第一部分 临沧市凤庆县科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县科技局为政府的行政职能管理部门，负责全县科技管理及综合协调服务的政府科技管理工作部门。

1.贯彻执行党和国家及省、市科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全县创新驱动发展规划、科技创新政策措施并推动实施。

2.统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构和企业科技创新能力建设，负责全县重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头做好企业研发经费（R&D）投入的协调、评估、监管和统计工作；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等），负责拟定县级年度科技计划专项并组织实施。

4.牵头拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全县重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

5.负责组织推荐申报国家、省级、市级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，促进传统产业改造提升；牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范；指导培育高新技术企业、农业科技园区建设等相关工作。

6.牵头负责全县技术转移体系建设，组织落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，加强科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导相关部门做好科技保密工作。

8.组织开展国内外、省内外和市内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才的交流工作。

9.拟定全县重点引进外国专家计划，并组织实施；拟建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

10.会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。组织做好全县推荐申报国家、省级科学技术奖工作。

11.组织拟订全县科学技术局普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全县科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

12.提出科技扶贫、科技创新引领打造“三张牌”、科技助推乡村振兴发展、科技支撑中药材产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13.指导县级各部门和乡（镇）科技管理工作。

14.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在县委、县政府的重视和各相关部门的共同努力下，我县科技事业取得了明显成效。

2022年完成向上争取资金6390000元，完成85.2%，招商引资完成50000000元，完成100%。

1.项目实施情况

（1）临沧工投顺宁坚果开发有限公司实施的“核桃全产业链科技创新关键技术研究与应用”项目，获临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项支持9000000元，目前9000000元资金已到位县财政，实际拨付给企业2640000元。

（2）由凤庆蒲门茶业有限公司实施的“滇红茶提质增效技术创新及设备开发”项目，获临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项支持3000000元，资金已到位县财政，还未拨付到企业。

（3）凤庆天诚实业有限责任公司申报的“云南茶花品种筛选与种植模式研究及茶、花、旅融合示范”、县人民医院申报的“胃癌精准化‘三位一体’防治模式的研究”已获得临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区科技专项支持，争取到项目资金4100000元。资金已到位县财政，拨付到位企业1000000元。

（4）凤庆县峡山茶叶有限公司申报的“有机茶园规范化种植及有机滇红茶加工关键技术集成应用示范与推广”项目，获得省科技厅乡村振兴专项支持，补助资金2000000元，当年已拨付1000000元。

2.科技体制机制改革进一步深化

（1）加强专家（院士）工作站建设。“龚正礼专家工作站”、“曹潘荣专家工作站”、“葛发欢专家工作站”、“何裕隆专家工作站”正在实施，“于毅专家工作站”已通过省厅认定，每个工作站获上级资金补助900000元，到位县财政资金3900000元。资金已拨付800000元。

（2）加强科技创新平台建设。围绕特色资源转化能力弱的瓶颈问题和重点产业行业重大科技需求，建立连接省内外技术、人才（团队）高效配置的技术转移转化平台，推进协同创新。两家企业认定为国家高新技术企业，有4家企业纳入国家高新技术企业后备库培育。累计完成省级科技型中小企业认定43户，入库国家科技型中小企业20户，信合农业、匠圆科技获得省级科技型中小企业认定，大摆田茶厂、春茗茶业入库国家科技型中小企业。

（3）以建设国家可持续发展议程创新示范区为抓手，着力打造创新驱动发展新引擎。临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区获批以来，全力推进“五大行动”，积极探索适用技术路线和系统解决方案。凤庆县滇红茶产业联结模式创新成果、“2321”模式加快推进核桃全产业链聚集发展成果、“三引领三凝聚”谱写民族团结进步新时代篇章成果、林长制改革试点“354”模式成果，为临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区提供可借鉴、可复制、可推广的经验成果。12月2日至4日成功举办了临沧国家可持续发展议程创新示范区院士凤庆行活动，院士恳谈会上成功签约了《全产业链规模化创新开发云南临沧生态产品：核桃、茶叶、咖啡等系列绿色健康饮品战略合作框架协议》，为进一步强化院企院地合作，聚焦人才引进，技术引进转化，助推技术链与产业链深度融合夯实了基础。目前，已登记了云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院，为三无事业单位。注册了云南云岭木本油料科技有限责任公司。研究院及科技公司的成立，为聚集科研资源、吸纳科技人才，快速推进科研成果落地园区企业提供了研发平台。科技进步对国民经济增长贡献率达51%。

（4）加大创新人才（团队）引培力度。坚持外引与内培相结合，加强高层次人才引进与培养，积极推行“人才+项目”、“人才+产业”、“人才+课题”的人才引培模式。累计认定“三区人才”25人，认定省级核桃科技特派团1个，科技特派员18人，全县累计认定达283人，并争取科技特派员服务保障经费累计670000元。累计入选临沧市科技创新人才培养对象6人，获得资金补助300000元。

（5）深化对外合作联合攻关。全面扩大科技对外开放，加强与湖南农业大学、北京林业大学、中山大学、西南大学、云南农业大学、上海农科院质标所、西南林大等省内外高等院校和科研院所合作，开展产学研联合攻关，破解社会事业和产业发展中的技术问题。凤庆寿之源农林开发有限公司与山东省农业科学院植物保护研究所合作，研究核桃林下种植珠芽魔芋、美人蕉病虫害防治技术。

