目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能及主要工作
（一）主要职能
（二）主要工作
二、基本情况
（一）基本情况
（二）部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
（一）、支出决算情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）因公出国（境）费
（2）公务用车购置及运行维护费
（3）公务接待费
（五）其他重要事项及相关口径情况说明
1.机关运行经费支出情况
2.其他重要事项情况说明
3.相关口径说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
单位主要职能和业务范围有：宣传贯彻和执行国家有关农业机械安全管理的法律、法规；制定并组织实施农业机械化中长期发展规划，指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务；组织指导本系统农业机械科研，新机具、新技术推广鉴定和技术改造以及农机人才的教育培训负责农业机械安全监理和农业机械维修的管理；负责农业机械化的统计工作负责农机产品质量投诉受理和产品质量鉴定监督；组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育；管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；负责农业机械事故的处理及统计报告；维护农业机械作业秩序；法律、法规规定的其他职责。
二、2016年度重点工作任务介绍
2016年，为大力发展农业机械化事业，确保人民群众生命财产安全，凤庆县紧紧围绕着农业增产和农民增收两大目标，充分利用国家农机补贴强农惠农政策，大力推广和引进农机新机具、新技术，全面提高农机化水平；积极做好农机安全生产各项工作措施的落实，有效预防和减少农机安全责任事故的发生。
（一）工作完成情况
截止11月25日，全县农机总动力达到254690.44千瓦，拥有拖拉机3900台，农产品初加工机械达到21650台（件），耕整机达3520台，拖拉机配套农具达1134部，茶叶修剪机械148台。农机修理点51个，从业人员86人。全年完成机耕面积13750公顷，茶叶机械修剪作业52450亩，农机运输量3450万吨•公里，机电排灌3060公顷，农产品加工38.3万吨，比五年前增1.03万吨。 年末农业机械总值达17895万元，农机经营总收入8437万元。共办理拖拉机注册登记1台,挂牌率达100%；拖拉机驾驶证审验换证328人，全县共有拖拉机驾驶人6610人，持证率达99%；拖拉机检验2841台，应检3200数，检验率达88.7%；基本变更513台，迁出变更3台，共有人变更322台，转入申请127台，转移登记4台，补领120台，换领73台，省内迁移42台，省内转移238台转移287台，拖拉机驾驶证补办74本，外省转入14本。年内没有发生重特大农机责任事故，各项农机安全指标严格控制安委办下达的指标范围之内。
（二）具体措施
1.创新思路，积极引导，大力推广新机具新技术
一是以农机农艺结合为切入点，加大农机科技推广力度，重点开展机械耕整地、机械化肥深施、核桃、魔芋烘干等农机技术推广，服务好支柱产业。二是组织技术人员和农机具，深入乡镇开展农机具作业演示和农机实用技术培训2场次，大批先进实用的耕整地机械和种植、收获机械得到群众的肯定和认可，大量应用，实现农机助生产、促发展；三是紧紧围绕服务产业结构调整这一重点，切实加强领导，做到早计划、早准备、早安排，抽派40多人次农机科技人员深入生产第一线开展服务；四是扎实抓好农机购机补贴项目的落实，积极推广先进适用的新型农机具。今年，省农业厅下达凤庆县的购机补贴项目资金为100万元，上年结余77.522万元，共需实施177.522万元。项目资金下达后，县级及时制定下发了《凤庆县2016年购机补贴实施方案》，组织召开了由县纪委、县财政局和县乡两级业务人员参加的补贴工作业务培训暨警示教育会议，全面启用补贴管理系统，大力宣传好国家支农惠农政策和购机补贴办理程序，县乡两级严格按照方案的要求，扎实有序，规范开始实施。全年共实现资金兑付三批，共兑付资金177.497万元，共有928户农户购买的1036台农机具享受补贴。其中第一批19.87万元，共有134户农户购买的147台农机具享受补贴；第二批5 0.465万元，共有199户农户215台农机具享受补贴；第三批107.162万元，共有304户农户362台农机具享受补贴。
2.加强培训管理，抓好安全源头管理
