监督索引号53092100232801000

临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关乡村振兴工作方针、政策和法律法规及乡村振兴战略，调查研究、统筹协调、督导指导全县乡村振兴工作。

2.拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策和措施，并组织实施;组织调研乡村振兴工作中的重大问题、绩效评估，提出相关意见建议。

3.编制全县乡村振兴专项规划、重点区域乡村振兴规划，组织实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案，做好巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作。

4.负责财政衔接资金使用、监督管理、绩效评估;指导乡村振兴项目库建设。

5.组织开展全县乡村振兴工作动态分析、成果宣传和经验交流工作;完善帮扶监测机制，做好“三类人员”进退管理工作。

6.负责统筹、协调、指导县直各部门做好职责范围内乡村振兴工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集工作。

7.统筹、协调小额信贷工作。指导各乡镇开展乡村振兴工作。

8.负责东西部协作、定点帮扶工作的统筹协调和联络服务工作。

9.承担县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，凤庆县人民政府扶贫开发办公室在县委、县政府的坚强领导下，认真贯彻中央、省委、市委和县委一系列会议精神，充分发挥党支部的核心和战斗堡垒作用，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果。

（1）防止返贫动态监测工作开展情况。利用“全国防返贫监测信息系统”，加强“三类人员”统计监测，持续跟踪其收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。

（2）“一平台三机制”工作落实情况。政府救助平台：完成县、乡、村三级“政府端”业务培训16场次1567人次，在全县187个村（社区）推广运用，及时组织县民政、人社、教育、卫健、医保、住建、水利7个部门完成“群众端”下载安装、政府端办理。共接到群众诉求2061件，办结1938件，办结率为94%。利益联结机制：配合县农业农村局抓实利益联结机制建设，实施“一县一业”、“一村一品、多村一品”产业推进行动，通过订单收购、土地流转、生产托管、就业务工等方式，24个农业龙头企业、50个家庭农场、821个农民专业合作社与农户建立联结，实现产业帮扶低收入人口全覆盖。股份合作机制：配合县委组织部，建立紧密的利益联结机制。扶志、扶智长效机制建立情况：配合县人力资源和社会保障局抓实扶志、扶智长效机制建设，以每个劳动力都有“一技之长”，消除零就业贫困家庭为工作目标，提高低收入人口外出转移就业组织化程度，通过短期抓技能培训，长期抓职业教育等措施，长短结合，做到扶志扶智全覆盖。

（3）过渡期脱贫人口小额信贷工作情况。2021年完成发放小额贴息贷款3000万元，贴息补助资金支出852.16万元（含2018年、2019年、2020年发放贷款贴息）。

（4）向上争取资金完成情况。2021年上级下达向上争取资金任务15000万元，实际完成15088万元。完成招商引资6000万元，完成任务的100%。

（5）抓实扶贫项目资产管理。紧扣扶贫项目资产登记、确权、公示、移交、管护的各个环节，对公益性、经营性、到户类三类扶贫项目资产进行分类管理，厘清资产产权，落实管护责任，将扶贫项目资产的“所有权、使用权、收益（受益）权和管理责任”“三权一责”明确到县、乡、村、户，建立起县、乡、村、户四级齐抓共管的长效机制，逐步形成“产权清晰、权责明确、经营高效、监督到位”的扶贫项目资产管理模式。共计登记确权认定2013年以来扶贫资产项目2622个，资金总额24.92亿元。

（6）深入开展挂钩帮扶工作。一是适时组织干部职工深入挂钩村开展入户走访、疫情防控、爱国卫生专项行动、氧化塘建设、人居环境整治、“三个一千”为民办实事等工作。二是派驻立平村驻村工作队员2人，解决工作经费3万元。

2.全力以赴推进乡村振兴建设。

（1）乡村振兴示范区建设稳步推进。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体目标，有序推进凤庆乡村产业、人才、文化、生态、组织的全面振兴。一是抓好规划编制，编制了《凤庆县乡村振兴战略规划》、《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）》。二是抓好示范点建设，以“一区、一带、三线”示范建设为主线，打造凤庆县乡村振兴示范区。三是实施分类推进，突出工作重点。采取“县级整合资源集中打造一批、县级挂钩帮扶部门支持一批、乡（镇）实施一批”三种模式，选取洛党、凤山、勐佑三个示范乡镇的“大兴村兴发兴旺、石洞寺片区、洛党陈家窝河、滇红小镇、京竹林二道河、滇红第一村、洛党村前后营自然村、勐佑村河西片区”八个示范点为建设重点，在全县乡村振兴示范区建设工作中起到示范引领作用。

