监督索引号53092100377300000
凤庆县医疗保障局2021年预算公开目录
第一部分凤庆县医疗保障局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县医疗保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 凤庆县医疗保障局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县医疗保障局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县医疗保障局隶属凤庆县人民政府下设的行政单位，是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度措施。
（二）机构设置情况
凤庆县医疗保障局内设4个机构：综合办公室、基金监督管理股、医药服务监督管理股、医疗保险管理局。凤庆县医疗保障局是一级会计核算单位，我局职能划分为一室二股一个二级局，即：综合办公室、基金监督管理股、医疗服务监督管理股、医疗保险管理局。
（三）重点工作概述
1、严格执行药品供应保障制度。深化药品供应领域改革。机构改革后，2020年1月，县卫生健康局将药品配送管理职能移交到县医疗保障局。我县药品配送管理按照临沧市医疗保障局统一安排部署执行。临沧市医疗保障局于2020年3月10日组织开展临沧市药品集中采购配送企业调整资格审核工作，经企业申报、资格审核、社会公示，确定了36家药品经营企业为临沧市药品集中采购配送企业。
2、深化药品流通体制改革。全县公立医疗卫生机构在临沧市遴选的36家药品集中采购配送企业中自主优选配送企业确定药品采购配送关系，签订《药品购销合同》、《医药产品廉洁购销合同》，配送企业对配送药品质量作出承诺保证。严格落实《临沧市医疗保障局临沧市卫生健康委员会临沧市市场监督管理局临沧市政务服务管理局关于进一步加强药品集中采购配送管理工作的通知》（临医保联发〔2020〕31号）文件精神，充分发挥监督职能，按照《临沧市药品集中采购配送管理考核制度（试行）》规定，对医疗卫生机构和配送企业全程监督和考核管理。
3、完善药品和高值医用耗材集中采购制度。认真贯彻执行国家、省、市关于药品耗材集中采购政策，按照国家、省和市统一部署，组织医疗卫生机构参与国家组织药品集中招标采购和省组织高值医用耗材联盟采购。要求医疗卫生机构结合临床用药需求，科学合理制定采购计划，在省药品采购平台点采药品后不得随意更换采购药品，配送企业配送的药品应与医疗卫生机构采购的药品名称、生产厂家、规格、剂型、价格数量一致。将医疗卫生机构使用中选药品纳入医保基金监管范围，按照医疗卫生机构确认后的采购任务量预拨预付金，药品集中采购预付金与拨付定点医疗卫生机构的其他预付资金分别管理，单独申报、划拨、核算，专款专用。
4、抓实医保基金监督管理。采取医保智能审核与人工复核相结合的审核模式由基金监督管理股和医疗保险管理局开展医保基金监控工作，医保智能审核系统根据《医保用药目录》、《医保诊疗收费项目》内容系统自动提示不予支付的项目，对不予支付的项目进行人工复核，最终复核结果根据相关政策规定及收费标准确定对定点医药机构进行扣款，监控医保基金的支付情况。一是以扫黑除恶为契机，开展“打击欺诈骗保、维护基金安全”宣传活动，重点打击规避医疗监管收治异地参保病人、为非定点医药机构代刷医保卡支付费用、挂床住院、小病大医等欺诈骗保医疗乱象。二是全力开展遍查遍访，建立长效机制。
二、预算单位基本情况
凤庆县医疗保障局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；属于参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制4人，参公编制28人，机关工勤人员1人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5291068.9元，其中：一般公共预算5291068.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了234256.79元，主要原因是我单位2021年度增加了在职人员,人员收支及公用经费相应增加；我单位2021年增加了医保打包支付改革工作经费30000元，基本医疗保险征缴工作业务经费20000元，系统网络维护工作经费30200元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5291068.9元，其中:本年收入5291068.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5291068.9元（本级财力5291068.9元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了234256.79元，主要原因是我单位2021年度人员收支及公用经费相应增加；我单位2021年增加了医保打包支付改革工作经费30000元，基本医疗保险征缴工作业务经费20000元，系统网络维护工作经费30200元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5291068.9元。财政拨款安排支出5291068.9元，其中：基本支出5210868.9元，与上年对比增加了234256.79元，2021年度人员收支及公用经费相应增加；我单位2021年增加了医保打包支付改革工作经费30000元，基本医疗保险征缴工作业务经费20000元，系统网络维护工作经费30200元。与2020年部门预算相比，增加了项目预算80200元。原因是2021年单位需要支出的项目增加，相应的预算也增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，总支出5291068.9元。社会保障和就业支出409349.76元（其中:行政事业单位养老支出409349.76，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出409349.76元），卫生健康支出4574707.14元（其中:行政事业单位医疗293576.4元，包括行政单位医疗283986.4元，其他行政事业单位医疗支出9590元,医疗保障管理事务4281130.74元,包括行政运行4281130.74元),住房保障支出307012元（其中:住房改革支出307012元，包括住房公积金307012元）。