（6）加强农业科技成果应用示范。与云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所引进热研四号王草在雪山镇中山村示范种植25亩、紫花苜蓿15亩。引进巨菌草种植示范。目前已在雪山、小湾、凤山、洛党等乡镇推广种植3000多亩，为畜牧业发展奠定基础。

（7）加强科技培训，为产业发展提供技术支撑。

我局积极整合科普资源，创新科普培训方式，大力开展科学普及和科技培训，全年共组织科技培训121期，受训人数11268人次，投入经费35000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科技计划管理股、战略规划与创新体系建设股、科技成果转化中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县科学技术局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；有养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县科学技术局2022年度收入合计7186262.02元。其中：财政拨款收入6866068.08元，占总收入的95.54%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入320193.94元，占总收入的4.46%。与上年相比，收入合计增加4576062.21元，增长175.31%。其中：财政拨款收入增加4295868.27元，增长167.14%，主要原因是本年财政重新安排2021年度收回茶花筛选项目1000000元、专家工作站补助经费800000元及核桃产业链项目1000000元，新增核桃产业发展设备研发及应用补助经费1000000元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加280193.94元，增长700.48%。主要原因是2022年收到市科技局拨入工作经费增加160000元且本年增加云南省九三学社转入临沧国家可持续发展议程创新示范全院行程活动经费120000元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县科学技术局2022年度支出合计6888456.02元。其中：基本支出1587058.04元，占总支出的23.04%；项目支出5301397.98元，占总支出的76.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1481987.07元，增长27.41%。其中：基本支出减少163298.94元，下降9.33%；项目支出增加1645286.01元，增长45%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是本年财政重新安排2021年度收回云南茶花品种筛选与种植模式研究及茶、花、旅融合示范补助经费1000000元及新增核桃产业发展设备研发及应用补助经费1000000元，导致项目支出增加，本年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1587058.04元，比上年同期减少163298.94元，同比下降9.33%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1453405.94元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133652.10元，占基本支出的8.42％。人均工资福利支出161489元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5301397.98元，比上年同期增加1645286.01元，同比增长45%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：临沧工投顺宁坚果开发有限公司实施的“核桃全产业链科技创新关键技术研究与应用”等其他5个项目，获得专项资金支持17100000元，目前资金已到县财政，实际拨付到位资金4640000元；专家（院士）工作站建设，有5个专家工作站，已通过省厅认定，每个工作站获上级资金补助900000元，到位县财政资金3900000元，资金已拨付800000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出6866068.08元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加1459599.13元，增长27%，主要原因是2022年增加云南茶花品种筛选与种植模式研究及茶、花、旅融合示范补助经费支出1000000元及增加专家工作站补助经费支出400000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出6518525.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.94%。主要用于人员经费、日常公用经费及项目经费支出，比上年同期增加1550999.81元，同比增长31.22%，主要原因是本年财政重新安排2021年度收回云南茶花品种筛选与种植模式研究及茶、花、旅融合示范补助经费1000000元及新增核桃产业发展设备研发及应用补助经费1000000元；

2.社会保障和就业（类）支出130758.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于社会保障缴费支出，比上年同期减少104672.47元，同比下降44.46%，主要原因是税务系统升级，导致2022年10月至12月份基本养老保险尚未缴纳；

3.卫生健康（类）支出96475.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于职工医疗保险缴费支出，比上年同期减少2515.21元，同比下降2.54%，主要原因是2022年退休2名行政人员，从营盘镇调入1名事业人员，新招考录用1名事业人员，人员变动导致职工医疗保险缴费减少；

4.住房保障（类）支出120308元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于在职人员住房公积金支出，比上年同期增加15787元，同比增长15.1%，主要原因是2022年工资调标，调增住房公积金缴存基数，导致住房公积金支出增加。

除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出和住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为5629元，完成年初预算的562.9%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本单位未编制公务用车购置费及运行维护费预算，故无公务用车购置费及运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算5629元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算5629元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000元，支出决算为5629元，完成年初预算的562.9%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因本年度无公务用车购置费支出，公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；因本年度无公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为5629元，完成年初预算的562.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年云南省凤庆县核桃产业科技特派团到凤庆举行项目启动仪式，导致接待人数增加，公务接待费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4639元，增长468.59%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加4639元，增长468.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年云南省凤庆县核桃产业科技特派团到凤庆举行项目启动仪式，导致接待人数增加，公务接待费支出增加。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省凤庆县核桃产业科技特派团到凤庆举行项目启动仪式等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县科学技术局2022年机关运行经费支出111264.16元，减少22676.84元，下降16.93%,主要原因分析是2022年退休2人，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县科学技术局资产总额436260.67元，其中，流动资产370116.92元，固定资产62943.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3200.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198559.03元，其中固定资产减少27980.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27200元，其中：政府采购货物支出27200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额7600元，占政府采购支出总额的27.94%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县科学技术局严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，及时成立绩效自评工作小组，对绩效评价业务进行系统学习，部署绩效自评工作，把绩效自评结果作为改进部门绩效评价管理的重要依据和健全完善内控制度的主要依据。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县科学技术局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100130601111