一是强化培训质量，严格执行农业部教学大纲和教学计划，每组织一期培训班，都讲授“道路交通安全警示教育”课和职业道德课，组织学习《道路交通安全警示教育读本》，播放警示教育碟片，并要求学员撰写心得体会；二是按农业部《拖拉机驾驶证申领和使用规定》及《拖拉机驾驶证工作规范》组织培训，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，广招生源、送教下乡，积极为农民服务，为劳动力转移，安全生产提供保障。三是切实抓好农业机械操作培训，在销售商对农机具购买者实施系统培训的基础上，县乡两级农机部门结合实际，对农机操作手进行安全、操作技术和保养知识培训，并与操作人员签订安全责任书。今年，全县共培训农机操作手1720人，其中：农机管理人员培训55人次，拖拉机驾驶员人185（ G证），微耕机操作培训890人次，农机操作人员590人次。
3.加强农机安全监督管理，强化农机监理规范化建设
一是落实责任，层层签订安全生产责任书。在县人民政府与各乡（镇）人民政府签订《道路交通安全生产责任状》的基础上，县农业局与各乡（镇）农业综合服务中心签订《农机安全生产责任状》，细化各级的农机安全工作措施和责任，并要求乡镇级与村级、驾驶人签订好责任书，做到一级抓一级，层层抓落实。目前，县级与机手直接签订《农机安全生产责任状》3360份，与农机修理点签订《安全生产责任状》51份，与24个农机销售点签订了《农机安全生产责任合同》。
二是不断加强业务建设，切实规范监理业务。以“文明监理、优质服务”为宗旨，按要求启用农机监理网络办公系统，组织精干力量及时录入和完善管理系统相关数据，认真办理农机监理各项业务，严把拖拉机准入关、检验关和培训质量关。
三是深入开展安全隐患排查治理和安全督查检查。结合“安全生产年”、“打非治违”、“平安农机创建”等活动的开展，深入开展农机安全隐患排查治理，打击和整治农机违法行为，规范经营维护消费者合法权益，消除农机安全隐患，有效预防农机事故发生，确保安全。
四是加大安全宣传，切实抓好驾驶人集中教育和安全月活动。乡镇以政府驻地为中心组织拖拉机驾驶人进行集中教育，要求每个乡镇至少组织两次；县级结合实际，通过发放安全宣传材料和交通安全提示卡等方式，对驾驶人进行交通安全宣传和安全提示；办理监理业务时，组织拖拉机驾驶人上安全教育课并展示警示教育图片；对参加驾驶技术培训人员，由农机技术培训学校严格按照农业部教学大纲和教学计划，组织学习《道路交通安全警示教育读本》并播放警示教育碟片。 “安全月”活动中，加大对《中华人民共和国道路交通安全法》等农机安全法律、法规的宣传力度，提高拖拉机驾驶人及广大交通参与者的安全意识和安全防范能力，营造良好的安全生产氛围，有效地改善农机安全生产环境。全县共发放宣传资料3000余份，悬挂宣传横幅1幅，粘贴宣传标语30条，组织集中教育学习27场次，参会人数达3930人次。
五是切实加强对微耕机的安全监管。在县乡两级建立和完善辖区内耕作机械台账，及时准确掌握辖内机械拥有量和作业动态的基础上，认真组织操作人员进行操作技术、维修保养、安全知识的培训，通过现场培训、安全操作演示和故障排除培训等多形式提高操作人员的安全意识和自我保护能力，同时宣传好相关政策、法律法规，签订好《微耕机安全生产责任状》。对非法带斗运行的，责令整改并签发《整改通知书》，确保作业机械安全。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入凤庆县农业农机技术推广站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县农业局农机技术推广站2016年度末实有人员编制26人。其中：事业编制26人，12月份实际在职26人。其中12月份在职专业技术人员24人（高级工程师8人，工程师12人，助师4人，）；工人1人，管理人员1人，公务用车3辆，教学用拖拉机5台。机构情况无增减变动。
退休12人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县农业局农机技术推广站2016年度收入合计3,171,532.13元。其中：财政拨款收入3,171,532.13元，占总收入的100%；与上年对比：除人员工资正常晋升外，收入支出与上年度相比无任何变化。
二、支出决算情况说明
凤庆县农业局农机技术推广站2016年度支出合计3,171,532.13元。其中：基本支出3,171,532.13元，占总支出的100％；无项目支出。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障单位正常运转的日常支出3,171,532.13元。除人员工资正常晋升外，支出与上年度相比无任何变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.39％；对个人及家庭补助支出占基本支出的24.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.94％。
