凤庆县种子管理站2019年度部门决算公开情况说明
目录
第一部分 种子管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 凤庆县种子管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
编制全县粮种发展规划、制定实施方案，指导全县种子发展；负责有关新品种种子区试、生产安全的管理和监督指导。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年我站严格按照上级统一部署和要求，结合年度工作计划，切实加强全县种子管理工作，坚决杜绝假冒伪劣种子流入市场造成坑农、害农事件的发生，确保了农业生产用种安全和种子经营市场规范运行，维护了农民群众的合法权益，种子管理工作取得了较好成效，为农业增产增收奠定了基础。具体工作开展情况及成效如下：
1.强化监测，严抓种子质量监督管理。
2.严抓市场监管，进一步规范种子市场经营秩序。
3.强化服务，严抓品种管理。
4.做好全县种子入户倒查工作。
5.增强种子营销人员的法律法规意识，提高服务质量，提升业务水平，对推进我县种子行业的健康发展，实现种子市场的有效监管。
6.通过项目实施，进一步提高了项目村群众的科技水平和管理水平，提升了土壤肥力和粮食产量，使农民朋友在合理利用科学种植、科技种植达到增产增收。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入财政部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县种子管理站2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县种子管理站2019年度收入合计202.31万元。其中：财政拨款收入202.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了13.4万元，同比减少6.21%；2019年度预算收入较上年有所减少，其原因是调整机关事业单位养老保险金、失业保险金比例下调，在职转退休一人。
二、支出决算情况说明
凤庆县种子管理站2019年度支出合计201.82万元。其中：基本支出201.82万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了13.89万元, 同比减少6.44%；2019年度预算支出较上年有所减少，其原因是调整机关事业单位养老保险金、失业保险金比例下调，在职转退休一人。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障凤庆县种子管理站正常运转的日常支出6.46万元。与上年对比减少了1.03万元，其原因是公用经费相对减少及在职转退休一人。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出96.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.2％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障凤庆县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
凤庆县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出201.82万元,占本年支出合计的99.76%。与上年对比减少了13.89万元, 同比减少6.44%；2019年度预算支出较上年有所减少，其原因是调整机关事业单位养老保险金、失业保险金比例下调，在职转退休一人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.208类社会保障和就业（类）支出24.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；
3.210类医疗卫生与计划生育（类）支出11.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于医疗保险缴费支出；
4. 213类农林水支出151.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%。主要用于基本工资支出57.93万元，津贴补贴支出30.17万元，其他社会保障缴费2.24万元，绩效工资支出54.73万元，商品和服务支出6.46万元。
5. 221类住房保障（类）支出14.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
凤庆县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
凤庆县种子管理站2019年事业运行经费支出201.82万元，与上年对比减少了13.89万元，其原因是调整机关事业单位养老保险金、失业保险金比例下调，在职转退休一人。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，凤庆县种子管理站资产总额8.72万元，其中，流动资产5.87万元，固定资产2.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
8.72 |
5.87 |
2.85 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
凤庆县种子管理站2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
滇公网安备 53092102000012号