（2）完成乡村振兴机构调整工作。2021年7月由凤庆县人民政府扶贫开发办公室整体转隶为凤庆县乡村振兴局，转隶人员21名，其中：公务员9名，机关工勤人员2名，事业人员10名。

3.抓实东西部协作工作。

2021年以来，继续按照“中央要求、临沧所需、崇明所能”的原则，紧紧围绕巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接这一总体目标，贯彻新发展理念、融入新发展格局，继续落实“四个不摘”，后续政策执行不降，帮扶措施不少，帮扶责任不减，帮扶监管不松。双方通过协作机制衔接、优化和落实，协作成绩斐然。年内争取到上海市崇明区10个单位、65个企业、1个社会组织结对帮扶凤庆13个乡（镇）94个村，共投入帮扶资金474万元。崇明区2所学校结对帮扶我县1所学校，1家医院结对帮扶我县1家医院。完成农村劳动力转移培训787人次；帮助农村劳动力就业663人。帮助销售凤庆农特产品和特色手工艺品总值达2293万元，其中，采购认定的扶贫产品总值445.8万元。2021年对口支援凤庆县东西部扶贫协作财政资金3806万元，携手县、乡、村投入社会帮扶资金379万元。崇明区帮助凤庆县打造3个精品示范村、2个乡村振兴示范点，通过项目建设，建点连线、连线成面，沪滇协作助力乡村振兴成效日益凸显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设股室2个，分别是综合股、项目股，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度收入合计1,789.72万元。其中：财政拨款收入1,789.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少158.67万元，减幅8.14%，收入比上年减少的主要原因是过渡期脱贫人口小额信贷贴息项目资金减少260万元，因此收入减幅较大。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度支出合计2,799.34万元。其中：基本支出326.78万元，占总支出的11.67%；项目支出2,472.56万元，占总支出的88.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少4,100.36万元，减幅59.43%。主要原因是衔接资金财政拨款收入减少，年初结转和结余支出较上年减幅较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.78万元。与上年对比减少19.6万元，减幅5.66%。主要原因是在职人员比上年减少1人，人员经费减少17.1万元，公用经费减少2.5万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出304.04万元，占基本支出的93.04%。办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费等公用经费支出22.74万元，占基本支出的6.96%。人均日常公用经费支出1.08万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,472.56万元。与上年对比支出减少4,080.76万元，减幅62.27%。主要原因是2021年中央、省、市衔接资金财政拨款收入减少，年初结转和结余支出较上年减幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,799.34万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少4,087.36万元，减幅59.35%。主要原因是2021年中央、省、市衔接资金财政拨款收入减少，年初结转和结余支出较上年减幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出991.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.4%。主要用于凤庆县2019年8月至2021年4月驻村扶贫工作队员生活补助支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出29.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出27.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.03万元；

9.卫生健康（类）支出19.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于行政单位医疗10.51万元，事业单位医疗8.56万元，其他行政事业单位医疗支出0.62万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1,737.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.07%。主要用于保障凤庆县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，农村基础设施建设支出、产业扶贫支出，过渡期脱贫人口小额信贷贴息补助支出，其他扶贫支出等。其中：行政运行170.95万元，生产发展553.32万元，扶贫贷款奖补和贴息852.16万元，扶贫事业机构102.49万元，其他扶贫支出58.45万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出21.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于补助在职人员住房公积金支出21.74万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.97万元，支出决算为11.1万元，完成预算的373.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元，完成预算的162%；公务接待费支出决算为7.86万元，完成预算的809.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是年初公务接待费预算只有0.97万元，而今年在巩固拓展脱贫攻坚成果、东西部协作、定点帮扶、衔接资金项目管理等工作接待比较多，支出比较大；二是公务用车购置及运行费支出年初预算为2万元，单位公车购置年限长，使用频率高，公务用车运行维护费高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.62万元，下降5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.61%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降7.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神；二是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占29.23%；公务接待费支出7.86万元，占70.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、东西部协作、定点帮扶、衔接资金项目督查检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.86万元。其中：

国内接待费支出7.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果考核检查、东西部协作交流、定点帮扶、衔接资金项目检查验收等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2021年机关运行经费支出22.74万元，与上年对比减少2.49万元，下降9.87%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压缩机关公用经费开支。部门机关运行经费主要用于日常办公费1.67万元，电费0.04万元，邮电费0.77万元，差旅费0.05万元，公务接待费0.97万元，劳务费2.85万元，工会经费4.54万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用9.75万元，其他商品和服务支出0.1万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额2,405.77万元，其中，流动资产2,335.2万元，固定资产70.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,463.31万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.86万元。授予中小企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县人民政府扶贫开发办公室部门2021年度部门决算公开表

监督索引号53092100232801111