凤庆县大寺乡卫生院2018年度部门决算
第一部分 凤庆县大寺乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 凤庆县大寺乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在上级主管部门和乡政府的正确领导和大力支持下，我院大力加强作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步。
1.加强医疗质量管理。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。
2.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。
3.公共卫生工作有序推进。一是扎实做好防保、防疫工作；二是加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查；三是抓好老年人健康检查和家庭健康档案采集工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。内设11个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科、医务科、医学检验科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县大寺乡卫生院2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
凤庆县大寺乡卫生院2018年度收入合计477.12万元。其中：财政拨款收入345.10万元，占总收入的72.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入95.15万元，占总收入的19.94%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入36.87万元，占总收入的7.73%。与上年对比财政拨款收入减少，主要原因分析：基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金减少；与上年对比事业收入减少，主要原因是：大寺乡卫生院离县城较近，大多数病人择优就医，收入情况图如下：
二、支出决算情况说明
凤庆县大寺乡卫生院2018年度支出合计468.22万元。其中：基本支出365.31万元，占总支出的78.02％；项目支出102.91万元，占总支出的21.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比基本支出减少，主要原因分析：我院严格执行财务管理，增收节支，严格遵守中央八项规定，厉行节约、规范公务接待,一年来支出有序、节约显著。与上年对比项目支出减少，主要原因分析：基本公共卫生资金、基本药物补助资金减少，支出情况图如下：
（一）基本支出情况
2018年度用于保障凤庆县大寺乡卫生院正常运转的基层医疗卫生机构支出365.31万元，其中人员经费支出320.66万元，占基本支出的87.78％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出44.65万元，占基本支出的12.22%。与上年对比支出减少，主要原因分析：我院严格执行财务管理，增收节支，严格遵守中央八项规定，厉行节约、规范公务接待，一年来支出有序、节约显著。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障凤庆县大寺乡卫生院专项业务工作的经费支出102.91万元。与上年对比支出减少，主要原因分析：基本公共卫生资金、基本药物补助资金减少。具体项目开支及开展情况：
1.支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出42.91万元，用于基本药物补助资金劳务费支出、村医工资支出等。
2.支出功能分类科目2100408，基本公共卫生服务支出60.00万元，用于村卫生基本公共卫生劳务费支出、卫生院开展基本公共卫生日常经费支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出312.29万元,占本年支出合计的66.70%。与上年对比支出减少，主要原因分析：基本公共卫生资金、基本药物补助资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.支出功能分类科目208，社会保障和就业支出29.27万元,具体支出情况如下：
（1）支出功能分类科目2080505，社会保障和就业支出28.44万元，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出。
（2）支出功能分类科目2080506，机关事业单位职业年金缴费支出0.83万元，主要用于补助事业单位离退休人员的职业年金支出。
2.支出功能分类科目210，医疗卫生与计划生育支出265.27万元。具体支出情况如下：
（1）支出功能分类科目2100302，乡镇卫生院支出209.26万元，用于工资、社会保险支出等。
（2）支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出5.04万元，用于乡村医生补助、特岗医生补助、基本药物制度补助支出。
（3）支出功能分类科目2100408，基本公共卫生服务35.66万元,用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出。
（4）支出功能分类科目2101102，事业单位医疗支出14.70万元，用于医疗保险缴费支出。
（5）支出功能分类科目2101199，其他行政事业单位医疗支出0.60万元，用于大病医疗保险缴费支出。
3.支出功能分类科目2210201，住房保障支出17.76万元，用于住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
凤庆县大寺乡卫生院2018年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以附表09表无数据。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
凤庆县大寺乡卫生院2018年未发生政府性基金财政拨款收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
凤庆县大寺乡卫生院2018年未发生财政专户管理资金财政拨款收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
凤庆县大寺乡卫生院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，凤庆县大寺乡卫生院资产总额455.56万元，其中，流动资产261.38万元，固定资产191.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少，主要原因分析：本年度处置报废、损毁固定资产，所以资产总额少。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
4555644.90 |
2613832.75 |
1917130.15 |
1461062.75 |
64608 |
391459.40 |
24682 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
凤庆县大寺乡卫生院2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、绩效自评信息情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
