监督索引号53092103200501000

凤庆县三岔河镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县三岔河镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县三岔河镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能；加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管；大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是全面巩固拓展脱贫攻坚成果，着力夯实乡村振兴基础

织密返贫“防护网”。下发《三岔河镇建立防止返贫监测和帮扶机制工作方案》。同时加强“三类人员”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发重大变故户）监测，按照风险成因“一户一策”“一户一方案”开展针对性帮扶，坚决守住防止发生规模性返贫底线。

建立“一平台三机制”。大力宣传“政府救助平台”，通过微信群、会议、入户等方式抓好平台的推广使用。建立健全稳定的利益联结机制，通过不断完善“龙头企业+合作社+村集体+脱贫户”的产业扶贫利益联结机制和“双绑”机制，实现产业帮扶全覆盖。建立健全股份合作机制，持续实施村级集体经济强村工程，积极争取中央、省、市、县扶持，不断发展壮大集体经济，2021年共争取扶持资金250万元。

抓实稳岗就业。按照摘帽不摘政策的要求，全面落实支持创业就业的优惠政策。完成贫困人口及边缘易致贫人口劳动力转移1692人；参加乡村人才振兴行动“全脱产进校园”培训8期142人次；公益性岗位安置人员258人（其中贫困人口113人）。全面加强产业建设，着力推动经济高质量发展

主导产业健康发展。按照“一村一品、一村一特、长短结合、以短养长、以长促短”的思路，不断巩固提升传统产业，增加群众收入。茶叶生产。引进和茗锵锵、昌泽等企业，现有茶叶经营主体24个、茶叶专业合作社30个。以“协商在基层”，助力绿色茶叶基地建设。大力推进茶园“三品一标”认证，打造“绿色食品牌”茶产业基地，实施规范化管护连片茶叶示范基地1000亩。全面推广茶叶“龙头+合作社+初制所+基地+农户”经营方式，实现茶叶提质增效。2021年共计生产茶叶2120吨，产值7250万元，毛茶平均价34.2元/公斤。核桃产业。以“一县一业”为抓手，提升核桃产业效益。投资60万元建成核桃提质增效示范基地3000亩，带动40000亩；实施核桃病虫害生物防治5000亩，带动40000亩，着力加强核桃基地标准化建设。加快水洗果加工站项目建设，延长产业链，提高核桃产品附加值，推动核桃高质量发展。截至目前，共计建成水洗果加工站8个。畜牧业。采取扩大养殖规模、强化指导、重视疾病防控等措施，优化调整畜牧产业结构，建成生猪规模化养殖场23家，加大培训力度，持续提升生猪规范养殖，有序推进山地鸡、山羊规模化养殖，高效推进畜牧养殖健康发展，实现畜牧业产值1.24亿元。

特色产业初具规模。积极探索林下产业发展模式，以林芋、林药、林菜、林果、林桑、林禽、林畜等多种模式发展林下产业。截至目前，全镇累计完成林下种植面积2.09万亩。烤烟产业。2021年度种植烤烟817亩，累计收购烤烟2000担，均价29.59元，上等烟比例68.63%。甘蔗产业。2020/2021榨季甘蔗产量1024吨，产值43万元。蚕桑产业。现有桑园面积110亩，产量3440kg，产值16.4万元。

二是全面加强基础设施建设，着力破解发展瓶颈

加快推进招商引资。不断优化招商引资环境，让外商进得来、稳得住、能致富。年内完成招商引资1.82亿元，占全年任务数的101%；完成固定资产投资8298万元，占任务数的103.7%。

加快村组道路建设步伐。年内实施建设康明村村组道路硬化3公里，涌金村大箐自然村及30户以上自然村、秀衣庄罗家寨自然村等11公里村组路面硬化建设。

加快实施饮水巩固提升工程。完成中央水利专项资金项目3个，其中：明龙村完成投资5万元，修复水源点1个，架设管道3公里，解决240多人饮水困难；涌金村完成投资3万元，新建6m³水池1个、架设管道3公里，解决170多人饮水困难；棉花林村完成投资3万元，修复水源点1个，架设管道2公里，解决180多人饮水困难。完成省级水利专项资金项目2个，其中：松花村完成投资2万元，新建6m³水池1个、架设管道900米，解决200多人饮水困难；光华村完成投资2万元，管网改造修护200米，解决160多人饮水困难。配合县级部门做好涌金小型水库的建设工作，稳步推进罗闸河三岔河镇集镇段治理工作，全面实施河长制。

完善电力设施。加快农村电网升级改造、屋顶光伏项目建设，增强电源供给保障能力。弱电入地改造工程完工。完成全镇电网线路安全隐患排查、整治工作。

三是全面抓好民生保障，着力提升群众幸福感

优化发展教育事业。2021学年学前教育三年毛入园率90.3%，初中毛入学率为107.8%，高中阶段毛入学率达95.6%。留守儿童452人，入学452人，无失辍学情况。落实各项惠民政策。累计发放农村低保金648.47万元，特困供养人员生活补助经费115.72万元，县级临时救助2.38万元、镇级临时救助1.95万元、重度残疾人护理补贴40.27万元以及困难残疾人生活补贴30.65万元。疫情防控常态化。建立台账，为疫苗接种的有序进行提供数据支撑。截至12月20日，接种北京生物疫苗11578人，北京科兴23351人，康希诺128人；其中，完成接种加强针974人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县三岔河镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室

