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临沧市凤庆县统计局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；组织领导和管理协调全县包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

（2）按国家、省、市、县的部署，深入推进统计体制改革，提高统计数据真实性，完善国民经济核算工作。

（3）会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

（4）搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询意见；发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

（5）制定并组织实施县委、县政府和上级统计部门下达的统计调查计划及统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基层基础建设，建立健全全县统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

（6）指导乡镇统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全县各部门制发的统计调查表。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强基固本，扎实抓好党建工作

一是把党建工作摆在重要位置，抓责任制落实。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、 坚决做到“两个维护”。履行党建工作第一责任人的责任，把党建工作同行政工作同部署、同落实。加强队伍建设，抓好学习培训，落实 “三会一课”制度。二是把牢方向，抓好意识形态工作。始终把政治方向摆在第一位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻中央省市县各级会议精神。三是强化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设各项制度，严格执行“一岗双责”，开展廉政提醒谈话。执行领导干部双重组织生活会和主要领导末位表态制度，坚持民主集中制，重大事项集体讨论研究。

2.学史力行，抓实基层服务工作

通过党史学习教育，抓实基层服务。一是抓好“三双”工作。党组织、党员到社区开展疫情防控、爱国卫生七个专项等服务，“敬老节”前夕走访慰问困难老人高龄老人，实现党员个人服务所在社区次数4次以上，党支部服务社区5次，服务时长达标。二是上门服务企业服务乡镇，夯实统计基础。农业统计、工业统计规范化工作受到市级高度肯定，指派其他县区到我县参观学习。三是开展“三个一千”行动，推进乡村振兴非公党建互联共建。开展“机关+企业+合作社”产业服务，组织大友普洱茶庄园、润园茶叶专业合作社党支部18名党员及局机关党员开展食用樱桃种植试点工作，为推进乡村旅游打基础；联系我局党建指导员所服务的电商企业—田夫科技有限公司，为挂钩村洛党镇永和村村民销售滞销的柿子，构建乡村振兴、非公党建、共建共享机制，帮助群众解决急难愁盼问题。

3.坚持依法治统，确保数据质量

将统计法规学习纳入县委理论学习中心组学习议题和“万名党员进党校”学习培训专题，累计培训3期420人次。开展统计执法检查12户企业和单位，双随机、一公开检查15个部门，常态化开展好数据核查和业务指导。

4.履职尽责，高质量抓好统计监测服务工作

一是加强统计监测预警。对各部门负责的GDP支撑40项指标进行预警分析，及时发现苗头倾向问题，及早报告，采取应对措施。抓好农业、工业、贸易业、固定资产投资等行业月季度统计监测。二是扎实抓好统计业务培训。制定核桃全产业链占GDP比重测算方案，开展核算；统筹协调，拟定统计业务培训方案，开展各类集中培训、上门培训累计1100多人次。三是加强向上汇报对接。增强工作的前瞻性，加强向市统计局、专业科室以及上级相关部门的汇报，积极对接上级核返数据的匹配性，真实展示经济社会发展成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县统计局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

