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　　凤庆县卫生健康局2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　一、预算单位基本情况

　　二、基本职能及主要工作

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县卫生健康局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 凤庆县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　一、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共19个，其中：财政全供给单位17个，部分供给单位2个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位18个。截止2019年12月，部门基本情况如下：

　　在职人员编制909人，其中：行政编制26人，事业编制883人。在职实有2 049人，其中： 财政全供养 477人，财政部分供养432人，非财政供养1140人。

　　离退休人员 267人，其中： 离休 0人，退休 267人。

　　车辆编制28辆，实有车辆28辆。

　　二、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

　　（1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章、政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

　　（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（13）推进凤庆县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（14）承担干部保健委员会办公室日常工作，负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（15）负责凤庆县计划生育协会的业务工作。

　　（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（17）职能转变。凤庆县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康凤庆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县卫生健康局部门下属单位19个：

　　行政单位1个，即凤庆县卫生健康局，内设12个股室，分别为：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股、政策研究和体制改革股、疾病控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医药发展股、艾滋病防治股。

　　事业单位18个，分别为：县人民医院（财政差额供给），内设47个科室 ；县中医医院（财政差额供给），内设30个科室；县妇幼保健计划生育服务中心（财政全额供给），内设20个科室；县疾病预防控制中心（财政全额供给），内设9个科室；县120急救中心（财政全额供给），内设2个科室；13个乡镇卫生（财政全额供给），共计内设科室170个。

　　（三）主要工作

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是保障“十四五”顺利启航的奠基之年。2020年全县卫生健康工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会和“十三五”规划卫生健康指标，以人民健康为中心，坚持新时代卫生与健康工作方针，不断完善治理体系和提升治理能力，贯彻实施健康凤庆战略；深入贯彻落实中央和省、市、县委县政府统筹推进疫情防控和经济社会发展的部署安排，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，保障全县公共卫生安全；突出深化医药卫生体制改革和健康扶贫，推进更加优质高效的医疗卫生服务体系建设，健全完善健康扶贫工作机制，全面完成“十三五”期间卫生健康工作各项任务。2020年要重点做好以下十个方面工作：

　　1.加强应急能力建设，提升公共卫生服务水平

　　认真贯彻落实习近平总书记关于完善公共卫生体系“整体谋划、系统重塑、全面提升”12字总体要求。

　　一是建立有效的卫生应急救援机制。健全防治结合、联防联控机制，加强部门协调配合，强化防控，压实工作责任，有效做好新冠肺炎疫情防控工作。规范医疗机构发热门诊，形成疑似病人筛查、转诊管理机制；完善医疗救援工作机制。抓好“双提升”工程实施。定期组织批量伤员院内救治、输入性传染病应急处置、病原微生物实验室生物安全应急等各种演练，提升重大活动公共卫生和医疗卫生保障综合能力。进一步健全统一的县内医疗卫生应急物资保供机制，按照“集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效”的原则，建立健全应急物资储备调拨的工作机制和应急预案。二是强化疾病预防控制和监测预警机制。建立鼠疫、霍乱、疟疾、碘缺乏、麻风病、结核病综合监测网络，加强监测数据的挖掘和应用，创建传染病智能预警机制，提升传染病智能化防控能力。成立凤庆县重大传染病救治和疾控机构核心能力提升工程建设领导小组，加强县疾病控制中心能力提升，提升传染病病原体检测技术和生物信息分析能力建设，增强病原体检测技术和新方法的储备和应用，提升新发、输入传染病快速检测所具备的条件和水平。

