监督索引号53092100855401000

　　凤庆县营盘镇人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 凤庆县营盘镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县营盘镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　（4）保护各种经济组织的合法权益；

　　（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，预计实现农村经济总收入10.02亿元，同比增长13％，金融机构各项存款余额3亿元，同比增长9.5%，贷款余额1.95亿元，同比增长6.5%；完成固定资产投资503万元；招商引资实际到位资金26255万元，占责任目标任务25000万元的105.02%；预计实现农村常住居民人均可支配收入14230元，同比增长12％。

　　1.以产业转型升级为抓手，着力优化产业结构，提升农业产业质效。完成2018/2019榨季甘蔗种植7212.5亩，宿根盖膜19150.9亩，实现农业产量34.2万吨，产值1.43亿元。抓实“两烟”工作，圆满完成烤烟收购任务12500担，实现产值1747.81万元，亩产值3742.64元；完成香料烟交售4450.63担，实现产值534.56万元，均价24.02元，亩产值3682.31元。核桃管护面积9.6万亩，完成核桃提质增效3万亩，预计实现产量5500吨，产值12716万元。完成澳洲坚果提质增效2.5万亩，预计实现产量228吨，产值1140万元。启动7000亩高标准农田建设，完成456个管护片区145996.66亩粮食生产区和重要农产品供给区规划，完成粮食种植面积80069亩，良种覆盖率达98%以上，预计实现粮食产量23545吨。加强茶叶绿色防控技术推广，预计实现茶叶产量967吨。采取专业合作社和大户带动方式，不断提升畜牧业发展水平，促进畜牧产业发展，新注册成立养殖专业合作社12个，预计实现肉类总产8099.65吨，禽蛋产量83.5吨，畜牧业收入2.165亿元。在热区推进水果、蔬菜种植，努力形成规模化、产业化、区域化特色产业布局，促进农业产业提质增效。

　　2.以脱贫攻坚成果巩固为重点，大力实施乡村振兴，提升乡村发展动力。用乡村振兴战略统领经济社会发展全局，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，以脱贫攻坚补齐乡村短板，以乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果。抓实未脱贫人口脱贫工作，逐户制定脱贫措施，全镇正常脱贫73户250人，新识别为建档立卡贫困户0户0人，脱贫返贫户0户0人。强化扶贫资金管理，抓实项目实施，忙帮村民活动场所建设项目完成主房、厨房、场院硬化、路灯建设，已通过镇级验收；上海市对口支援红立、忙岗村委会功能提升项目完成308户贫困户房屋修缮加固工作，红立村道路200米侧沟项目及1667平方米入户道路建设通过镇级初验，忙岗村入户道路和厕所建设正在有序推进；2019年第一批自然村整村推进项目，完成田坝口村道路修复，勐统村30户农户房屋改造建设，贺费村和里拐村正全力推进；上海市对口支援沪滇合作壮大村集体经济项目，杨家寨村10万元资金入股凤庆县李鸿核桃种植专业合作社，完成里拐村活动场所建设及路灯安装。加快城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目拆旧区土地复垦工作，目前完成复垦34户，复垦面积9271.65平方米。充分发掘自立自强典型事例，以榜样示范引领，涌现出市级光荣脱贫户4户，县级光荣脱贫户50户。开展万名干部规划家乡行动，完成全镇93个自然村“两图一书一表一民约”成果上报工作。抓实“百村示范、村村整治”工程，全面推进乡村振兴。进一步充实完善镇、村项目规划工作，推进乡村振兴工作项目化，编制镇级项目69项，村级项目1696项，项目涵盖了基础设施、产业发展、生态建设、民生保障。以自然村为单位，全面开展“村村整治”工程，利用乡镇驻地优势，打造营盘村街子自然村非城关乡镇驻地村；利用交通便利优势，打造秀塘村秀塘自然村沿路沿线村；利用特色产业优势，打造忙岗村慢赖自然村、忙帮村忙帮自然村、贺费村贺费自然村、干塘村南糯河自然村4个产业发展示范村；利用村庄特色资源，以民族团结进步示范建设为抓手，打造勐统村帮景自然村、里拐村大岭岗自然村、景杏村大寨自然村3个特色示范村。在全镇17个村261个村民小组，大力开展垃圾、污水、厕所、绿化及不良风气“五个整治”，着力打造“干净、宜居、特色”的美丽村庄。按照群众接受、经济实用、维护方便、不污染公共水体的要求，加大农村无害化卫生厕所改造，普及不同水平的卫生厕所，统筹实施好农村圈舍畜禽粪便处置工程，完成改建无害化卫生户厕1766户。

