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　　凤庆县诗礼乡人民政府2019年度部门决算公开目录

　　第一部分 凤庆县诗礼乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县诗礼乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党在农村的路线、方针和政策；

　　2、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业；

　　3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐；

　　4、建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平；

　　5、鼓励新办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业；

　　6、做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作；

　　7、进一步拓展乡政府服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办理代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务。更好地促进农村社会事业的发展；

　　8、综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，在县委县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督和支持下，全乡上下撸起袖子干、鼓足干劲拼，各项事业迎难而上，经济社会发展稳中有进。全年实现农村经济总收入5.6亿元，农民人均纯收入达12949元，完成固定资产投资500万元，招商引资2亿元，财政收入1511.6万元，金融机构年末存款余额1.2亿元，贷款余额2.4亿元，人口自然增长率控制在5‰以内。全乡各项经济指标按照预期稳步实现。

　　1、调结构、提质量，转型升级步伐加快

　　以促进农业增效、农民增收为目标，以推进农业产业化为主线，按照“规模化、标准化、市场化、生态化”的农业发展思路，不断深化农业产业结构调整，优化品种布局，扩大优势产业规模，积极培育和扶持新兴产业。通过提升全乡农业产业化经营水平，有力促进了农业增效、农民增收，为全乡经济社会发展奠定了坚实的基础。

　　粮食产业。围绕守住粮食生产能力不降低这条底线，以绿色生态和可持续发展为导向，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以科技创新、经营创新为动力，坚持把稳定粮食播种面积、增加粮食有效供给作为农业工作的重要内容，全面落实粮食安全生产责任制，层层落实目标任务，坚定不移抓好粮食生产，全力以赴保护好粮食综合生产能力。全年种植小春18067亩，产量1589吨，种植大春34301亩，产量9300吨。投资 20.63万元完成扶贫项目油菜种植1000亩。同时完成14个村181个村民小组6059户农户31511块地块56942.76亩土地确权登记颁证及14个村“两区”（粮食生产功能区及重要农产品生产功能保护区 ）规划公示。

　　烤烟产业。全乡围绕18100亩指导性种植面积50000担收购量这一目标，落实责任，切实抓好各个环节工作，强势推进烤烟生产工作。全乡11个种烟村1193户种烟18388.8亩，完成烟叶产量 49810担，实现产值6815.45万元。年内投资243.8万元新建果蔬烘干机70座，修复烤烟生产机耕路15.8公里。预计投资1300万元实施安义烟叶收购点建设项目，目前已完成前期征地及林勘工作，即将开工建设。

　　核桃产业。夯实核桃产业基础，实施规范化生产和管理，提升核桃品质、产量与收益，促进贫困群众增收脱贫。全乡成片种植核桃面积11.3万亩以上，挂果面积 10.17万亩，泡核桃产量823.84万吨，实现产值18454.02万元，进一步加大核桃管护技术培训力度，加快推进核桃提质间密工程，完善核桃初加工等基础设施建设，投资500万元完成永乐村集体经济项目建设（核桃厂），朝阳村集体经济项目建设（核桃厂）。

　　畜牧产业。依托资源优势，坚持“强村大户、典型示范”这一发展战略，把发展畜牧业作为调整、优化农村产业结构，繁荣农村经济，增加农民收入，提高人民生活水平的工作重点来抓，加大财政投入力度，加强畜禽疫病防控、畜(禽)品种改良、圈舍改造、养殖科技推广和疫病防治工作，畜牧产业得到稳步发展。全年生猪存栏 29509 头，牛存栏 5328头，羊存栏7335只，禽存栏109787 羽，全年出栏生猪65236 头，肉产量4356 吨；出栏牛 5852头，肉产量528 吨；出栏羊 8523只，肉产量95吨；出栏家禽141009羽，肉产量205 吨，产蛋49.2 吨，实现畜牧业产值1.3 亿元以上。

　　2、补短板、夯基础，脱贫攻坚步履坚实

　　狠抓“五网”建设。谋求发展新突破，积极争取项目资金，以项目建设为抓手，以项目拉动经济增长。全乡已建成通达路101.2多公里、硬化路180公里、村际路25公里、村组路350公里。全乡公路通车里程达650公里，“三纵两横”的大交通网络基本形成。年内投资350万元完成建制村通畅工程毛路开挖8.4公里（三合至河平段）。以建设民生水利，改善人畜饮水条件为目标，投资107.41万元完成水利基础设施4 件，即诗礼集镇、永复村梅树梅花小组、武伟村勿把片区、永乐村龚家小组农村饮水安全巩固提升工程。开展诗礼河堤水至啦咗山头前期勘察选址工作。群众饮水条件进一步改善。农村电网改造步伐加快，投资105.58万元完成10千伏及以下配网工程2项，投资9.46万元完成35kV诗礼变电站新建10kV孔兴线T孔兴村大龙潭烤房线路工程，投资17.45万元完成35kV诗礼变电站10kV朝阳线新建永乐村计家2#配变台区工程，全乡通电、通信基础全面加强。我们切实把责任扛在肩上、把项目抓在手上、把民生放在心上，层层落实责任，形成合力，让广大贫困群众真正共享发展成果和实惠。

