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凤庆县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县农业农村局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县农业农村局负责贯彻落实党中央关于"三农"工作的方针政策、决策部署以及省委、市委、县委工作要求，把坚持和维护党中央对"三农"工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的"三农"工作发展中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村和乡村振兴有关政策法规，参与涉农相关政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）负责实施农村土地承包、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）牵头全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，开展防止返贫监测和帮扶，贯彻落实乡村振兴重点帮扶县帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出上级财政安排的衔接推进乡村振兴补助资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业市场主体发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监管、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。配合做好农业检验检测体系建设。

（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织实施种业振兴政策。组织兽医医政、兽药药政 药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。健全动植物防疫检疫体系。指导县内动物防疫检疫工作，承担县内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（11）负责农业投资管理。贯彻落实农业投融资体制机制改革政策。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审核农业投资项目相关工作，负责农业投资项目实施和监督管理。牵头和指导全县农业固定资产投资统计工作。

（12）研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制 改革和科技创新体系建设，负责农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

（15）负责农业综合行政执法工作。

（16）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重点的"三农"各项工作，加快建设特色农业强县。

（17）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

（18）加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村产业、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（19）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样、保障食物供给安全。

（20）协同推进农业农村领域技术攻关、技术集成、适用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能，立足面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，服务加快实现高水平农业科技自立自强。

（21）加强对农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：县委农办秘书股、办公室、行政审批与政策法规股、乡村产业规划开发股、计划财务股、种植业和种业管理股、畜牧兽医和渔业渔政管理股、农业社会事业与乡村建设促进股、农村改革与合作经济指导股、帮扶与协作股、农业机械化管理股、农田建设管理股。

所属事业单位9个，分别是：

1.绿色食品牌办公室

2.养殖业发展服务中心

3.种植业发展服务中心

4.种子管理和植保植检站

5.农业农村服务中心

6.农业法律服务中心

7.乡村振兴服务中心

8.乡村数据和防返贫监测信息中心

9.农业综合行政执法大队（参公）

（三）重点工作概述

2025年我们将锚定“3815”战略发展目标不动摇，深入学习运用“千万工程”经验，紧盯农业“三项”重点指标，在“两稳四进”、“一建一改”、“一民生”上重重着力，以拼搏实干的状态，立说立行、紧抓快干，高质量完成农业农村领域“十四五”规划的目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础，为推进农业农村现代化提供基础支撑。

1.紧盯“三项”指标

（1）紧盯农林牧渔业总产值。坚持把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务和巩固拓展脱贫攻坚成果的根本措施，巩固农村居民和脱贫人口持续增收三年行动成果，抓好种植业、养殖业、渔业生产管理，协同县林草局、县地方产业发展服务中心和13个乡镇做好按月监测调度、季度报数入统，实现农林牧渔业总产值现价增6%以上、可比价增4.5%以上。

（2）紧盯农村常住居民人均可支配收入。以“九条措施”为抓手，千方百计增加农民经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入，实现农村常住居民人均可支配收入增长快于经济增长。

（3）紧盯向上争取资金和农业固定资产投资。加强项目储备申报和向上汇报协调，完成向上争取资金不低于3亿元；加快推进2021年至2024年高标准农田建设项目竣工验收，加快实施中央农业生态资源保护农作物秸秆综合利用项目，规划2025年高标准农田改造提升1万亩，完成杨柳河肉牛养殖场肉牛养殖等项目，实现固定资产投资3亿元。

2.在“两稳四进”上着力，使农业发展更强劲充沛

（1）抓牢“两稳”工作

1.1守牢粮食安全底线。推动落实粮食安全党政同责，严格耕地保护和粮食安全责任制考核，加大复种指数稳定粮食种植面积，主攻单产和品质提升，确保全县粮食播种面积74.06万亩、产量17.92万吨目标任务的实现。一是推广实施大豆玉米带状复合种植1万亩、水稻旱作种植4000亩、烟后玉米种植3000亩等项目。二是推广滇禾优、云粳、楚粳等水稻品种，推广罗单、红单、云瑞等系列玉米品种，推广云麦系列小麦品种，确保良种推广率达97%以上。三是强化耕地保护和用途管控，持续整治“大棚房”和侵占耕地、乱占耕地建房等问题，坚决遏制耕地“非农化”，防止基本农田“非粮化”，规划实施2025年高标准农田改造提升1万亩。四是密切关注冬季低温冻害、冬春干旱、夏秋洪涝灾害、病虫草鼠害发生，强化气象为农服务，加强灾害风险监测预警预报，做到主动科学避灾，最大限度减轻灾害损失，全年粮食作物病虫草鼠害累计防治面积140万亩次以上，防治损失率控制在5%以内。