2.基层党建综合办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室

5.扶贫开发办公室

6.三岔河镇财政所

7.三岔河镇农业综合服务中心

8.三岔河镇文化和旅游广播电视体育服务中心

9.三岔河镇村镇规划建设服务中心

10.三岔河镇社会保障服务中心

11.三岔河镇水务服务中心

12.三岔河镇林业和草原服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县三岔河镇人民政府2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；2021年末实有人员63人。其中：在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县三岔河镇人民政府2021年度收入合计1,845.65万元。其中：财政拨款收入1,755.23万元，占总收入的95.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入90.42万元，占总收入的4.9%。与上年收入4623.78万元对比，减少2778.13万元，减幅为60.08%，减少的主要原因为：一是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回财政拨款；二是2021年财政没有安排政府性基金；三是因上级各部门拨入我镇补助资金减少，导致本年度非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县三岔河镇人民政府2021年度支出合计2,056.73万元。其中：基本支出1,422.77万元，占总支出的69.18%；项目支出633.95万元，占总支出的30.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出3202.91万元对比，减少1780.14万元，减幅为55.58%，减少的主要原因为：一是人员减少导致人员经费支出减少；二是本单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出，公用经费支出减少；三是有关农村人畜饮水工程、村组道路硬化等项目已基本完工，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障凤庆县三岔河镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,422.77万元。与上年3202.91万元对比，减少1780.14万元，减幅为55.58%，主要原因为：一是人员减少导致人员经费支出减少；二是本单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出，公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,226.01万元，占基本支出的86.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196.77万元，占基本支出的13.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障凤庆县三岔河镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出633.95万元。与上年592.66万元对比，增加41.29万元，增幅为6.97%，主要原因为：非基建类项目支出增加41.29万元。具体项目开支及开展工作情况：三岔河镇2021年度中央农村危房改造补助资金65.52万元，项目完工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,885.93万元，占本年支出合计的91.7%。与上年1957.23万元对比，减少71.3万元，减幅为3.6%，主要原因人员减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出353.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.75%。主要用于工资福利支出278.85万元，商品和服务支出60.49万元，对个人和家庭的补助支出14.19万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出18.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于工资福利支出16.14万元，商品和服务支出2.04万元；

3.社会保障和就业（类）支出215.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于工资福利支出203.98万元，商品和服务支出10.34万元，对个人和家庭的补助支出1.01万元；

4.卫生健康（类）支出55.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于干部职工基本医疗保险和大病补充医疗保险缴纳；

5.城乡社区（类）支出176.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于工资福利支出41.50万元，商品和服务支出4.64万元，资本性支出130万元。

6.农林水（类）支出646.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.3%。主要用于工资福利支出245.76万元，商品和服务支出66.61万元，对个人和家庭的补助支出224.72万元，资本性支出109.83万元。

7.住房保障（类）支出420.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.28%。主要用于干部职工、村干部、临时人员住房公积金缴纳64.22万元；农村危旧房改造补助支出356.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为31.18万元，完成预算的138.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.85万元，完成预算的141.43%；公务接待费支出决算为16.33万元，完成预算的136.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：一是因疫情防控、人居环境提升、人大换届选举等工作需要，公务接待及公车运行次数增加，二是2020年因县级财力原因我镇公务用车购置及运行费、公务接待费未支出结转，于本年全部支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加29.6万元，增长1,866.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13.61万元，增长1,097.38%；公务接待费支出决算增加15.99万元，增长4,626.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：一是因疫情防控、人居环境提升、人大换届选举等工作需要，公务接待及公车运行次数增加，二是2020年因县级财力原因我镇公务用车购置及运行费、公务接待费未支出结转，于本年全部支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.85万元，占47.62%；公务接待费支出16.33万元，占52.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控、项目验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.33万元。其中：

国内接待费支出16.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待286批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,744人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控检查、人大换届选举等工作需要发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县三岔河镇人民政府2021年机关运行经费支出62.06万元，与上年93.19万元对比，减少31.13万元，主要原因 为“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，不包括其他事业单位公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费9.86万元，培训费支出4.8万元，公务接待支出5.26万元，工会经费支出4.24万元，公务用车运行维护费支出14.85万元，福利费0.1万元，公务员公车补贴支出其他交通费用支出22.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，凤庆县三岔河镇人民政府资产总额3583.12万元，其中，流动资产2359.14万元，固定资产183.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产53.35万元，公共基础设施459.97万元，保障性住房527.06万元。与上年相比，本年资产总额减少1149.43万元，减少率为24%，其中货币资金减少90.28万元，减少率为25%,财政应返还额度减少775.17万元，减少率为100%,其他应收款减少284.91万元，减少率为12%,无形资产减少1.9万元，减少率为3%,保障性住房减少27.31万元，减少率为36%,固定资产增加30.14万元,增加率为20%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

凤庆县三岔河镇人民政府2021年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092103200501111