　　狠抓政策宣传落实，提高精准帮扶实效。组织乡村干部、帮扶责任人、驻村工作队进行政策培训突出产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、技能培训、政策兜底等帮扶政策，培养业务骨干、力争把党的惠民政策吃透讲清；上门入户摸底调查，宣传扶贫政策，重点讲解产业、教育、医疗、最低生活保障、危旧房改造、小额贷款等政策的实施要点，帮助贫困户充分了解这些政策范围、对象、标准、程序以及配套的优惠政策等具体内容，让贫困户切实了解相关政策，帮助其找准贫困根源，量身制作一户一策，逐步落实党的各项惠民政策。2019年2月，我乡脱贫攻坚工作以零举证顺利通过省级考核验收。通过各级部门的回头看和巡视整改，不断补齐短板。

　　坚定信心聚焦聚力，扎实抓好产业扶贫。积极为贫困户谋划脱贫思路，扶贫先扶志，探索产业扶贫模式，重点发展投资少、风险小、见效快的产业。大力巩固发展烤烟产业，畜牧产业和核桃等主导产业，扶持林下产业、澳洲坚果等新兴产业，多渠道促进群众增收。大力实施退耕还林工程，自2012年实施退耕还林项目以来，全乡共完成退耕还林12550亩、陡坡地治理2000亩，累计发放资金989.6万元。紧紧围绕“两不愁三保障”目标，共投资 1005.5万元，完成住房、饮水、道路等11个项目建设。自2016年实施农村危旧房改造以来，全乡共有2974户农户实施改造工程，应兑付农户建房补助资金4164.5万元，目前已兑付建房补助资金2799.9万元，其中2019年共3次发放补助资金571.41万元。完成“遮风避雨、风貌提升”2915户，总投资896.93万元，已完成资金发放413万元。全年开展劳动技能培训 4 场次 291人，完成劳动力培训3200人次，完成劳动力就业转移806人次。共计发放小额担保贷款114户477万元。发放2019年雨露计划资助170名贫困户学生25.9万元，发放沪滇扶贫协作资金43.2万元完成道路硬化2546平方米、砂石路600米、建设垃圾池6个、卫生户厕20户，人居环境也得到有效提升，进一步加快了贫困村脱贫致富的步伐。年内实现剩余53户161人全部脱贫，无返贫和新增户。通过5年努力，实现全乡1560户贫困户6070人稳定脱贫，群众满意率100%，为2020年全面建成小康社会打下坚实的基础。

　　3、抓治理、促提升，乡村振兴成效突出

　　围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五条主线，着力抓实村庄规划、旅游产业发展、“百村示范、村村整治”、农村生产生活垃圾治理、农村污水治理、农村“厕所革命”、村组庭院绿化、移风易俗、基层党组织建设和民生投入十件事。通过全乡上下不断努力，乡村振兴各项工作在全县均排在前列，古墨村、清华村等乡村振兴示范点建设初见成效。

　　坚持问题导向，摸清家底，找准差距。形成了物的资源清单、人的资源清单、问题清单、项目清单“四个清单”，发挥最优势资源，用好最有能力的人，干好群众最需要的事。全乡基础设施不断改善，产业转型升级步伐明显加快，农村人居环境明显提升，乡村治理体系更加健全，乡风文明程度明显提高，脱贫攻坚工作成效显著，农民收入稳步增长，乡村振兴活力不断增强。

　　合力规划，做实规划引领。扎实开展“万名干部规划家乡行动”，形成了一批各具特色、传承历史、保护文脉，有特色、有温度、有感情、可实施，留得住乡愁、记得住乡情的乡村振兴规划，累计召开会议100余场次，高质量完成1个乡全域规划，14个行政村全域规划和50个自然村全域规划。