　　2.强化政策落实，推进健康扶贫工作

　　围绕实现建档立卡贫困人口有地方看病、有医生看病、有制度保障看病的基本医疗有保障目标，完善现有政策措施并保持稳定，聚焦重点区域和重点问题，巩固拓展健康扶贫成效，全面做好迎接脱贫攻坚普查工作，确保全面高质量完成健康脱贫攻坚任务。一是巩固基本医疗有保障成果。开展县乡村三级医疗机构达到贫困退出和巩固拓展脱贫攻坚成果基本标准；完成易地搬迁安置点医疗保障服务工作；卫生室药品配备80种及以上；加强用药培训，提升用药水平；做好药品预警，保障用药需求；进一步推进“县聘县管乡用”和“乡管村用”，确保队伍稳定；抓好存在问题的整改，确保6月底前所有问题清零。二是切实防止因病致贫返贫。同步增加大病救治病种，实现大病专项救治覆盖，所有患大病建档立卡贫困人口，落实签约后的履约服务，确保“签约一人、履约一人、做实一人”；落实“先诊疗后付费”和“一站式”即时结报，坚决防止过度医疗行为。三是做好健康扶贫总结宣传。落实好《2020 年云南省健康扶贫宣传工作方案》，全面系统开展总结宣传工作，讲好健康扶贫凤庆故事。

　　3.继续实施“健康凤庆”，推动高质量发展高品质生活

　　一是推进健康凤庆行动。认真落实推进健康凤庆行动实施方案。扎实开展健康凤庆行动，成立健康凤庆行动推进委员会，制定《健康凤庆2030规划纲要》，聚焦普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业和提升健康服务能力等重点领域，开展健康专项行动、强化健康举措，落实健康指标，全方位、全周期保障人民群众健康。二是推进健康促进行动。分步分段实施全民健康十五项重大行动，重点落实“健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进”五大行动。开展全民爱国卫生运动，巩固国家卫生县城创建成果，创建4个卫生乡镇、50个卫生村；加强控烟监管执法，完善控烟工作机制。三是贯彻落实健康服务。推动健康素养促进项目，健康素养达20%以上；落实大健康产业发展规划，申报“康养小镇”建设，打造“健康生活目的地；开展“敬老节”活动，营造尊老爱老的氛围；四是加强慢性病监测和早诊早治，争取人均预期寿命达75岁。