（二）项目支出情况
无
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤庆县农业局农机技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出3,171,532.13元,占本年支出合计的100%。与上年对比:本年支出比上年增14.02%, 原因是正常晋升及工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,171,532.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员支出2105669.37元，公用支出283509.00元，对个人及家庭补助支出782353.76元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
凤庆县农业局农机技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为74866.16元，支出决算为74866.16元。其中：公务用车运行费支出决算为71267.00元，公务接待费支出决算为3599.16元。
2016年公务接待费是3599.16元，公务用车运行维护费71267.00元，因为凤庆县农业局农机技术推广站实施拖拉机驾驶技术培训项目，教学用拖拉机燃油、维护支出较多，公务用车运行维护支出的71267.00元中，五台教学用拖拉机的运行维护支出为44267.00元。三公经费3599.16元。（注：部门决算相关信息统计表表中，国内公务接待批次，国内公务接待人次（附2016年办公室接待情况说明）
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出71267.00元；公务接待费支出3599.16元，具体情况如下：
1. 公务用车运行维护费支出71267.00元。其中：
公务用车运行维护支出27000.00万元，主要用于云S27036、云S66097及云S29496所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；5台教学用拖拉机运行维护支出44267.00元，主要用于云090008学、云090036、云090037、云090047和云090049的燃料费、维修费、、保险费等。
2.公务接待费支出3599.16元。其中：
1.2月22日下午，市农机安全监理站3人到凤庆对农机安全监理全省联网、信息录入等工作进行指导、培训，陪餐3人，餐费支出320.00元，接待地点：永荟清真食馆。
2.2月23日上午，市农机安全监理站3人到凤庆对农机安全监理全省联网、信息录入等工作进行指导、培训，陪餐3人，餐费支出280.00元，接待地点：佳加休闲园。
3.2月23日下午，市农机安全监理站3人到凤庆对农机安全监理全省联网、信息录入等工作进行指导、培训，陪餐3人，餐费支出320.00元，接待地点：平村一家。
3.3月3日，保会通软件操作培训老师1人到单位进行业务培训、指导，陪餐1人，餐费支出120.00元，接待地点：永荟清真食馆。
4.3月27日下午，市监理站2人到凤庆对拖拉机驾驶技术培训人员进行考试，拖拉机教练5人，陪餐1人，餐费支出420.00元，接待地点：佳加休闲园。
5. 3月28日上午，市监理站2人到凤庆对拖拉机驾驶技术培训人员进行考试，拖拉机教练5人，陪餐1人，餐费支出380.00元，接待地点：平村一家。
6.8月18日，市农业局4人到凤庆对农机安全生产督察检查，陪餐3人，餐费支出390.00元，接待地点：永荟清真食馆。
7.10月17日下午接待市监理站3人到凤庆进行拖拉机驾驶技术培训考试，拖拉机教练5人，陪餐2人，餐费支出470.00元。接待地点：佳加休闲园。
8. 10月18日上午接待市监理站3人到凤庆进行拖拉机驾驶技术培训考试，拖拉机教练5人，陪餐2人，餐费支出490.00元。接待地点：永荟清真食馆。
9. 10月9日，接待市农机推广站2人到凤庆调研茶叶进行情况，陪餐2人，餐费支出190.00元，接待地点：永荟清真食馆。
10.11月10日，接待农机推广站2人到凤庆进行市农机学会会议筹备，陪餐2人，餐费支出219.16元。接待地点：佳加休闲园。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
（二）其他重要事项情况说明
本单位2016年无政府采购及其他事项情况。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
2．事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
滇公网安备 53092102000012号