　　深入整治，实施“百千工程”。以实施人居环境提升为抓手，结合实际确定“鲜花盛开村庄”5个，选定18个有基础、有潜力的自然村作为“百村示范、村村整治”示范点，并对照示范点建设阶段性目标，按照“五个一批”要求，因地制宜做好示范点建设前期摸排和布局工作，完成14个村《村规民约》的修改完善工作持续改善人居环境，积极推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。全面实施城乡“四治三改一拆一增”和“七改三清”工程。建成垃圾池120座，垃圾中转站1座，配备垃圾车3辆，实现农村垃圾处理设施覆盖率达100%；建成污水处理氧化塘2座，集镇污水设施覆盖率达100%；全乡创建洁净村庄14个、洁净庭院示范家园500户；完成美丽宜居型村庄1个、提升改善型村庄1个、基本整洁型村庄7个；建成鲜花盛开街道1条、鲜花盛开村庄2个，种植行道树1200余株；太阳能路灯152盏；实行“河长、湖长、街长、路长、园长、山长”六长制，组建了村组保洁理事会，购置了保洁设备，乡容村貌得到有效改观。“两违”工作有序推进，普查出“两违”面积49934.13平方米，完成拆除2200余平方米。

　　移风易俗，深入推进农村殡葬改革。全乡14个村全面推进殡葬改革宣传动员工作，共发放宣传材料6000余份，做到家喻户晓。完成14个村公墓选址，以诗礼村公墓建设为试点投入项目资金34万元，已完成建设并投入运行。投资686.57万元实施敬老院建设，社会养老服务体系不断完善。

　　做好“农”文章，抓实乡村旅游规划，因村制宜，多形式多内容挖掘乡村现有农村资源。体现“一方水土养一方人”的实质，打好“三张牌”，努力把全乡旅游作为促进农业变强、农村变美、农民变富的重要支点抓实抓好。着力打造清华村永兴自然村和古墨村新河自然村为乡村旅游村型示范点，以点带面，全面发展诗礼乡村旅游，助推乡村振兴。一是突出一个重点。打造古墨乡村旅游特色村，紧紧把握旅游富民强村这一主线，把发展旅游业作为壮大村财、增加群众收入的重要渠道。加大旅游资源的保护和开发力度，同时带动群众参与发展旅游，并从中获益，古墨村引导群众成立了农家乐等发展旅游业相关产业专业合作社。二是筑牢两个基础。一方面打好环境卫生整治美化攻坚战。利用微信、入户宣传等形式，营造农村环境卫生整治美化的良好氛围，做到人人参与。组织人员对村内卫生、乱堆乱放进行清理和规范整治，建立健全了垃圾定点堆放、定期清运长效保洁机制。号召村民人人讲卫生、美化身边环境，确保村内干净整洁，各家各户房前屋后的卫生由房内所住农户负责，配备村保洁员，提升软环境，做到垃圾“收得起来，运的出去，处理得掉”。定期开展“家园清洁行动”，每月组织党员干部对村里的主要道路、公共场所以及卫生死角进行清扫，清除路边的杂草和沟中的淤泥，拆除村内违章搭盖的建筑。另一方面突出基础设施建设。完成古墨村人饮水改造、电网改造、铺设路面2公里、新建村民文化休闲广场等 。同时尽力完善旅游基础设施，新建休闲栈道、旅游公厕、停车场、观景台、夜景灯，在景区范围内安装了WiFi、监控器和景点指示牌等。完成旅游公厕、生态停车场、集镇至景区的公里旅游公路等一批旅游设施项目建设。2019年通过发展乡村旅游业，全乡共接待游客5万多人次，实现旅游经济收入220多万元。

　　4、解民忧、惠民生，社会事业繁荣发展

　　教育卫生事业健康发展。深入落实义务教育“两免一补”政策，统筹规划教育教学资源，加快实施教育基础设施建设。教育卫生事业健康发展。深入落实义务教育“两免一补”政策，统筹规划教育教学资源，加快实施教育基础设施建设。诗礼中学在2018学年中考中540分以上28人，取得全县乡镇中学综合评价第13名，全市初中学业水平考试总分分校排名第7名的好成绩。初中和小学入学率均达100 %。投资145万元建设河平完小教学综合楼700平方米，投资180万元建设诗礼完小宿舍楼900平方米; 投资70万元建设诗礼中学厕所200平方米; 投资38万元建设诗礼乡诗礼完小厕所90平方米，投资140万元建设河平完小教学综合楼700平方米；投资180万元建设诗礼完小宿舍楼900平方米，教学条件不断得到改善，办学质量和水平逐步回升。加强医疗卫生服务基础设施建设，投资30万元完成牌坊村卫生室建设，投资26万元完成卫生院门诊综合楼加盖项目，投资16万元完成支援周转房改造项目。医疗卫生服务能力全面提升。