　　4.继续深化医药卫生体制改革，全面推进全国紧密型县域医疗卫生共同体试点县建设

　　一是落实公立医院综合改革和现代医院管理制度。调整充实县级公立医院管理委员会和办公室，强化监督管理和指导功能；抓实党组织领导下院长负责制，加强公立医院党的建设和服务能力提升，持续推进医疗、医保、医药“三医联动”改革；持续落实现代医院管理制度，提升医院管理科学化、规范化、专业化和精细化水平。二是深入推进医联体建设和紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理。加大县域医疗卫生信息化建设力度，实现“乡检查、县诊断、县域互认”和纵横互联互通；加强基础设施建设和设备投入、创等达标、打造重点专科等工作；加大医疗卫生资源下沉，提升服务能力；以提升县域内疑难危重患者诊治能力和加强慢性病管理与救治为重点，推动五大中心建设，高血压和糖尿病患者规范管理率达60%以上；分级诊疗制度有效落实，初步建成整合型医疗卫生服务体系，基本医疗和公共卫生服务水平及重大疾病防控能力显著提高。三是深化医保支付方式改革。开展城乡居民基本医疗保险基金打包付费支付方式改革，鼓励探索和实施按疾病诊断相关分组（DRGs）等付费方式改革。坚持以收定支、收支平衡、略有结余原则，不断提高医保基金使用效率。医保支付改革“杠杆”效应显现，力争基层就诊率达65%，基层住院率较上年有所提升，确保城乡居民和城镇职工县域内就诊率达90%以上。四是全面提高县域医共体整体能力。以项目建设为抓手，不断完善基础设施。做好凤庆县第二人民医院建设工作，力争一二期工程全面完工；加快推进凤庆县全民健康信息平台建设项目，力争8月验收；抓好县中医医院医技综合楼建设及服务能力提升项目。抓好12个乡镇卫生院污水处理系统建设、妇计中心附属用房建设、救护车及卫生应急车辆采购等项目实施；做好县人民医院分院建设项目、县中医医院分院建设项目、县人民医院救治能力提升项目、县儿童医院建设项目、县第二人民医院传染楼建设项目、中药文化传承建设项目、县肿瘤医院建设项目、医疗设备采购项目、全民健康医疗综合体建设项目、县传染病医院建设项目、县示范性普惠托育项目、医疗服务能力提升项目、社区康复中心建设项目、卫生应急处突中心建设项目前期工作，积极向上争取资金支持。以制度建设为主线，全面推进医疗管理。以学科建设带动县级公立医院的急危重症和疑难杂症的医疗服务能力，补齐区域专科服务短板；推进县级公立医院提质达标，县人民医院、县中医医院晋级三级医院；强化卫生院能力提升，抓好乡镇卫生院“一站一中心”建设和等级评审工作，年内实现五家乡镇卫生院达到国家级基本标准；继续实施改善医疗服务行动计划，推进预约诊疗、远程医疗等5项制度建设，推广多学科诊疗和日间手术试点。深入推进互联网医院试点，解决看病“三长一短”问题，加强满意度考核管理。加强医疗执业管理，做好医师资格考试改革，强化医师执业注册管理和医师定期考核；开展规范医疗行为专项行动，促进合理检查、诊疗、用药及设备采购管理；开展64种重点病种（术种）动态监测，不断提高医疗质量；推进献血屋规范化建设，保障血液安全。贯彻落实《医疗纠纷预防和处理条例》，推进 “平安医院”建设，严厉查处打击扰乱医疗秩序等违法犯罪行为；实施岗位管理，推动护理改革。加强传染病救治能力建设。坚持传承发展并重，推动中医药服务能力整体提升。围绕《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年）》，全面落实2019年全国中医药大会精神。争取将中医事业专项补助经费列入财政预算和基本建设投资计划，保障中医药事业的持续健康发展；依托医共体优势，加大乡村两级中医药适宜技术服务培训，力争100%的村卫生室能开展6项以上适宜技术服务，巩固“十三五”期间中医药基层服务能力提升成果。加强中医重点专科建设。申报县中医医院针灸科、骨伤科、脾胃病科为省级重点专科，妇产科申报市级重点专科，县人民医院中医科开展专科门诊，专病专治；完成2020年贫困县县级中医医院服务能力提升项目，加强绩效评价运用；全面完成中药资源普查项目，为全县中药资源保护、药材种植和中药产业发展提供科学依据。五是以人才培养为核心，全面提升医院核心竞争力。加大县乡村医疗卫生人才培养培训。做好专项招聘优秀高校毕业生工作；继续实施基层卫生人才能力提升培训项目，强化乡村两级能力建设。积极培养优秀的专业人才，提升肿瘤、传染病、儿童救治能力及辐射周边地区的能力。

　　5.坚持医防融合，提升群众健康水平

　　持续向真抓实国家基本公共卫生服务项目。促进基本公共卫生服务均等化，推动基本公共卫生服务项目规范、有效开展，切实把国家基本公共卫生服务项目工作做细做实，确保城乡居民真正免费享受优质、高效、规范、方便、快捷的基本公共卫生服务。继续实行“县级统筹、分类管理、基层医疗卫生机构服务为主、其他医疗卫生机构补充、专业公共卫生机构指导”的管理模式，全面有序有效推进综合管理、疾病预防控制、妇幼保健、卫生计生监督、中医药服务、健康教育六个方面工作。加强居民健康档案管理。完善档案信息，增强居民自身参与自觉性，探索档案信息应用模式。丰富健康教育服务形式。针对不同群体，因人施策开展个体化健康教育。强化预防接种管理。规范计划免疫流程，积极开展查验预防接种证工作，基础疫苗接种率达95%以上。加强老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者管理。扎实开展老年人体检、定期开展随访，保障特殊群体享受健康服务。规范孕产妇、新生儿健康管理。认真开展早期产前、孕早期检查、新生儿访视，提高孕产妇健康管率以及儿童健康管理率。加大宣传培训力度，提供个性化服务，全面提升免费提供避孕药具和中医药健康管理服务工作水平。加强疾控防控工作，提升公共卫生保障水平。推进严重精神障碍患者管理，完善慢性病相关疾病监测管理服务体系，争取达到省级慢性病示范区建设标准；着力推进全国社会心理服务体系建设试点工作，突出示范带动作用，完成1个社区和10个行政村示范点建设任务。

