凤庆县农机技术推广站2020年预算公开目录
第一部分 凤庆县农机技术推广站2020年部门预算编制说明
第二部分 凤庆县农机技术推广站2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
凤庆县农机技术推广站2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻执行国家有关农业机械管理法律、法规；制定并组织实施农业机械化中长期发展规划，指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务；组织指导本系统农业机械科研，新机具、新技术推广鉴定和技术改造以及农机人才的教育培训；负责农业机械安全监理和农业机械维修的管理；负责农业机械化的统计工作；负责农机产品质量投诉受理和产品质量鉴定监督；法律、法规规定的其他职责。
（二）机构设置情况
我站属县财政补助事业单位，核定编制26人，2020年末实有人数25人。其中专技人员23人 （高级工程师11人，工程师10人,助师2人。）；工人1人,管理人员1人,公务用车编制3辆。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，认真抓好农机干部职工思想、纪律、作风建设，加强涉农法律法规和业务技能学习，提高管理能力和服务水平，努力培养一支思想好、作风硬、业务精、形象好的农机管理队伍，为全县农机化发展，推进新农村建设，构建和谐社会作出积极贡献。
2.切实加强农机化管理工作。一是深入贯彻落实《中华人民共和国农业机械化促进法》等法律法规，加强农机化管理，密切与乡（镇）农业推广部门的业务联系和指导，创新管理指导方式。二是加强农机化统计工作。
3.突出抓好农机安全监理工作。一是进一步落实并完善农机安全生产责任制，层层签订《农机安全生产责任状》；二是认真贯彻落实《农业机械安全监督管理条例》，明确职责并认真履行；三是继续加强农机安全教育、安全宣传、安全监督、持之以恒开展好“文明监理、优质服务”示范窗口活动，加强痕迹管理进一步规范监理业务。
4.进一步强化农机技术推广培训工作。一是积极争取项目，依托项目促进我县农机化发展；二是紧紧围绕产业结构调整和社会主义新农村建设，加快新机具、新技术推广力度，以服务农业产业发展为重心，按规定和要求认真组织实施国家购机补贴项目，着力提高农机化水平；三是严格按照农业部教学大纲和教学计划，做到“八不受理”，严把培训质量，切实规范拖拉机驾驶培训工作。
5.计划完成的工作指标
到2020年末，农业机械总动力发展到18.7万千瓦，变型拖拉机拥有量控制在2800台以内，农产品加工机械达22000台，耕整地机械达5410台套，拖拉机配套农具达1620部，茶叶修剪采摘机达300台；农业机械总值20000万元，农机经营总收入10000万元；完成机耕面积1.6万公顷以上，机电排灌3100公顷以上，农机运输量20万吨·公里以上，农产品加工量39万吨以上，完成农机管理和操作技术培训800人以上，在抓好农机常规技术推广应用的同时，积极争取争取实施项目促进农机化事业发展，计划争取购机补贴项目资金200万元。规范办理农机安全监理业务，拖拉机核发牌证率达95%以上，拖拉机驾驶证审验率达100%，机车检验率达90%，持证率达95%以上，投保率达100%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年6月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入402.91万元，其中：一般公共预算财政拨款402.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增幅为0.39%，主要原因是级别晋升。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 402.91万元，其中:本年收入402.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.91万元（本级财力402.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增幅为0.39%，主要原因是级别晋升。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出402.91万元。财政拨款安排支出 402.91万元，其中：基本支出402.91万元，与上年对比增幅为0.39%，主要原因是在职人员级别晋升、薪级晋升。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2080505机关事业单位基本养老缴费支出38.76万元，主要用于支付在职职工养老保险。
类款项2080801死亡抚恤1.03万元，主要用于支付抚恤金。
类款项2101102事业单位医疗20.84万元，主要用于支付在职职工医疗保险。
类款项2101199其他行政事业单位医疗支出0.99万元，主要用于支付在职职工、退休职工大病保险。
类款项2130104事业运行312.23万元，主要用于支付在职职工工资。
类款项2210201住房公积金29.06万元，主要用于支付在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资122.37万元，用于支付职工工资；
30102津贴补贴58.59万元，用于支付职工改革性补贴和艰苦边远地方补贴；
30107绩效工资106.24万元，用于支付职工基础性绩效，奖励性绩效和2017年绩效工资提高部分；
30108机关事业单位基本养老保险缴费38.76万元，主要用于支付在职职工养老保险。
30110职工医疗保险缴费20.84万元，主要用于支付在职职工医疗保险。
30112其他社会保障缴费5.73万元，主要用于支付在职职工工伤保险、生育保险、失业保险、大病保险。
30113住房公积金29.06万元，主要用于支付在职职工住房公积金。
302商品和服务支出20.27万元，主要用于支付日常办公费、接待费、公务用车运行维护费等
303对个人和家庭的补助1.05万元，主要用于支付抚恤金和独生子女费。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
政府采购为66000.00元，主要用于购买车子保险、维修服务费，购买公务用车燃油。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县农机技术推广站部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年增加6万元，增长667%，具体变动情况如下：增加事业单位公务用车运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）费
凤庆县农机技术推广站2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动。
（二）公务接待费
凤庆县农机技术推广站2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县农机技术推广站2020年公务用车购置及运行维护费为6.6万元，较上年增加6万元，增长1000%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费6.6万元，较上年增加6万元，增长1000%。共计购置公务用车0辆，2020年6月止公务用车保有量为3辆。
经费增加的主要原因是根据公车改革方案执行事业单位公车制度，每辆车预算2.00万元的经费，本单位有3辆车，所以增加6.00万元公车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备 53092102000012号
