化产业结构，促进农业增效，农民增收，财政增长，围绕县委、县政府提出的“生态立县、产业富县、科教兴县”战略以及做强茶叶、核桃、蚕桑等优势产业，培育壮大生态农产品龙头企业。如实施中央引导地方科技发展专项资金地方科技创新项目示范专项：集成先进技术（设备）创新滇红茶生产工艺提升质量效益示范项目。项目由蒲门茶业公司承担，通过实施，带动鲁史、营盘、大寺3个乡镇100户贫困户增收，蒲门茶业公司滇红茶精深加工生产线机械化率达到80%以上，清洁化率达到90%以上，智能化率达到70%以上，标准化率达到90%以上。

　　实施省级科技扶贫专项：滇橄榄嫁接技术示范推广、生猪养殖技术推广示范项目。项目由顺宁府酒业公司和良种猪扩繁群场承担，通过在大寺乡漭街村开展滇橄榄嫁接技术示范和在洛党镇水菜村开展生猪养殖技术示范，探索建立了“公司+基地+贫困村+科技特派员+建档立卡贫困户”科技扶贫新模式，实现了科技助推脱贫攻坚，带动了14户贫困户增收和企业增收。

　　加强科技培训，为产业发展提供技术支撑。我局积极整合科普资源，创新科普培训方式，大力开展科技培训，全年共组织科技培训87期，受训人数8132人次，投入经费34000元。

　　二、抓脱贫攻坚，贫困村退出实现“零错退、零错评、零 漏评”目标。通过省级检查评估，安和村高质量脱贫退出。2019年，我局先后派出4名干部驻村，按照要求，落实驻村工作队员工作经费1万元，为驻村工作队员免费进行1次体检，购买意外人身保险1份。认真落实部门包村、干部包户责任。年初，有12名干部职工挂钩帮扶贫困户68户，265人。按照县脱贫攻坚指挥部要求，组织全局干部职工分批次下沉安和驻村开展了脱贫攻坚迎国检省检冲刺工作和贫困对象动态管理工作。围绕产业发展，组织开展实用科技培训1500人次。以贫困户为项目载体，投入资金11万元，实施了“优质牧草巨菌草种植”、“滇黄精种植”等科技扶贫项目，为贫困户增收提供科技支撑。投资8万元，在安和村学校路段和3个村民活动场所安装新型太阳能路灯20盏，解决群众夜间出行、接送孩子、集体娱乐活动的照明问题。开展救困慰问活动，组织社会爱心人士、干部职工开展送温暖活动，对全村600多户农户进行了慰问，送去大米、食用油、毛毯等价值3.7万余元的物资。协调资金3万元，为贫困户建盖厕所37间，多方协调资金20多万元解决安和村基础设施建设项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县科学技术局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　凤庆县科学技术局内设机构4个，设办公室、科技计划管理股、战略规划与创新体系建设股、科技成果转化中心。将原有的“知识产权管理”职能划出县市场监管局，从人社局划入“外国专家管理”职能。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县科学技术局2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人；遗属补助人员2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县科学技术局2019年度收入合计411.63万元。其中：财政拨款收入411.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少237.57万元，减36.59%，主要原因分析减幅较大的原因是向上争取资金就位资金减少，退休人员增加，工资收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县科学技术局2019年度支出合计489.42万元。其中：基本支出201.6万元，占总支出的41.19%；项目支出287.82万元，占总支出的58.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加156.38万元，增46.95% ，与上年对比支出增大的原因是当年退休2人，退休人员死亡1人，当年实施的项目已完成，所以项目经费支出较上年增大。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出201.6万元。与上年对比减少36.2万元，减少15.22%， 主要原因是当年在职人员退休2人，机构改革划转出去1人，退休人员死亡1人，所以人员工资及津贴补贴减少 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.69%；用于保障我局机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.75万元，占基本支出的8.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287.82万元。与上年对比增加192.58万元，增202.19% ，主要原是当年内实施的项目已完成，所以项目经费支出较上年增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出489.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加46.95% ,与上年对比支出增大的原因是当年内退休2人，退休人员死亡1人，当年实施的项目已完成，所以项目经费支出较上年增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5、教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6、科学技术（类）支出443.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于人员经费支出139.15万元、日常公用经费支出16.75万元，项目支出287.82万元。

　　7、文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8、社会保障和就业（类）支出23.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出17.15万元、职业年金缴费支出5.27万元、死亡抚恤支出0.85万元；

　　9、卫生健康（类）支出9.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于在职人员医疗保险支出9.38万元、在职人员和退休人员大病医疗保险支出0.55万元。

　　10、节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11、城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12、农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13、交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14、资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15、商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16、金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17、援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18、自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19、住房保障（类）支出12.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，主要用于在职人员缴纳的住房公积金 。

　　20、粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21、灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22、其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23、债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24、债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.09万元，完成预算的104.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的4.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待费年初没有预算。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.82万元，下降28.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增4.56%；公务接待费支出决算减少0.9万元，下降90.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行八项规定的政策及行业接待等减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占95.51%；公务接待费支出0.09万元，占4.49%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于争取项目进行中期检查、绩效评价所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出0.09万元。其中：国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省科技厅、市科学技术局对我县实施的项目进行中期检查、绩效评价、评审工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县科学技术局2019年机关运行经费支出16.75万元，与上年对比减少3.55万元，减17.48%,主要原因退休人员增加。部门机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县科学技术局部门资产总额307.39万元，其中，流动资产282.14万元，固定资产25.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.58万元，其中;流动资产减少82.73万元，固定资产减少2.87万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值3.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.38万元,其中：政府采购货物支出0.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100130601111