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　　凤庆县鲁史镇人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 凤庆县鲁史镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县鲁史镇概况

　　一、主要职能

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　（4）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（5）促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推基层民主、促进农村和谐。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　（6）鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

　　（7）做好乡村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

　　（8）进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好低公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。

　　（9）综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村社区建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

　　（10）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　二、2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是中华人民共和国成立70周年，也是冲刺全面建成小康社会的关键期、圆满完成“十三五”规划的决胜期。一年来，在县委、县政府、镇党委的领导下，在镇人大的依法监督下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，全面贯彻党的十九大精神和中央、省委农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持全面深化改革，全力推进“脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、基础设施、生态质量、社会治理、民生保障、特色小镇”八方面重点工作，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，“十三五”规划有力执行。经济持续健康发展、社会和谐安定，人民群众获得感、幸福感、安全感、进一步增强，为决胜全面建成小康社会打下了更加坚实的基础。

　　（一）聚焦产业带动，农村经济平稳运行。坚持“优化布局、提质增效”的产业发展思路，一是继续完善高原特色农业产业发展体系，巩固以烤烟、核桃、茶叶为主的传统优势产业。种植烤烟13960.2亩，计划收购39500担，预计实现产值5200万元；管护泡核桃14.7万亩，预计产量1.3万吨、产值1.6亿元；管护茶园9087亩，实现春茶、夏茶产量431.8吨、产值842万元。二是按照“一村一品”、“多村一品”思路，以农户自主经营+合作社运营方式，扩大生态茶叶、中草药、林下产业。中草药产业实现逐年增长，全镇种植重楼300亩、金银花1800亩、红花3000亩、吴茱萸1900亩、龙胆草1000亩、石斛100亩，种植总面积同比增11%，产业有宜补充工作更加扎实。三是深入开展资源变资产、资产变资金、资金变股金、农民变股东“四变”等农村集体产权制度改革工作。依托产业扶贫项目和挂包单位支持，投资90多万元在河边村建设茶叶初制所1个，以合作社方式运营，目前正在进行厂房建设和招商引资工作。四是稳定粮食播种面积，重点开展以草地贪夜蛾为主的农业有害生物防治，确保粮食安全，完成大春种植32614亩，小春种植25573亩，小春产量2752吨，产值565万元。五是强化牧渔业技术指导服务，扎实开展春季防疫和非洲猪瘟等流行疾病防控，家禽存栏73250羽，出栏58040羽，大牲畜存栏约1.2万头，出栏2300多头，实现畜牧业产值约9000万元。预计农村经济总收入2.67亿元，完成年初目标的48.7%。

　　（二）聚焦乡村振兴，持续巩固脱贫成果。以脱贫攻坚补齐乡村短板，以乡村振兴巩固脱贫成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。一是全面提升脱贫质量，顺利通过省级第三方评估检查。二是全力推进脱贫振兴，巩固乡村发展基础。加强贫困村基本生产生活设施的建设力度，通过村组道路、饮水安全、基本农田、小型农田水利、农村电网改造、农村通信与宽带网络、村庄人居环境整治、广播电视村村通、党群科技文化场所建设等工程，解决贫困群众的吃、住、行等问题，改善农业生产条件，保障农村群众生产生活。三是全力开展乡村规划，构建美丽乡村建设格局。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，突出净化、美化、特色化、民族化、现代化“五化”，扎实开展“万名干部规划家乡行动”，成立自然村规划小组81个，580名干部积极参与，全镇85个自然村实现 “多规合一”，村村有规划。四是全力发展壮大村集体经济，以党建为引领，以合作社为依托，建成以泡核桃、茶叶、养殖等产业合作社17个，建成规模化泡核桃加工厂3个；采取党组织+企业+农户发展模式的宝华村山泉厂启动生产，实现村集体经济收入15万元，为全镇集体经济发展作出了榜样；五是全力发展乡村旅游，利用发展古镇旅游业的优势，推动乡村休闲旅游升级。建成3A级公厕2座，观景台2个，建成五道河、永发自驾车营地，旅游基础更加夯实。

　　（三）聚焦投资拉动，基础设施稳步推进。一年来，面对经济总体下行、资金保障不足的困难局面，全镇上下一心、攻坚克难，牢牢把握投资拉动不动摇、主动争取不放松，想尽一切办法、采取强有力措施，抓保障、促推进。