2019年3月18日，根据凤办字〔2019〕11号〈中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知〉文件，核定凤庆县统计局机关设8个内设机构（行政人员），分别为：1.办公室、2.国民经济综合统计核算股、3.投资股、4.农业股、5.工业能源股、6.服务业股、7.执法稽查股、8.普查中心。核定凤庆县统计局行政编制15名。根据凤政办发〔2005〕142号文件，核定工勤人员1名。2019年6月24日，根据《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发凤庆县统计局下属事业单位机构编制方案的通知》（凤编委发[2019]24号）文件，核定凤庆县统计局统计信息服务中心为县统计局下属公益一类事业单位，股级，核定事业编制6名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县统计局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县统计局部门2021年度收入合计387.61万元。与上年对比减少256.31万元，减39.8%，其主要原因是2021年不是普查年度，故减少了预算收入，导致本年收入下降幅度较大。其中：财政拨款收入382.61万元，占总收入的98.71%，与上年对比减少246.92万元，减39.22%，其主要原因是2021年不是普查年度，故减少了预算收入，导致本年收入下降幅度较大；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的1.29%，与上年对比减少了9.39万元，减65.25%，其原因是2021年不是普查年度，上级部门减少了普查经费补助的拨付。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县统计局部门2021年度支出合计403.74万元,与上年对比减少254.21万元，减38.64%，其主要原因是2021年不是普查年度，故减少了预算收入，导致本年收入支出下降幅度较大。其中：基本支出370.34万元，占总支出的91.73%，与上年对比减少30.24万元，减7.55%，其主要原因是2020年度年中退休了2人，导致2021年减少了支出；项目支出33.4万元，占总支出的8.27%，与上年对比减少223.97万元，减87.02%，其主要原因是2021年不是普查年度，故减少了预算收入，导致本年收入支出下降幅度较大；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.34万元。与上年对比减少30.24万元，减7.55%，其主要原因是2020年度年中退休了2人，导致2021年减少了支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出345.03万元，占基本支出的93.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.31万元，占基本支出的6.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.4万元。与上年对比减少223.97万元，减87.02万元，减87.02%，主要原因是2021年不是普查年度，故减少了预算收入，导致本年支出下降幅度较大。

具体项目开支及开展工作情况：日常统计业务费专项工作经费支出15.81万元，用于日常国民经济核算、固定资产投资统计、服务业统计调查、工业统计、建筑业统计、统计执法、文化产业统计等日常统计工作运行经费；编印《凤庆县2020年度领导干部工作手册》320本，编印《凤庆县2021年统计月报》504册；建立市、县、乡镇三级互联网信息网络系统和数据处理所需的网络线租费用及日常维护经费；用于第七次全国人口普查的有关办公费、邮电费（用于网络电话的日常使用及维护经费）、差旅费、公务接待费、雇佣临时聘用人员的劳务费、到各普查小区检查普查工作租车费等支出17.59万元；其他一般公共服务支出30万元，用于支付各县区统计局农业转移人口市民化奖励补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出389.34万元，占本年支出合计的96.43%。与上年对比减少264.11万元，减40.42%，其主要原因是2021年不是普查年度，故减少了预算收入，导致本年收入支出下降幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出312.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及2021年各项工作任务和专项统计业务的工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出34.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出20.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费及在职和退休人员大病保险补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出22.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县统计局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.18万元，完成预算的72.67%。其中：2021年度我单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境情况,故无因公出国境预算及支出；2021年度我单位未编制公务用车购置及运行费预算，故无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的72.67%。与上年对比减58.74%，其减少原因是本年度由于不是普查年度，减少了上下级各方面的人员往来，导致接待支出大幅度下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年3.11万元，下降58.74%。其中：2021年与上年未发生因公出国境情况，故无支出对比分析；2021年与上年无公务用车购置及运行费支出，故无支出对比分析；公务接待费支出决算减少3.11万元，下降58.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是不是普查年度，减少了上下级各方面的人员往来，导致接待支出大幅度下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2021年度我单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境情况,故无因公出国境预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

本单位2021年度无公车、未购置公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出2.18万元。其中：

国内接待费支出2.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县统计局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县统计局部门2021年机关运行经费支出25.31万元，与上年对比减少了1.53万元，减5.7%，其原因是2021年不是普查年度，故减少了预算收入，导致本年收入支出下降幅度较大。。部门机关运行经费主要用于办公费5.9万元，印刷费0.29万元，公务接待费1.02万元，劳务费0.24万元，工会经费3.47万元，其他交通费14.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县统计局部门资产总额183.85万元，其中，流动资产5.49万元，固定资产176.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.86万元，减8.4%，其减少原因是本年度结转结余资金较上年大幅度减少导致。其中流动资产与上年对比减少16.86万元，减8.4%，其减少原因是本年度结转结余资金较上年大幅度减少导致；固定资产与上年对比无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额1.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县统计局2021年度部门决算公开表

监督索引号53092100141001111