1.2守牢不发生规模性返贫底线。严格执行“四个不摘”要求，围绕“两不愁三保障”和饮水安全保障核心指标，常态化开展监测帮扶，进一步抓实“三个动态”，持续实现脱贫人口和监测对象稳步增收，确保五年过渡期巩固拓展脱贫攻坚成果工作圆满收官。一是落实好防止返贫动态监测和帮扶机制，做到早发现、早干预、早帮扶。二是强化信息系统管理，加大跟踪管理和业务督导指导力度，全面提高数据质量，做到“账账相符、账实相符、群众认可”。三是强化数据共享和信息预警，拓宽风险信息获取渠道，精准核实农户信息，做到“应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消”，坚决守住不发生规模性返贫的底线。四是持续加强产业和就业帮扶，加快推进衔接资金项目、东西部协作项目、定点帮扶项目建设，抓实劳务协作，持续开发乡村振兴公益岗，拓宽脱贫人口和监测对象增收渠道，实现脱贫人口及监测对象收入稳步增长。

（2）抓实“四进”工作

2.1推进多元化食物供给。运用“菜篮子”党政同责考核指挥棒作用，加强畜牧业、渔业、蔬菜和农特产品应急保供建设，推进多元化食物供给，丰富全县“菜篮子”。一是落实推进肉牛产业发展七条措施，加大发展草食畜产业，适度发展养禽业。立足水资源优势向江、河、库、坝、塘要产量，推广生态养殖技术，提高水产品产量和质量。实现肉类总产8.58万吨、渔业总产1.42万吨。二是盘活一切可利用的土地资源，以套种、间种、林下种植等方式因地制宜培育地方特色农产品，不断巩固拓宽树头菜、香椿、打苦菜等产业链，积极发展热区水果。实现蔬菜种植4.9万亩以上、产量达6万吨以上，稳定水果面积4.9万亩以上。

2.2推进农业科技装备水平提升。以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。一是依托中央植保工程三期项目实施5个农作物病虫害观测场物联网智慧平台，为全县农作物病虫害防治提供精准科学依据，持续深化推广无人驾驶航空器等高效防治药械，提高农药利用率，主要农作物病虫害统防统治推广面积在28万亩次以上，统防统治覆盖率达45%以上。二是推进农业生产关键薄弱环节装备升级，加大丘陵山区适用小型机械推广力度，支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用，加强老旧农机报废更新，提升农机装备整体性能和效率。三是持续深入开展主要作物全程机械化示范创建，开展粮食作物生产全程机械化示范点建设，提升全程机械化程度；加快推进畜牧业机械化、水产养殖机械化发展。年内主要农作物耕种收综合机械化率达57.03%以上，农业主推技术到位率达95%以上。四是持续抓好种业振兴行动，现代种业发展取得新进展，种业科技创新能力明显增强，到2025年底，依托云南滇红集团股份有限公司茶叶科学研究院建设以茶叶等为主的种质资源圃1个、依托凤庆县杰鸿种植专业合作社建设无角黑山羊良种保场1个、建设完善凤庆县安丰营良种猪扩繁群场1个、建成规范化肉牛冻改点20个。

2.3推进乡村产业提质增效。持续实施全县农业现代化三年行动，聚焦重点产业，坚持“六个一”工作机制，打造特色现代农业产业体系，推动产业转型升级、提质增效。一是持续提升生猪调出大县能力，继续推进杨柳河肉牛养殖场招商引资，抓好春秋季防疫，“国家生猪市场-滇西生猪交易市场”稳步运营，实现畜牧产值27.7亿元。强化渔业资源保护，推进重点水域禁捕与增殖放流，开展澜沧江联合执法专项整治4次，实现渔业产值1.98亿元。二是全产业链发展菜、药、桑、咖等特色产业，巩固咖啡种植面积4761亩，产值1000万元以上；稳定桑园面积2.29万亩，完成桑蚕饲养8800张以上；稳定蔬菜种植4.9万亩以上、产量6万吨以上；加大中药材种植，累计面积达8万亩以上。三是持续强化农业市场主体培育，深入推进全产业链招商，培育引进一批行业领军龙头企业和“链主”企业，2025年培育农业产业化龙头企业10户以上，农产品加工产值与农业总产值比值达到2.5:1。四是持续实施现代农民培训培养工程，开展从种（养）到收、从生产决策到产品营销的全产业链培训，以及农业经营管理、农村电商、乡村治理、社会服务等培训，年内完成高素质农民培育培训300人，组织开展现代农民培训2.5万人次，每户至少有1-2人熟悉掌握现代农业生产技术、明白知晓国家惠农政策及农业农村领域的法律法规。五是指导农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体规模化发展，引导农民将闲置土地、闲置资金入股合作社和家庭农场，落实年度支持联农带农经营主体奖补300万元，健全完善联农带农利益联结机制，“双绑”率达90%以上。