　　6.强化阵地建设，推动妇女儿童工作迈上新台阶

　　贯彻落实《中国妇女发展纲要（2011-2020 年）》和《中国儿童发展纲要（2011-2020 年）》《凤庆县妇女发展规划（ 2011-2020 年）》和《凤庆县儿童发展规划（2011-2020 年）》（以下简称“两纲”和“两规”），推进“两纲”和“两规”卫生健康领域目标任务落实。确保完成妇幼保健院等级评审创建工作。按标准、按要求把握好时间进度，创造性的抓好落实，10月底前申请上级评估验收。强化母婴安全保障工作。以控制孕产妇“0”死亡、降低婴儿死亡率为核心，以危急重症救治为重点，巩固提升危重孕产妇和新生儿救治中心建设。规范孕产妇管理，1-4月孕产妇系统管理率70.88%，考核要求达到85%以上。县、乡医疗机构要认真查找存在的问题和薄弱环节，优化工作流程，制定整改措施，做深做细做实孕产妇管理服务工作。稳步推进“三病”消除工作。全面推进艾滋病、梅毒和乙肝消除认证，落实预防母婴传播综合干预措施。1-4月份孕早期检测率较低，仅为70.14%，与消除目标85%的差距较大，下步工作中必须严格落实夫妻双方逢孕必检，确保2021年如期达到国际消除标准。

　　7.强化行业监管，提升治理和服务能力

　　一是强化法律法规的学习和运用。组织法宣在线普法学习，实现法律顾问全覆盖；推进互联网+政务服务，进一步落实“一部手机办事通”推广应；加强督促指导，依法依规查处违法生育案件；抓好食品安全监管，确保完成食源性疾病监测500例工作任务。二是加强卫生行业领域综合监管。开展“双随机、一公开”监管、联合监管、信用监管；建立卫生监督员规范化培训制度，提升卫生监督队伍业务能力；依托“互联网+监管”系统强化事中事后监管；开展防范和打击无证行医、“医托”专项行动；加强对公共场所、学校、企事业单位职业危害、生活饮用水等条线的公共卫生监管；加强院内感染、医废处置、医疗执业、医师执业等方面的监管。

　　8.凝聚共识，扩大检测，全面抓好艾滋病防控工作

　　艾滋病是联合国确定的当今三大国际重大公共卫生问题之一，完成三个90%是国务院与省政府签订的健康云南工作指标之一，也是市委、市人民政府以及省、市卫生健康委关于2020年防艾人民战争实现的指标之一，同时也是疫情防控工作的需要。严格落实《凤庆县实现三个90%实施方案》，首先在卫生健康系统内部主动承担起30万人份的动员监测任务。医疗机构要做好检测信息粘贴，利用门诊人群的集中资源，继续从加大门诊就诊检测着手，加大门诊检测力度，完成门诊量的22%以上检测率；通过协调各级力量不断开展跟踪随访的形式完成治疗覆盖率；通过医疗机构不断提高临床治疗水平和依从性教育水平来提高治疗成功率。确保实现发现率、治疗覆盖率、治疗成功率达到90%以上。

　　9.深入推进党建引领，加强党风廉政建设

　　进一步贯彻落实中央、省、市、县全面从严治党决策部署，切实履行好党建暨党风廉政建设主体责任，坚定不移推动全系统全面从严治党向纵深发展，动员全系统各级党组织和广大党员干部，进一步统一思想，凝聚共识，齐心协力，抓好2020年全县卫生健康各项工作。

