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临沧市凤庆县统计局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；组织领导和管理协调全县包括中央和地方单位的统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

2.按国家、省、市、县的部署，深入推进统计体制改革，提高统计数据真实性，完善国民经济核算工作。

3.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

4.搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询意见；发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

5.制定并组织实施县委、县政府和上级统计部门下达的统计调查计划及统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基层基础建设，建立健全全县统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

6.指导乡镇统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理全县各部门制发的统计调查表。

7.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是强化党建引领，推动统计各项工作。始终坚持党要管党、全面从严治党，把党建引领贯穿到统计工作各环节。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，全面落实好省委、市委、县委全会精神。二是深入开展党建主题实践活动，提高统计服务质量。将深化各类主题实践活动开展，同抓好统计工作，全面监测经济社会运行情况、服务科学决策结合起来，落实各级党委政府要求，树立紧迫意识、效率意识，抓好各项工作落实。围绕县委县政府年初工作目标，根据统计方法制度，全面抓好GDP核算、工业、农业、建筑业、房地产业、固定资产投资等统计工作；根据培育市场主体的要求，做好企业服务，积极开展名录库、升规升限和项目入库工作。三是抓好统计法律法规宣传和执法检查。加强统计法规宣传，开展统计基层数据核查和统计执法检查。四是抓好村级联网直报工作。全面了解各行政村经济社会发展，为乡村振兴提供有效的统计服务。五是抓好七人普后续工作和五经普前期筹备工作。开展七人普资料开发利用，有序组织好五经普前期筹备。六是服务大局，认真做好中心工作。加强管理，压实责任，筑牢疫情防线，抓好疫情防控。组建专班，常态化开展挂包小区的省级文明城市创建管理巩固工作。抓好脱贫成效巩固和乡村振兴有效衔接工作。同时，做好县委县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县统计局共设置9个内设机构，包括：办公室、国民经济综合统计核算股、投资股、农业股、工业能源股、服务业股、执法稽查股、普查中心、统计信息服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：临沧市凤庆县统计局）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县统计局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制6人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县统计局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县统计局2022年度收入合计3,437,830.22元。其中：财政拨款收入3,417,830.22元，占总收入的99.42%；其他收入20,000元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计减少438,252.65元，下降11.31%。其中：财政拨款收入减少408,252.65元，下降10.67%；其他收入减少30,000元，下降60%。其主要原因是：一是由于2021.07-2022.12规范津补贴减少了人员支出137,970.00元；二是村级统计员补助未支付完67,320.00元；三是调出人员1人减少支出100,530.00元；四是事业人员未支付完7个月的奖励性绩效工资38,010.00元，五是项目支出年初预算比上年减少了130,000.00元（其中含：非财政拨款30,000.00元），本年未支付完43,739.44元，导致总收入较上年有所减少。

一、支出决算情况说明

临沧市凤庆县统计局2022年度支出合计3,458,610.63元。其中：基本支出3,371,569.66元，占总支出的97.48%；项目支出87,040.97元，占总支出的2.52%；支出合计减少578,798.35元，下降14.34%。其中：基本支出减少331,833.21元，下降8.96%；项目支出减少246,965.14元，下降73.94%。主要原因：一是由于2021.07-2022.12规范津补贴减少了人员支出137,970.00元；二是村级统计员补助未支付完67,320.00元；三是事业人员未支付完7个月的奖励性绩效工资38,010.00元，四是项目支出本年年初预算收入减少100,000.00元的人口普查后续经费预算支出，减少了市局拨入的人口普查经费75,900.00元，未完成支付的项目资金43,739.44元，导致总支出与年初预算没能完成预算支出计划。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,371,569.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,120,788.66元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250,781元，占基本支出的7.44％。其中：人均工资福利支出148,608.98元，人均公用经费11,941.95元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,040.97元（含上级单位补助支出40,779.41元）。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是日常统计业务费专项工作经费支出33,686.16元，用于日常国民经济核算、固定资产投资统计、服务业统计调查、工业统计、建筑业统计、统计执法、文化产业统计等日常统计工作运行经费；编印《凤庆县2021年度领导干部工作手册》350本，编印《凤庆县2022年统计月报》504册；邮电费（用于网络电话的日常使用及维护经费）支出24,959.70元、差旅费支出8,544.41元、公务接待费11,185.30元、雇佣临时聘用人员的劳务费1,400.00元、出差下乡工作租车费等支出7,265.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,417,830.22元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比减少475,572.65元，下降12.21%，主要原因：一是由于2021.07-2022.12规范津补贴减少了人员支出137,970.00元；二是村级统计员补助未支付完67,320.00元；三是调出人员1人减少支出100,530.00元；四是事业人员未支付完7个月的奖励性绩效工资38,010.00元，五是项目支出年初预算比上年减少了100,000.00元，本年未支付完43,739.44元，故减少了预算收入，导致本年预算总收入较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,704,596.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及2022年各项工作任务和专项统计业务的工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出235,038.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出209,198.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费及在职和退休人员大病保险补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出268,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于缴纳职工住房公积金。

本单位除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为21,185.3元，完成年初预算的70.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车采购事项,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算0元，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事项,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算21,185.3元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算21,185.3元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为21,185.3元，完成年初预算的70.62%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事项,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算为21,185.3元，完成年初预算的70.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年接待来访人员较少导致支出有所相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少643.7元，下降2.95%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置事项，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车运行维护事项，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算减少643.7元，下降2.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年接待来访人员较少导致支出有所相应减少。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本单位无公务用车，故不产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县统计局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县统计局2022年机关运行经费支出250,781元，减少2,336元，下降0.92%,主要原因是财政资金困难，资金未支付所致。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费33,800.00元，差旅费7,600.00元，培训费27,306.00元，公务接待费10,000.00元，工会经费36,408.00元，福利费367元，其他交通费135，300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县统计局资产总额323,064.39元，其中，流动资产34,743.87元，固定资产285,653.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,666.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223,247.55元，减少40.86%，其中固定资产减少201,498.32元，减少41.36%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,152.2元，其中：政府采购货物支出6,850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13,302.2元。授予中小企业合同金额18,702.2元，占政府采购支出总额的92.8%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位2022年的部门整体绩效目标设定细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现且与本年度部门预算资金相匹配。通过项目的实施，为了完成2022年主要开展全县GDP统计监测核算、固定资产统计、三次产业、乡村振兴统计监测等工作，开展统计执法检查及基础规范化建设检查，实施189个村级（社区）统计人员年度考核工作。抓实统计服务工作，预计编印《领导干部手册》350份，统计信息及分析专报100份，开展统计宣传培训35场次。统计系统信息化建设项目后续完善工作。部门整体绩效目标完成情况量化考核自评总分为94分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县统计局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53092100141001111