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凤庆县营盘镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县营盘镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县营盘镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县营盘镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。

2.拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

3.编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行。

4.管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

5.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

6.管理镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7.执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

8.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

9.围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：人大、政府机关、纪委监察室、党委、宣传、财政所、文化站、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.脚踏实地、披荆斩棘，乡村振兴成效显著。

牢牢守住不发生规模性返贫的政治底线，奋力在乡村振兴上开新局，着力在巩固衔接上下功夫。一是建立帮扶机制，脱贫致富显成效。由县到村自上而下建立挂钩联系机制，5名县处级领导和13个县级单位“帮乡（镇）包村”、14名党政班子成员挂钩包村、40名驻村工作队员定点帮扶、62名镇级一揽子工作队员联系帮扶。完成全镇1.05万农户的家底资源、家庭人员、收入状况、发展需求和增收目标的全面摸排，制定帮扶措施2.3万条，1359户5159人受益，脱贫人口及监测对象人均纯收入达16544.57元，同比增17.25%。二是抓实就业帮扶，稳岗提能促增收。全镇开发乡村公益性岗位98个，帮扶车间就业岗23个，合计吸纳121人就业；组织脱贫劳动力“人人持证、技能致富”培训378人次；全年共计转移脱贫劳动力2230人，发放跨省务工一次性交通补贴534人428000元。三是加大兜底保障，持续关爱守防线。全年办结云南省政府救助平台收到的群众申请事项191件，新识别监测对象1户1人，标注风险消除11户43人，风险消除回退1户1人，完成无劳动能力兜底保障户认定标注11户17人，标注开发式帮扶10户35人，发放脱贫人口小额贷款82户4080000元。四是巩固“3+1”成果，宜居环境谱新篇。教育保障方面，实现控辍保学动态清零，资助家庭经济困难学生6人次36000元。住房安全保障方面，持续开展农村低收入群体住房安全动态排查，实现全镇范围内存在安全隐患的危险住房清零。医疗保障方面，全镇脱贫人口实现应保尽保，家庭医生签约率99.50%，村卫生室、村级医务人员实现“空白点”动态清零。饮水安全保障方面，完成农村人饮工程维修养护8件，农村供水三年保障行动、饮水主管道安装、蓄水池、水厂管理房建设持续推进，农村自来水普及率达96%以上。

2.尽锐出战、强势推进，项目建设成果丰硕。

始终把项目投资作为推动经济发展的主引擎，全镇上下“一盘棋”推进项目建设。全年工程推进积极稳妥，项目建设带动全域经济社会发展成效显著。投资12010000元的凤庆县营盘镇涉农废弃物资源回收再利用建设项目落地建成，并实现投产运营；投资10800000元的营盘镇干塘村南糯河生态粮蔬种植示范基地、投资2950000元的三个学校基础设施建设项目建设完成；完成30户以上自然村道路硬化建设23.89公里。投资11240000元的营盘中学运动场地及附属设施、投资15237400元的里拐烟区基础设施、投资38240000元的营盘润营自来水厂、投资7600000元的营盘镇甘蔗集中机械剥叶加工服务站、投资9260000元的营盘镇安平村幼儿园建设、投资18600000元的营盘宏清核桃坚果精加工标准化生产线、投资250000000元的营盘镇乡村振兴农业产业子项目大米加工厂、青贮饲料厂等建设项目顺利推进；移民区美丽家园建设项目已顺利开工。营盘镇现代农业示范基地、云南烟草支持凤庆县湖韵生态农旅融合乡村振兴示范园、水价改革、水网基础设施、集镇网基础设施、营盘通三级路工程（忙卡坝至大红坡头段）、营盘“一镇三湖四园五寨”产城融合田园综合体建设等项目前期工作稳步推进。

3.锚定优势、做强特色，农业产业稳步向前。

紧紧围绕“南糖北烟中粮蔬果、林经畜牧覆盖全镇”的产业发展布局，合力推进面积落实、种植管护和采收等工作，各项产业稳步发展。完成香料烟种植2400亩，交售香料烟5297担，产值6920000元，较去年同期每公斤增加4.31元，571户农户受益；完成烤烟种植1.85万亩，交售烤烟5万担，产值79875000元，565户农户受益；实现甘蔗农业产量19.74万吨，入榨19.1万吨，出糖率达12.97%，产值160000000元，兑付蔗款83380000元，1277户农户受益；完成粮食种植8.1万亩，产量2.7万吨。万亩沃柑基地挂果面积5500亩，实现鲜果产量1200万斤，产值31000000元，565户农户受益。生产毛茶900余吨，实现茶叶产值28800000元。完成金银花种植200亩，滇红花种植328.5亩，板蓝根种植206亩。全镇生猪存栏73482头，出栏117311头，全年猪肉产量达10136吨，产值316000000元。大牲畜存栏11346头，出栏4992头，肉类产量达648.96吨，产值75000000元。山绵羊存栏14985只，出栏12852只，肉产量达231.34吨，产值达26000000元。家禽存栏207541羽，出栏401610羽，禽肉产量682.74吨，蛋产量76.9吨，产值达30000000元。