　　一是切实抓好党建工作，从严从实深入推进全面从严治党。深化“万名党员进党校”培训，完成系统内党员集中学习培训；开展“学习身边榜样”活动，推动先进典型教育日常化经常化，激励广大党员干部自觉做到不忘初心、牢记使命；抓好党员发展和管理工作，提高党员管理工作质量和水平；实施党组织书记抓基层党建重点项目，实行党组织书记抓基层党建工作“共性项目+特色项目”的方式，推动党组织书记切实履行第一责任人职责，推动解决基层党建“顽瘴痼疾”；严肃党内政治生活，巩固拓展主题教育成果，建立“不忘初心、牢记使命”制度，把党内政治生活作为党组织教育管理党员和党员党性锻炼的主要平台；开展“大追踪、大观摩、大比拼”，推动解决党组织不按规定研究党建工作、“三会一课”不规范、业务生疏等问题；严格贯彻执行党章和党内有关规定，做好党组织届满换届工作。二是加强党风廉政建设，营造风清气正的医疗卫生环境。提升政治自觉，强化主体责任落实；严肃政治生活，强化党内监督；深化作风建设，积极营造良好政治生态；坚持挺纪在前，强化行业监管；增强“四个意识”，保持政治定力；聚焦问题，聚力加以解决；夯实责任，形成工作合力；打造一支忠诚干净担当的队伍。

　　10.多措并举，统筹推进计划生育、意识形态、综治维稳、信访、安全生产、职业病防治、“十四五”规划等各项工作

　　规范”三重一大”决策事项、完善并执行内控制度；强化意识形态，重视网络安全；狠抓综治维稳和信访工作，营造和谐环境；狠抓责任落实，筑牢安全生产防火墙；加强职业病防治管理，切实保障职工健康权益；强化卫生应急能力建设，夯实卫生应急工作基础；强化计划生育服务能力建设，全面落实计划生育协会改革等工作。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入12 627.14万元，其中：一般公共预算财政拨款12 627.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加339.46万元，增长率为2.76%，其中：基本支出增加287.24万元，项目支出增加52.22万元；增长的主要原因：一是2020年基层医疗卫生专技人员得到了增加；二是政策性增资；三是2020年干部保健经费等得到了保障。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入12 627.14万元，其中:本年收入12 627.14万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12 627.14万元（本级财力12 627.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加339.46万元，增长率为2.76%，其中：基本支出增加287.24万元，项目支出增加52.22万元；增长的主要原因为2020年人员增加及政策性增资以及增加了干部保健经费支出项目支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 12 627.14万元。财政拨款安排支出 12 627.14万元，其中：基本支出12 438.69万元，与上年对比增加287.24万元，增长的主要原因为2020年人员增加及政策性增资；项目支出188.45万元，与上年对比增加了52.22万元，增加的主要原因为干部保健经费等支出；

　　1.基本支出按项级科目分类及用途如下：

　　2080501死亡抚恤支出16.29万元，主要用于遗属补助支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1 134.50万元，主要用于职工养老保险缴费；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.84万元，主要用于职工退休职业年金记实缴费；

　　2101101行政事业单位医疗支出30.02万元，主要用于局机关、监督所在职人员医疗保险支出；

　　2101102事业单位医疗支出727.87万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出32.09万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；