　　（四）聚焦跨越发展，特色小镇加快推进。以“做活古镇、做特集镇、做优景点、全域旅游”为总体思路，特色小镇争创工作稳步推进。鲁史特色小镇以“原真古镇、多彩鲁史”为发展定位，依托凤庆县城乡建设投资开发有限责任公司为主要投资主体，积极引入社会资本参与建设，总规划面积3.69平方公里，核心区1.07平方公里，计划总投资10.4亿元，以鲁史古镇为核心，规划建设古镇旅游区、生态缓冲区、茶马东市区、新镇文化区、旅游配套设施区、自然生态区、集镇发展区七大功能片区，发展基础有效夯实，以餐饮、特色农产品、住宿、零售为主的服务业蓬勃发展。

　　三、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县鲁史镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　（1）行政单位：党委、政府机关、人大、纪检监察、统计站、科协。

　　（2）参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　（3）其他事业单位：文化站、劳动和社会保障所、村镇规划所、农技中心、林业站、水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县鲁史镇人民政府2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员52人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

　　离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、项目支出绩效自评

　　九、项目支出绩效自评报告（表）

　　十、部门整体支出绩效自评报告

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县鲁史镇人民政府2019年度收入合计2,773.35万元。其中：财政拨款收入2,773.35万元，占总收入的100%，比上年同期增加49.78%，收入增加的主要原因有项目收入增加，村干部（小组长）待遇增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减；其他收入0万元，占总收入的0%，比上年同期相比无增减。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县鲁史镇人民政府2019年度支出合计2,538.12万元。其中：基本支出1,534.96万元，占总支出的60.48%，与上年同期相比增长6.2%，主要原因为村干部（小组长）基本工资待遇增加；项目支出1,003.16万元，占总支出的39.52%，与上年同期相比增长301.67%，主要原因为2018年因财政困难，多数项目资金未使用，且2019年在茶马文化特色小镇、云大书院等重点项目上的资金支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期相比无增减。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县鲁史镇人民政府机构正常运转的日常支出1,534.96万元。与上年对比增长6.2%，主要原因分析为村干部（小组长）基本工资待遇增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县鲁史镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,003.16万元。与上年对比增长301.67%，主要原因为2018年因财政困难，多数项目资金未使用，且2019年在茶马文化特色小镇、云大书院等重点项目上的资金支出。其中脱贫攻坚普查试点村工作经费支出14万元，脱贫攻坚普查试点为后来的正式普查提供了工作方案，更加科学合理流程；鲁史茶马古文化特色小镇旅游基础设施建设项目资金300万元，全市特色小镇等5个会议筹备和召开工作经费60万元，鲁史镇云大书院等部分重点项目资金599.35万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县鲁史镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2,538.12万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长49.73%,主要原因为项目支出增加大概754万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,465.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.76%。主要用于保障我镇政府正常运转的基本支出（其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费397.75万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费133.33万元，对个人和家庭的补助23.51万元，资本性支出（基础设施建设）911.35万元）。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出14.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出44.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费。

　　8.社会保障和就业（类）支出233.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费。

　　9.卫生健康（类）支出72.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出52.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费。

　　12.农林水（类）支出574.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.62%。主要用于基本工资及人员交通费、工会经费。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出81.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于干部职工公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县鲁史镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.25万元，支出决算为13.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.03万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我镇2019年召开了全市特色小镇现场会等五个会议，其次普查试点工作在我镇开展，所以公车运行费及公务接待费比2018年增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.13万元，增长155.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加8.01万元，增长345.26%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长4.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年我镇召开了全市特色小镇现场会及其他五个会议，同时我镇作为脱贫攻坚普查试点，干部职工除值班人员外全部下乡开展工作。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.33万元，占77.31%；公务接待费支出3.03万元，占22.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.33万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.03万元。其中：

　　国内接待费支出3.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次569人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市特色小镇现场会及其他五个会议发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县鲁史镇人民政府2019年机关运行经费支出153.2万元，与上年相比增加43.68万元，主要原因为特色小镇等5个现场会议在鲁史镇召开，其次鲁史作为普查试点交通费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、会议费、公车运行维护费及职工培训费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，凤庆县鲁史镇人民政府资产总额6864.86万元，其中，流动资产6344.78万元，固定资产520.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0006万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加997.8万元，其中;流动资产增加1038.1万元，固定资产减少40.3万元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产减少5万元，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额20.63万元,其中：政府采购货物支出20.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无需着重说明事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

凤庆县鲁史镇人民政府2019年部门决算表.xls

　　监督索引号53092100856201111