4.孜孜不辍、久久为功，生态保护成绩斐然。

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，以高水平保护助推高质量发展，加快推进全镇生态文明建设。一是持续开展农业面源污染综合整治。大力推广农药科学安全使用技术，积极推动农作物病虫害统防统治，科学合理规划畜禽养殖区布局界限，系统开展禁养区内畜禽养殖清理工作，全面禁止露天焚烧蔗稍蔗叶等农作物秸秆，鼓励农民强化秸秆综合利用。二是全面推进河道整治及河湖长制。组织开展南糯河、老街河、大勐统河等主要河流防洪抗汛的专项治理工作和水库库区环境整治工作，完成12条河流、清水河大沟和3个小（一）型水库清淤和清库治理，清理垃圾27余吨，清淤沟渠15公里；10个镇级河长共巡河324次。三是接续推动城乡人居环境提升。深入学习浙江“千万工程”先进经验，全力打造文明、和谐、干净卫生的美丽乡村。启动南糯河、安平自然村两个绿美村庄示范点建设；完成除建制村以外常住户100户以上自然村公厕建设8座；整改问题厕所5250个，整改率89.19%；组织群众投工投劳参与村庄道路保洁12000多人次，修复水毁路段100余条（段），清理垃圾30余吨；全面推行集镇生活垃圾清运收费制度，共计收取垃圾清运费167000元，拆除农贸市场和移民新村64户2712.8平方米的“两违”建筑及私搭乱建，集镇乱象得到有效整治；新安装太阳能路灯76盏，新建集镇主干道两侧景观花台124个。四是严守耕地红线保障粮食安全。积极主动学习研究用地政策并启动新增耕地建设项目，预计可增加耕地300余亩；完成流出耕地整改面积2392.05亩，持续加强对已整改图斑的管理和监测，确保耕地得到科学合理的利用和保护，坚决守护好耕地保护红线和粮食安全底线。

5.坚守初心、全力以赴，民生福祉不断增进。

坚持把民之所望作为施政所向，全力办好民生实事，着力解决人民群众急难愁盼问题。一是稳定“一收一保”，改善群众生活条件。完成城乡基本医疗保险收缴38038人，参保率95%，企业职工养老保险参保211人，城乡居民基本养老保险收缴20052人，参保率96.3%；发放农村低保12555人次3689900元、城市低保106人次42000元；发放临时救助资金54户143200元、特困供养1565人次1721600元。二是优化“一医一教”，满足群众更好需求。严格落实“优质服务基层行”活动各项要求，加强公共医疗卫生基础设施和医疗队伍建设，全镇共举办健康教育知识讲座12次，健康教育咨询9次，播放健康教育影像资料460小时，个体化健康教育1343余人次，完成17个村卫生室规范化建设，开展村卫生室公共卫生业务培训12场次。踏实践行“为党育人，为国育才”的教育使命，营盘中学2023年中考成绩630分以上人数111人，居临沧市乡镇中学第一，高分段（660分）学生人数16人，居全县前列；营盘籍应届高中毕业生本科上线率再创新高，其中安平村王娅萍同学高考成绩进入全省文科前五十名；严格落实家庭经济困难学生资助政策，申报雨露计划补助84人269000元，发放国家助学贷款奖励补助资金31人17500元。三是保障“一老一小”，解决群众牵挂问题。加强农村留守老人、儿童等特殊和困难群体的关心关爱。完善城乡困难群众救助体系，健全老年人、残疾人、孤儿关爱服务体系，强化未成年人保护。全年发放高龄补贴9819人次495900元、老年人服务补贴698人次34900元、孤儿及事实无人抚养儿童补贴66人次87100元、困难残疾人生活补助3494人次314400元、重度残疾人护理补贴8619人次798400元，合计发放各类补贴1730700元。