　　2210201住房公积金支出853.76万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

　　2100101行政运行支出350.84万元，主要用于局机关人员工资支出及公用经费支出；

　　2100199其他卫生健康管理事务支出107.72万元，主要用于爱卫办、健康教育所、医管办人员工资支出及公用经费支出；

　　2100201综合医院支出3 124.65万元，主要用于县人民医院人员工资支出；

　　2100202中医（民族）医院支出1 010.68万元，主要用于县中医医院人员工资支出；

　　2100302乡镇卫生院支出3 081.51万元，主要用于乡镇卫生院人员工资支出及公用经费支出；

　　2100401疾病预防控制机构支出667.94万元，主要用于县疾控中心人员工资支出及公用经费支出；

　　2100402卫生监督机构支出128.19万元，主要用于卫生监督所人员工资支出及公用经费支出；

　　2100403妇幼保健机构支出616.93万元，只要用于县妇幼保健计划服务中心人员工资支出及公用经费支出；

　　2100405应急救治机构支出116.87万元，主要用于县120急救中心人员工资支出及公用经费支出；

　　2100799其他计划生育事务支出256.47万元，主要用于计划生育宣传员工资及流动人口专干工资支出；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出164.52万元，主要用于乡村医生补助；

　　2.项目支出按项级科目分类及用途如下：

　　2100102一般行政管理事务支出2万元，主要用于2020年医改工作经费；

　　2100199其他卫生健康管理事务支出73.5万元，主要用于2020年全科特设岗位补助资金、 2020年引进专家人才补助及2020年干部保健经费；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出36万元，主要用于2020年建档立卡贫困户家庭医生签约补助；

　　2100408基本公共卫生服务支出9万元，主要用于2020年基本公共卫生服务项目工作经费；

　　2100409重大公共卫生服务支出1万元，主要用于2020年综合防治艾滋病项目配套经费；

　　2100499其他公共卫生支出2万元，主要用于2020年爱国卫生经费；

　　2100799其他计划生育事务支出64.95万元，主要用于计划生育家庭特扶、奖扶配套资金支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年财政安排支出按功能分类和主要用途为：

　　208社会保障和就业支出1168.63万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；

　　210卫生健康支出10604.75万元，主要用完卫生健康事业保民生、保运转等经费支出；

　　221住房保障支出853.76万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年财政拨款安排支出按经济科目分组为12 627.14万元，其中：基本支出12 438.69万元，项目支出188.45万元；

　　按经济科目分组情况如下：

　　301 工资福利支出11 586.62万元

　　01基本工资：2 775.43万元

　　02津贴补贴：2 203.79万元

　　03奖金:86.4万元

　　04绩效工资：3 568.86万元

　　05机关事业单位基本养老保险缴费1 134.50万元

　　06职业年金缴费:17.84万元

　　07职工基本医疗保险缴费:757.89万元

　　08其他社会保障缴费：169.3万元

　　09住房公积金：854.61万元

　　302商品和服务支出481.25万元

　　01办公费：30.28万元（其中：基本支出27.88万元，项目支出2.4万元）

　　02印刷费:9.24万元（其中：基本支出7.64万元，项目支出1.6万元）

　　03咨询费:2.15万元

　　04手续费:0.36万元

　　05水费:6.63万元

　　06电费:10.32万元

　　07邮电费:14.35万元

　　08物业管理费：2万元

　　09差旅费:18.39万元（其中：基本支出16.99万元，项目支出1.4万元）

　　10维修（护）费:0.7万元

　　11会议费：0.63万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出0.2万元）

　　12培训费:113.86万元（其中：基本支出111.66万元，项目支出2.2万元）

　　13公务接待费：9.81万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出4.8万元）

　　14专用材料费:11.18万元

　　15劳务费:8.98万元

　　16委托业务费:40.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出36万元）

　　17工会经费:141.81万元

　　18福利费：1.63万元

　　19公务用车运行维护费26.21万元（其中：基本支出25.01万元，项目支出1.2万元）

　　20其他交通费用：31.92万元

　　303对个人和家庭的补助577.07万元

　　01抚恤金：4.87万元

　　02生活补助:446.46万元（其中：基本支出432.96万元，项目支出13.5万元）

　　03助学金：31.75万元（其中：项目支出31.75万元）

　　04奖励金：8.8万元（其中：项目支出8.8万元）

　　05其他对个人和家庭的补助：85.19万元（其中：基本支出0.79万元，项目支出84.4万元）

　　310资本性支出0.2万元

　　01资本性支出0.2万元（其中：项目支出0.2万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　 2020年无县对下补助事项，故附表7-12对下转移支付绩效目标表无数据。