　　社会保障坚实有力。扎实推进全民参保，共完成合作医疗22817人,完成率93.8 %，新农保完成12016人，完成率 97.8 %，建档立卡贫困户完成率均达100%。全乡共有农村低保对象855户1450人、城市民居低保对象26户33人，共发放保障金446.15万元；农村五保户96户101人。发放资金82万元，孤儿、事实无人抚养儿童、HIV儿童12人，发放资金18.35万元。全乡共有优抚对象124人，发放资金102.78万元。完成诗礼村委会整体搬迁，乡派出所、敬老院建设正在有序推进。共开展文化下乡4 场次 100人，农村放映队完成12场次科教片和12场次故事片放映。投资8万元实施古墨旅游示范村项目。农家书屋、 乡史馆、村史室 、乡村文体等设施有效使用。全乡共建成设文化活动场所33个，为广大农村群众开展健康文体活动提供了安全场所。一部手机办事通完成101.17 %，一部手机游云南完成 100 %，完成ETC安装1043台，完成年度目标任务的110%。完成孕前优生健康检查 114 对，生育二孩105人。

　　社会治理持续稳定。依法治访力度不断加大，信访秩序更加规范。年内共接办信访事件14起，办结率达100%。全乡14个村调委会共排查各类矛盾纠纷79起，成功化解3起，成功率为96.2%。认真开展反邪教知识宣传工作，扫黑除恶专项斗争扎实推进，其中1条涉黑涉恶线索已有派出所按程序核查转办，15条乱点乱象已有行业主管部门进行了核查进行整治。对突出社会治安问题、重点行业领域乱点乱象开展了专项治理，共立赌博刑事案件2起，受理赌博行政案件2起，查处涉赌违法犯罪嫌疑人8人，移送检察机关审查起诉网络赌博案件1起4人，查获赌资及违法所得合计15.39万元，社会治安防控体系不断完善，公众安全感进一步提升。关停23个非法采石场；对1个尚未完善手续的采砂场进行了整顿；关停11个非法打碑点；加强了道路交通安全劝导工作和上路执法工作；强化了校园欺凌及校园周边治安环境整治力度；结合国庆安保维稳工作，全面推进“345”工作法，澄清各类重点人员管控名单，落实各村各部门信访维稳责任。实施“红袖标”工程，组建义务巡防队15支，配备义务巡防员388人。通过对重点业领域依法治理，营造了全乡和谐稳定社会氛围。安全生产工作扎实有效，全年累计召开安全生产宣传教育会议678场次；粘贴各类安全生产标语12期1883条；以“安全生产月”活动开展为契机，发放各类安全生产资料、安全生产画帖18776份；累计开展安全生产小手牵大手活动184期。开展安全生产大检查98次，查出安全隐患582处，及时处理478处，限期处理104处（至11月29日，整改98处），接待来信来访89人次，均圆满解决矛盾纠纷。扎实开展农村道路交通安全隐患排查整治、源头管理、路面管控、交通事故预防工作，强化定期、不定期督导检查，重拳整治农用车、摩托车违法载人及无证驾驶、酒后驾驶等交通违法行为，合理完善和配置交通标线、指示路牌等设施设备，处理交通违章等42人次。强化安全监管责任落实，加强食品药品监管及安全隐患排查治理，做好农村自办宴席、餐馆和学校食堂食品安全指导及管理工作，确保“舌尖上的安全”。共开展全面大检查10次，随机检查5次，对15家饭店，22家食品店，16所学校食堂进行了检查整治，下发整改通知书10份，停业整改通知书1份。完善公共文化服务体系，积极组织引导群众，开展丰富多彩、健康文明的文体活动，逐步恢复民间传统文化。加强社会治安管控，严厉打击各类违法犯罪，保障社会安定、人民安宁。扎实推进关爱帮扶贫困妇女儿童工作，实施5户“贷免扶补”、2户“创业小额担保贷款”扶持项目，扶持资金105万元，给予3名“两癌”患者补助资金12800元，年内共发展共青团员30名，申请青年创业贷款资金30万元。工会、统战、档案、人事、人民武装、科协、民族宗教等各项工作扎实推进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县诗礼乡人民政府2019年部门决算编报的单位共13个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1、行政单位：人大、政府机关、纪检监察、计生办、党委、科协。