2.4推进农业绿色转型发展。一是加快推行农产品质量安全承诺达标合格证、追溯目录管理等制度，完善全产业链质量安全追溯体系，积极做好产业基地认定和云南省“绿色云品”品牌目录、省级名品名企、全国名特优新农产品名录、地理标志产品等申报工作，创建一批绿色、有机农产品生产基地和品牌，全面提升凤庆滇红茶品牌知名度。2025年新增绿色食品、有机农产品认证9个以上，完成云南省绿色云品企业/产品品牌15个以上，完成安石村茶园有机转换认证3000亩以上。二是持续推进化肥农药减量行动，集成推广高效施肥、绿色防控技术，组织农作物病虫害绿色防控技术、科学用药等技术培训10期以上。实施农业面源污染防治、畜禽粪污资源化利用、水产养殖环境治理、秸秆综合利用、地膜回收利用等项目。2025年全县主要农作物测土配方技术覆盖率达到90%以上，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到54%以上，化肥农药使用量继续保持负增长，畜禽粪污综合利用率达90%以上，农作物秸秆综合利用率稳定在92%以上，受污染耕地安全利用管控措施全覆盖。三是完成第三次全国土壤普查成果编制汇交各项工作任务。

3.在“一建一改”上着力，使农村建设更有力有效

（1）建设和美乡村。扎实做好宜居宜业和美乡村建设工作，整体提升农村人居环境，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，持续改善农村基础设施和公共服务。一是学好用活“千万工程”经验，以绿美乡村建设为抓手，突出村庄内“四旁”“四地”的绿化美化，把绿美产业和绿美村庄建设结合起来，运用以奖代补政策、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金，大力推进绿美村庄建设。二是按照“1+3”工作体系，大力推进农村人居环境整治提升，统筹推进农村厕所革命、农村生活污水治理、农村生活垃圾处理和村庄清洁等重点任务。建设除行政村驻地以外常住户100户以上自然村卫生公厕44座，实施宜居宜业和美乡村一事一议奖补项目。三是持续推进乡村治理体系建设示范创建工作，加快推广清单制、积分制、数字化治理等好做法，大力宣传典型，带动治理能力全面提升。

（2）促进农村改革。进一步推动深化农村改革重点任务落地见效，为乡村全面振兴增动力、添活力。一是深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革，发展农业适度规模经营，按照《云南省工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范实施办法（试行）》指导好全县农村土地流转工作，并录入“土地流转台账信息平台”，协同自然资源部门做好合同签订与颁发证书。二是统筹推进“农村产权制度改革”，完成年度资产清查，完成全国农村集体资产监督管理平台数据录入；持续开展“两头空，两头占”人员排查，推动村集体经济组织章程修订。三是统筹推进“农村宅基地改革”，组织乡镇正常开展农村宅基地联审联批工作，确保群众正常建房需求，杜绝未批先建违法行为。开展乱占耕地建住房违法图斑排查整改。允许农户合法拥有的住房通过出租、入股、合作等方式盘活利用。

4.在“一民生”上着力，使农民实惠更可感可及

办好农村民生实事，多渠道收集群众诉求，闭环推进核查处置，坚持不懈帮助农村基层和农民群众办实事解难题，真正做到民有所呼、我有所应。一是巩固村级集体经济“大调研大起底大提升”成果，年内要把遗留问题全面扫尾清零。以兴办村级经济实体和股份合作经济为突破口，实施16个中央和省级农村集体经济发展项目，争取3个以上市级集体经济项目，189个村（社区）集体经济经营性收入保持在10万元以上。有条件的村，要落实好村集体经济经营性收入分红。二是紧盯“资产资源管理、经济合同管理、债权债务管控、工程项目管理、集体经济审计”等五个关键环节，持续推进农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动，不断健全完善农村集体资产监管长效机制。三是深入实施农业综合执法能力提升行动，加强执法队伍规范化建设，加大农业执法监管和案件查处力度。按照安全生产“三管三必须”和“党政同责、一岗双责”的要求，强化渔业、农机、农药、农村能源、畜牧兽医等重点行业领域各项安全生产措施任务落实，营造安全稳定的农业生产环境。四是加强对草原生态奖补、耕地地力保护补贴、种粮补贴、农村户厕补助、农机购机补贴、脱贫人口小额信贷贴息、雨露计划、肉牛养殖补贴等政策落实，确保各类惠农惠民资金及时发放到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制169人。在职实有172人，其中：财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员158人，其中：离休0人，退休158人。