　　六、政府采购预算情况

2020年无政府采购预算，故7-13 部门政府采购情况表无数据。在年度执行中根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，按单位财力情况实行一事一议程序申报政府采购。。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年纳入“三公”经费预算单位的仅为凤庆县卫生健康局局机关，不含下属18个事业单位。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.53万元，较上年减少0.21万元，下降0.73%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本年无因公出国（境）费，与去年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算为14.41万元，较上年减少0.12万元，下降0.83%，国内公务接待批次为55次，共计接待580人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪、减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为14.12万元，较上年减少0.09万元，下降0.63%。其中：公务用车购置费万元，较上年增加元，增长0%；公务用车运行维护费14.12万元，较上年减少14.12万元，下降0.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：严格执行公务用车配置使用管理办法、加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1. 2020年全科特设岗位补助资金3.5万元，用于全科特设岗位在岗人员共计7人经费补助，补助标准，县级配套每人0.5万元，在岗全科医生服务满意度达到100%，逐步解决卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设积极发展，全面提高基层医疗卫生服务水平。

　　2.2020年爱国卫生经费补助2万元，主要用于创建国家卫生县城的顺利推进，巩固提升国家卫生县城创建成果，持续推进网格化管理机制，为国家卫生县城三年复审打牢基础。做好爱国卫生运动日常管理工作，创建3个省级卫生乡镇，20个省级卫生村，服务对象满意度达到90%以上。

　　3.2020年综合防治艾滋病项目配套经费1万元，主要用于开展艾滋病防治工作，是艾滋病传染得到有效控制。

　　4.2020年计划生育失独家庭一次性抚慰金1.2万元，主要用于符合条件6户12人的计划生育家庭县级承担部分补助经费，不断提高计划生育家庭家庭发展能力。

　　5.2020年医改工作经费2万元，主要用于推进全县深化医药卫生体制改革工作，不断提高政府满意度、人民满意度和医务人员满意度。

　　6.2020年基本公共卫生服务项目工作经费9万元，主要用于基本公共卫生服务项目的业务技术指导、人员培训和监督考核等工作，使居民健康水平不断提高，居民健康保健意识和健康知识知晓率不断提高。

　　7.2020年引进专家人才补助20万元，主要用于拟聘请10名帮扶医疗专家到县人民医院工作，驻县时间不低于1年，不断提高我县医疗服务技术水平。

　　8.2020年计划生育家庭特别扶助金12.65万元，主要用于县级承担部分计划生育伤残家庭510人补助，不断提高计划生育家庭家庭发展能力。

　　9.2020年一次性奖励金8.8万元，主要计划生育家庭220人县级承担部分经费补助，不断提高计划生育家庭家庭发展能力。

　　10.2020年计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助10.55万元，主要用于符合条件的计划生育家庭32557人县级财政承担城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助，不断提高计划生育家庭家庭发展能力。

　　11.2020年教育奖学金31.75万元，主要用于符合对象计划生育家庭县级承担补助经费，不断提高计划生育家庭家庭发展能力。

　　12.2020年干部保健经费50万元，主要用于实党的干部保健政策，进一步提高我县干部保健工作水平，保障广大干部身心健康。

　　13.2020年建档立卡贫困户家庭医生签约补助36万元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务个人需缴纳的12元，由省、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4的比例承担。剩余所需资金由市、县财政按1:9的比例承担，使建档立卡贫困人口签约率达到100%，建档立卡贫困人口签约服务满意度到达85%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费安排399.53万元，与上年对比增加16.5万元，主要原因分析下属二级预算单位人员增加，工会经费比全年略增长。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100336100111

　　凤庆县卫生健康局2020年预算公开编制说明表.xls