　　2、参照公务员管理的事业单位：财政所。

　　3、其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　与2018年17个相比减少4个，主要原因为2018年业务错误，错把政府机构编制填成5，实际编制为1，故导致今年减少4个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府2019年末人员编制74人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业人员3人）。在职在编实有人数67人，其中：行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。与2018年的71人相比减少4人，主要原因为2019年退休3人，调出3人（其中：事业人员调入县社科联1人，公务员调入县纪委1人，参公管理人员调入宣威市应急管理局1人），新录用2人（其中：公务员1人，事业人员1人）。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县诗礼乡人民政府2019年度收入合计1511.56万元，与上年1613.78万元相比减少102.22万元，减少6.33%，减少的主要原因为2019年度在职在编实有人员较上年度减少，公用经费减少；其中：财政拨款收入1511.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县诗礼乡人民政府2019年度支出合计1380.97万元，与上年1448.23万元相比减少67.26万元。其中：基本支出1327.01万元，占总支出的96.09％；项目支出53.96万元，占总支出的3.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1327.01万元，与上年1235.13万元相比增加91.88万元，增加7.44%，增加的主要原因为2018年度公用经费结转在2019年支出，导致日常公用经费支出数较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1233.24万元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费93.77万元，占基本支出的7.07％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.96万元。与上年213.10万元相比减少159.14万元，减少74.68%，减少的主要原因：因财政困难，项目资金如彩票公益金项目90万元、新文化站建设补助资金28万元等等均未支出，导致项目支出较去年减少。具体项目开支及开展工作情况：用2010301行政运行支付2018年电子政务使用费用0.53万元，用2013299其他组织事务支付2019年度全市村（居）民小组补助经费1.68万元，用2019999其他一般公共服务支出支付村干部岗位补贴12.40万元，用2070102一般行政管理事务支付文化站综合布展建设27.45万元，用2296099用以其他公益事业的公益彩票金支付永乐活动场所建设款11.9万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1369.07万元,占本年支出合计的99.14%。与上年1420.13万元相比，减少51.06万元，减少3.60%，减少的主要原因：因财政困难，2019年度日常公用经费及部分项目资金如彩票公益金项目90万元、新文化站建设补助资金28万元等等均未支出，导致2019年度一般公共预算财政拨款支出较去年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、201类一般公共服务支出393.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.78%，比上年同期减少38.46%，主要用于人大、党委、政府机关、纪检监察及财政所等人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议经费等公用经费支出。

　　2、206类科学技术支出14.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，比上年同期增加5.05%。主要用于科协人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　3、207类文化旅游体育与传媒支出58.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%，比上年同期减少48.69%。主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　4、208社会保障和就业支出269.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.64%，比上年同期增加3.61%。主要用于行政事业单位离退休人员的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；劳动保障所人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；死亡抚恤和遗嘱人员生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　5、210卫生健康支出78.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，比上年同期增加0.43%。主要用于计划生育机构人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；行政事业单位医疗支出。

　　6、212城乡社区支出30.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%，比上年同期增加5.44%。主要用于村镇规划所人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　7、213农林水支出456.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.35%，比上年同期增加107.08%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心等人员基本工资、津贴补贴、工伤、生育、失业保险等工资福利支出和办公费、职教费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；村民委员会和村党支部的补助。

　　8、221住房保障支出67.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%，比上年同期增加4.13%。主要用于行政事业单位机构人员的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.58万元，支出决算为16.15万元，完成预算的451.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的251.40%；公务接待费支出决算为7.15万元，完成预算的199.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：虽然我单位严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费的开支，但2019年度迎接脱贫攻坚脱贫检查、普查试点、绩效考核等大型业务多，接待次数和下村次数较多，因此产生较多公务接待费和燃油费。导致“三公”经费超预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12.89万元，增长395.40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加8.11万元，增长911.24%；公务接待费支出决算增加4.78万元，增长201.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2019年度迎接脱贫攻坚脱贫检查、普查试点、绩效考核等大型业务多，接待次数和下村次数较多，因此产生较多公务接待费和燃油费。导致“三公”经费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占55.73%；公务接待费支出7.15万元，占44.27%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位出差、会议、学习、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7.15万元。其中：国内接待费支出7.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待脱贫攻坚检查组检查、普查试点、绩效考核和县乡两级经验交流学习等发生的接待支出；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府2019年机关运行经费支出93.77万元，与上年对比增加17.81万元，增加的主要原因为2018年公用经费大多结转在2019年支出，导致2019年机关运行经费支出数比去年有所增加。部门机关运行经费主要用于诗礼乡人民政府各部门日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，凤庆县诗礼乡人民政府资产总额2286.35万元，其中，流动资产1128.93万元，固定资产547.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产462.14万元，保障性住房147.43万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325.07万元，其中固定资产减少251.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100856101111