　　3.以人居环境整治为举措，全力完善基础设施，提升美丽乡村形象。坚持规划先行、统筹兼顾原则，全面推进农村人居环境整治工作，加强基础设施建设，全力提升全镇形象和品位。深入实施提升城乡人居环境五年行动计划，全面推进城镇“四治三改一拆六增”和农村“七改三清”，努力建设“发展美、生态美、风气美”的美丽营盘。乡镇规划建设管理三年行动扎实开展，集镇提质扩容加快推进，农贸市场二期工程完工。集镇供水工程前期工作进展顺利，计划2020年开工建设；垃圾中转站等设施逐步得到改善，“一水两污”工作稳步推进。加大“两违”拆除力度，拆除集镇私搭乱建彩钢瓦棚等临时建筑13户，发放停工通知书15份。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，稳步开展森林资源督查和资源管理“一张图”更新工作，发放疑似违法违规地块整改通知书48份。扎实开展“山长制”工作，保护与修复并举，生态环境质量持续改善，完成人工造林9万株，义务植树9万株。“河（湖）长制”工作稳步推进，完成4个采砂场采砂范围规划，完成境内5条河道，3个小（一）型水库和3个（二）型水库病险隐患排查，扎实开展清河行动，出动35人次，清理垃圾20吨。严守耕地保护红线，进行土地巡查42次，进行违法违规用地执法工作40次，发出停止违法行为通知书12份；全力整改土地例行督察发现问题，加强地质灾害隐患点防治。

　　4.以社会民生改善为目标，努力增进人民福祉，提升群众幸福指数。坚持把保障和改善民生作为践行以人民为中心的发展思想的根本要求，把实现人民群众对美好生活的向往这份责任记在心里、扛在肩上，扎实推进社会各项事业发展。积极做好平安校园建设及控辍保学工作，持续改善办学条件，加快推进营盘中学综合楼等全面改薄项目建设。建立居民健康档案38914份，实现建档立卡贫困户家庭医生签约全覆盖。全面落实计划生育优惠奖励扶持政策，全面两孩政策稳步实施，人口计生工作水平和服务能力不断提升，查处非婚生育案件26件，违法生育案件查处率100%。做好建档立卡贫困人口转移就业工作，开发乡村公共服务岗位21个、公益性岗位3个。目前，完成城乡居民养老保险收缴23453人，城乡居民医疗保险收缴38999人，发放医疗保险补助资金4118.3万元。认真落实移民后期扶持政策，发放移民直补资金40.425万元，移民饮水工程项目完成水源建设2个，架设管道5公里；生产道路硬化项目加快推进。发放最低生活保障金256.9万元，各类救济资金260.48万元。发放创业担保贷款465万元。2018年度村级公益事业一事一议财政奖补项目，完成田坝口翻身寨自然村入户路硬化镇级初验，秀塘自然村入户路硬化、忙帮自然村太阳能路灯安装完工待验。

　　5.以构建文明风尚为途径，强力整治突出问题，提升社会治理成效。持续推进平安营盘建设，以维护社会大局平安稳定、和谐有序为目标，积极创新社会治理，切实提升群众安全感。认真学习贯彻习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争重要指示精神，按照县委、县政府部署要求，坚持问题导向、目标导向，精心组织、周密安排、迅速行动，专项斗争取得了初步成效。持续深入开展安全生产专项整治和隐患排查治理行动，建立安全生产长效机制，全年全镇无安全生产事故发生；深入开展无传销村创建活动；持续开展“七五”普法，依法治镇深入推进。开展多样化评比活动，着力培育良好家风，推荐上报“最美家庭”1户、“和睦家庭”2户、“学习型家庭”2户、“未成年人思想道德教育先进家庭”1户。扎实做好非洲猪瘟防控工作，设立防堵消毒卡点7个，共排查养殖场（户）130800户次，排查生猪576300头次，未排查出疑似病例。做好草地贪夜蛾的监测防控工作，组织草地贪夜蛾集中培训17场次，发放草地贪夜蛾宣传单744份。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”、食品药品安全责任制，加强重点行业领域安全隐患排查治理，严防重特大安全事故发生。加强应急救援处置能力建设，提高防灾减灾救灾能力，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县营盘镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1、行政单位：党政办公室、人大、宣传办、党委办公室、纪检、计生；