6.担当作为、崇尚实干，自身建设全面加强。

一是始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入推进“学习型”政府建设。坚决拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是深入开展“躺平式”干部专项整治。动真格、出实招，着力整治不愿担当、不敢担当、不善担当等问题，从根本上斩断“躺平”的思想根源；画脸谱、照镜子，直击“躺平式”干部“不作为、慢作为、懒作为”的“顽疾症结”，唤醒“躺平”干部沉睡已久的为民初心；评先进、树典型，激励广大干部摒弃“躺平”心态，拒做“躺平”干部，知重负重、迎难而上、奋力前行，书写新时代的“担当答卷”。三是全面强化党风廉政建设。严格落实一岗双责、党政同责，坚持立足全面，既突出关键少数又面向全体党员，强化班子成员对各自分管领域党风廉政建设责任，确保管党治党有重点、无盲区。旗帜鲜明支持镇纪委执纪问责，加大对依法行政、项目建设等重点工作及涉及群众利益问题监督检查力度，做到问题早发现、早提醒、早处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中： 离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，超编1辆。车辆超编的原因是：不在编制内的车辆为县住房和城乡建设局下划的垃圾清理车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20915702.89 元，其中：一般公共预算20840177.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入75525.00元。

与上年对比总收入增加938358.69元，主要原因是本年度预算人员增加、行政事业单位离退休预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20840177.89元，其中:本年收入20840177.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20840177.89元。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1049986.01元，主要原因是本年度预算人员增加、行政事业单位离退休预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20915702.89 元。财政拨款安排支出20840177.89元，其中：基本支出20652473.89元，与上年对比增加893386.01元，主要原因是本年度较上年财政全额保障预算人员增加2人、单位离退休预算人员增加31人；项目支出187704.00元，与上年对比增加156600.00元，主要原因是本年度增加信创工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101”支出178446元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出50000元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

“2010301”支出3283123.16元，“2010302”支出17984元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2011101”支出276170元，主要反映纪检监察事务的支出；

“2010501”支出12240元，主要反映统计信息事务支出；

“2010650”支出205335.09元，主要反映财政事务支出；

“2012399”支出1200元，主要反映其他民族事务支出；

“2012999”支出20400元， 主要反映其他群众团体事务支出；

“2013101”支出433799元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

“2013301”支出147365元，主要反映组织事务支出；

“2013899”支出10200元，主要反映其他市场监督管理事务支出；

“2030699”支出10000元，主要反映其他国防动员支出；

“2040201”支出81600元，“2040299”支出32640主要反映公安行政运行及其他公安支出；

“2070199”支出407952.04元，主要反映文化事务支出；

“2080199”支出1469872.73元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

“2080501”支出295680元，主要反映行政单位离退休支出；

“2080502”支出365367.6元，主要反映事业单位离退休支出；

“2080505”支出1196989.44元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

“2080506”支出274332.37元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

“2080801”支出19260元，主要反映死亡抚恤支出；

“2081199”支出30600元，主要反映其他残疾人事业支出；

“2100799”支出228480元，主要反映其他计划生育事务支出；

“2101101”支出214342.75元，主要反映机关单位医疗保险支出；

“2101102”支出316821.31元，主要反映事业单位医疗保险支出；

“2101199”支出43942.36元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

“2120199”支出531104.08元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

“2120501”支出10000元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

“2130104”支出2142096元，主要反映农业事业运行支出；

“2130204”支出835244.94元，要反映林业事业机构运行支出；

“2130317”支出682836.02元，主要反映水利事业运行支出；

“2130705”支出5955456元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

“2210201”支出1018498元，主要反映住房公积金支出。

“2240199”支出40800元，主要反映其他应急管理支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县营盘镇人民政府2024年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县营盘镇人民政府2024年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县营盘镇人民政府2024年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额248400元，其中：政府采购货物预算248400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计161200元，较上年减少5463元，下降3.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县营盘镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县营盘镇人民政府2024年公务接待费预算为86200元，

较上年减少5463元，下降5.96%，国内公务接待批次为180次，共计接待1800人次。

变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，减少相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县营盘镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.安监生产工作经费项目年度绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

2.乡（镇）武装部专项工作经费项目年度绩效目标：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县营盘镇人民政府2024年机关运行经费安排570017元，与上年对比增加23003元，增长4.21%；主要原因是本年度预算人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县营盘镇人民政府资产总额49391188.37元，其中，流动资产40413721.17元，固定资产7575714.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1401752.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7034934.32元，其中固定资产增加3072643.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值72700元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092103200300111