车辆编制14辆，实有车辆15辆，超编1辆，超编原因：事业单位公车改革，原单位封存一张公车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36516410.30元，其中：一般公共预算36450230.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入66179.43元。

与上年对比减少了3118356.28元，主要原因分析：一是2024年在职转退休人员增加25人，导致2025年基本支出减少；二是土壤“三普”工作进入成果编制汇交收尾阶段，未纳入2025年年初预算所以本年预算收入减少；三是其他收入中农业保险工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025部门财政拨款收入36450230.87元，其中:本年收入36450230.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36450230.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了3096761.85，主要原因分析一是2024年在职转退休人员增加25人，导致2025年基本支出减少；二是土壤“三普”工作进入成果编制汇交收尾阶段，未纳入2025年年初预算所以本年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36516410.30元。财政拨款安排支出36450230.87元，其中：基本支出35318105.87元，与上年对比减少1111786.85，主要原因分析2024年在职转退休人员增加25人，导致2025年基本支出减少。项目支出1198304.43元，与上年对比减少2006569.43，主要原因分析“三普”土壤工作进入收尾工作（成果编制汇交工作），2025年未纳入年初预算，导致2025年项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于四个方面：

（一）社会保障和就业支出

2025年社会保障和就业支出6639894.72元，该功能科目主要用于在职职工的养老保险及职业年金支出及遗属人员生活补助。

（二）卫生健康支出

2025年卫生健康支出1447026.22元，该功能科目主要用于在职职工的医疗支出、大病医疗保险金，其中：行政医疗支出248374.19元，事业医疗支出1085828.84元，其他医疗支出中的大病医疗支出112823.19元。

（三）农林水支出

2025年农林水支出26040808.93元，该功能科目主要用于在职职工的工资福利支出及日常公用经费和农业项目支出，其中：1.工资福利支出及日常公用经费：24908683.93元（行政支出4616696.38元，事业支出20291987.55元）；2.农业行业服务项目:1132125元，（ 农业行业服务项目经费、村级会计委托代理服务费：259000.00元；病虫害控制50000.00元；农产品质量安全20000.00元；农业保险保费补贴县级配套803125.00元）。

（四）住房保障改革

2025年住房保障改革支出2322501.00元，该功能科目主要用于在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县农业农村局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县农业农村局部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县农业农村局部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县农业农村局2025年“三公”经费预算合计455000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算455000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算455000.00元，较上年减少16900.00元，下降3.58%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位无因公出国（境）情况。

2.公务接待费

凤庆县农业农村局2025年公务接待费预算为180000.00元，较上年增加6100.00元，增长3.51%，国内公务接待批次为241次，共计接待1489人次。

增加变化原因：机构改革县乡村振兴局并入县农业农村局，上级检查、考核等公务活动增加，故公务接待费预算比2024年增加。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为275000.00元，较上年减少23000.00元，下降7.72%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费275000.00元，较上年减少23000.00元，下降7.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少变化原因：机构改革新成立县检验检测所，我单位将1辆公车（云SC3492）划拨至县检验检测所，减少的公务用车运行维护费由县检验检测所预算，故我单位公务用车购置及运行维护费预算比2024年减少。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县农业农村局2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我单位无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县农业农村局2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我单位无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县农业农村局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我单位无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年农业农村局行业服务工作专项经费

（二）能繁母猪、能繁母牛保险保费补贴资金

（三）种植业政策性农业保险保费补贴县级配套资金

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6.基本支出：用于保障凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：用于凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于农业行业服务工作开展的本级项目经费支出，用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县农业事业发展相关工作。如高标准农田建设、农村人居环境提升、农产品质量安全、耕地质量调查等开支。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县农业农村局2025年机关运行经费安排1584029元，与上年对比减少73932.00元，主要原因分析因上一年度在职转退休人员增加，在职人员减少导致运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县农业农村局资产总额179608706.32元，其中，流动资产87500085.62元，固定资产20298726.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程71809894.48元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加80941481.11元，其中固定资产减少729924.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53092100232600111