　　2、参照公务员管理的事业单位：财政所；

　　3、其他事业单位：营盘镇农业综合服务中心、营盘镇文化广播电视服务中心、营盘镇村镇规划建设服务中心、营盘镇社会保障服务中心、营盘镇林业站。

　　与2018年决算表中对比，机构数无减少情况。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县营盘镇人民政府2019年末实有人员编制88人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。与2018年相比减少3人，主要原因是2019年我镇调出行政人员4人，调入行政人员2人，新录用行政人员1人，调出事业人员1人，退休事业人员1人所导致。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县营盘镇人民政府2019年度收入合计1,899.64万元。其中：财政拨款收入1,899.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年决算数1706.75万元相比增加192.89万元，增幅11.30%；原因为：2130705类款对个人和家庭生活补助下的村组干部人员生活补助增加、人员新录用等原因导致人员经费增加、根据政府拨付通知单〔2019〕118号关于请求给予营盘镇安平村脱贫攻坚工作经费补助的请示增加项目支出1万元，政府拨付通知单〔2019〕72号营盘镇2019年烤烟生产工作经费补助增加项目支出20万元，政府会议纪要〔2019〕县“大棚房”专项清理整治工作经费增加项目支出10万元；凤财乡追〔2019〕关于下达村干部岗位补贴资金增加项目支出15.55万元，凤财乡追〔2019〕006号关于下达凤庆县营盘镇三塔村脱贫攻坚工作经费增加项目支出2万元；临财综发〔2018〕33号关于下达2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金增加项目支出50万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县营盘镇人民政府2019年度支出合计1,724.85万元。其中：基本支出1,659.23万元，占总支出的96.2%；项目支出65.61万元，占总支出的3.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年决算数1806.4万元减少81.55万元，减幅为4.51%，主要原因是2019年严格执行中央八项规定缩减开支以及2019年人员减少，人员经费和日常公用经费随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,659.23万元。与上年1466.4万元相比增加192.83万元，增加13%，增加的主要原因为2018年度公用经费结转在2019年支出，导致日常公用经费支出数较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.61万元。与上年340万元相比减少274.39万元，减少80.7%，减少的主要原因：因财政困难，项目资金如彩票公益金项目、新文化站建设补助资金等均未支出，导致项目支出较去年减少。具体项目开支及开展工作情况：用2010301行政运行支付2018年电子政务使用费用0.81万元，2018年安全生产监管工作经费用1.69万元；2010302一般行政管理事务支付“大棚房”专项治理整治工作经费10万元，安平村脱贫攻坚工作经费1万元，2019年烤烟生产工作经费20万元；用2019999其他一般公共服务支出支付村干部岗位补贴5.27万元，三塔村脱贫攻坚工作经费2万元；用2296099用以其他公益事业的公益彩票金支付秀塘村村级文体活动场所建设项目资金24.85万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县营盘镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1,700万元,占本年支出合计的98.56%。与上年1806.4万元相比，减少106.4万元，减少5.90%，减少的主要原因：因财政困难，2019年度日常公用经费及部分项目资金均未支出，导致2019年度一般公共预算财政拨款支出较去年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出517.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.43%。主要用于人大、党委、政府机关、纪检监察及财政所等人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议经费等公用经费支出。

　　2.文化旅游体育与传媒（207类）支出32.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　3.社会保障和就业（208类）支出186.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于行政事业单位离退休人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；劳动保障所人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；死亡抚恤和遗嘱人员生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　4.卫生健康（210类）支出91.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于计划生育机构人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；行政事业单位医疗支出。

　　5.城乡社区（212类）支出51.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于村镇规划所人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.农林水（213类）支出733.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.15%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心等人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；村民委员会和村党支部的补助。

　　7.住房保障（221类）支出87.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于行政事业单位机构人员的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县营盘镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.3万元，支出决算为11.6万元，完成预算的31.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的72.29%；公务接待费支出决算为5.6万元，完成预算的19.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费的开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.84万元，下降40.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降6.87%；公务接待费支出决算减少7.4万元，下降56.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占51.72%；公务接待费支出5.6万元，占48.28%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位出差、会议、学习、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5.6万元。其中：

　　国内接待费支出5.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次904人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待脱贫攻坚检查组检查、普查试点、绩效考核和县乡两级经验交流学习等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县营盘镇人民政府2019年机关运行经费支出67.33万元，与上年的63.82万元对比增加3.51万元，增加的主要原因为2018年公用经费结转在2019年支出，导致2019年机关运行经费支出数比去年有所增加。部门机关运行经费主要用于营盘镇人民政府各部门日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，凤庆县营盘镇人民政府资产总额4011.6万元，其中，流动资产3207.48万元，固定资产650.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产153.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加281.36万元，其中;流动资产增加333.35万元，固定资产减少39.63万元,对外投资及有价证券不变，在建工程不变，无形资产减少12.36万元，其他资产不变。处置房屋建筑物431.76平方米，账面原值16.08万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，本单位不涉及政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855401111

　　附件：凤庆县营盘镇人民政府2019年决算表