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，总支出5291068.9元，其中基本支出5210868.9元：30101基本工资1147128元，30102津贴补贴1760808元，30103奖金792000元，30108机关事业单位基本养老保险缴费409349.76元，30110职工基本医疗保险缴费283986.4元，30112其他社会保障缴费15771.74元，30113住房公积金314644元；30201办公费40000元，30211差旅费10000元，30217公务接待费20000元，30231公务用车运行维护费32500元，30228工会经费51169元，30216培训费38377元，30229福利费535元，30239其他交通费用294600元（公务交通补贴）；项目支出80200元，其中：医保打包支付改革工作经费30000元，基本医疗保险征缴工作业务经费20000元，系统网络维护工作经费30200元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县医疗保障局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县医疗保障局2021年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县医疗保障局2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52500元，较上年减少7500元。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
凤庆县医疗保障局2021年公务接待费预算为20000元，较上年减少40000元。
由于全面贯彻落实公务接待工作的相关规定，及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数降低了接待预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为32500元，较上年增加了32500元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费32500元，较上年增加了32500元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因是凤庆县医疗保障局于2019年成立，2020年预算时无车辆编制，无车辆预算。2020年产生的车辆费用无资金来源支持，故2021年公务用车购置及运行维护费预算较高。
八、重点项目预算绩效目标情况
基本医疗保险征缴工作业务经费、医保打包支付改革工作经费、系统网络维护工作经费
项目年度绩效目标
目标1:完成全县参保任务，巩固参保率。
目标2:加强干部队伍业务培训，稳步提升服务经办水平。
目标3:提升信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设
目标4:加大定点医药服务机构监督检查覆盖面，加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。
目标5:加快推进医保支付方式改革试点工作，力争2021年全县推广。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县医疗保障局2021年机关运行经费安排272781元，其中：办公费40000元、公务接待费20000元、差旅费10000元、公务用车运行维护费32500元，工会经费51169元，培训费38377元，福利费535元，医保打包支付改革工作经费30000元，基本医疗保险征缴工作业务经费20000元，系统网络维护工作经费30200元。
与上年对比增加了105983元，主要原因是增加了在职人员，相应的人员经费及公务用车维护费增加，增加了车辆预算，增加了项目预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
凤庆县医疗保障局2021年预算重点领域财政项目文本公开
项目一：
一、项目名称
系统网络维护工作经费。
二、立项依据
凤庆县医疗保障局与中国电信股份有限公司临沧分公司云网融合服务合同。
三、项目实施单位
凤庆县医疗保障局。
四、项目基本概况
系统网络维护工作在专业人员指导下进行，县医疗保障局要发挥主体作用;领导小组成员单位要按照职责分工，落实好政策措施，形成推进系统网络维护工作合力。
五、项目实施内容
系统网络维护等工作。
六、资金安排情况
2021年县财政安排30200元用于凤庆县医疗保障局系统网络维护工作。
七、项目实施计划
凤庆县医疗保障局系统网络维护工作能有序进行。
八、项目实施成效
凤庆县医疗保障局系统网络维护工作有序进行。
项目二：
一、项目名称
医保打包支付改革工作经费。
二、立项依据
凤庆县医疗保障局关于开展参保人员使用个人账户支付新冠肺炎疫情防控用品费用专项检查暨医疗服务行为规范检查工作的通知（凤医保发〔2020〕12号）。
三、项目实施单位
凤庆县医疗保障局。
四、项目基本概况
医保打包支付改革工作县委、县人民政府的领导指导下进行，县医疗保障局要发挥主体作用;领导小组成员单位要按照职责分工，落实好政策措施，形成推进医保打包支付改革工作合力。
五、项目实施内容
医保打包支付改革工作。
六、资金安排情况
2021年县财政安排30000元用于凤庆县医疗保障局医保打包支付改革工作。
七、项目实施计划
凤庆县医疗保障局医保打包支付改革工作能有序进行。
八、项目实施成效
凤庆县医疗保障局医保打包支付改革工作有序进行。
项目三：
一、项目名称
基本医疗保险征缴工作业务经费。
二、立项依据
凤庆县人民政府办公室关于做好2020年城乡居民基本医疗保障工作的通知（凤政办字〔2020〕114号）。
三、项目实施单位
凤庆县医疗保障局。
四、项目基本概况
基本医疗保险征缴工作县委、县人民政府的领导指导下进行，县医疗保障局要发挥主体作用;领导小组成员单位要按照职责分工，落实好政策措施，形成推进基本医疗保险征缴工作合力。
五、项目实施内容
基本医疗保险征缴工作。
六、资金安排情况
2021年县财政安排20000元用于凤庆县医疗保障局基本医疗保险征缴工作。
七、项目实施计划
凤庆县医疗保障局基本医疗保险征缴工作能有序进行。
八、项目实施成效
凤庆县医疗保障局基本医疗保险征缴工作有序进行。
附件：凤庆县医疗保障局2021年部门预算公开表
监督索引号53092100377300111
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