临沧市凤庆县洛党卫生院2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县洛党卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县洛党卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年度重点工作任务介绍
(1)基本公共卫生服务工作开展情况
1.居民健康档案管理。居民健康档案建档率达90.74%；0至6岁儿童健康管理率92.1%、孕产妇系统管理率53.5%以上。
2.妇幼健康工作。“关爱妇女儿童健康行动计划”进展良好，孕产妇死亡率为零、婴儿死亡率3.15‰、5岁以下儿童死亡率0.57‰，均控制在指标内。
3.建档立卡贫困人口管理情况。高血压患者管理率达100%、糖尿病患者管理率达100%，肺结核和严重精神障碍患者管理率均达100%。糖尿病、高血压、肺结核随访按时完成。
4.预防接种情况。共完成疫苗接种10005人次，接种率达93.57%。
5.老年人健康体检。老年人总人数3981人，体格检查评估完成3034人，健康管理3034人，完成率达76.21%。
6.糖尿病规范管理率达79.12%。
7.传染病上报管理工作。传染病上报230例，其中出急性血性结膜炎145例，水痘20例，手足口病10例。流行性腮腺炎54例，细菌性痢疾1例。无漏报瞒报情况。
8.艾滋病防治项目工作。开展健康知识咨询，自愿检测，共筛查4111人。筛查出阳性2人，已纳入治疗管理。
9.精神病健康管理。精神病健康管理235人，接受住院治疗22人，共完成访视2220次。
10.居民健康档案管理情况。共建立纸质档案人数35587人，建立电子档案人数35587人，建档率90.74%。
11.婚检、地贫检测情况。婚前医学检测320人，地贫筛查318人。
12.儿童营养包发放情况。6-30月龄儿童应领取人数498人，实际领取人数472人，共发放14160袋，发放率94.77%。
(2)基本医疗卫生服务工作开展。
2019年门诊人次49740人次，同比增长26.26%；2019年出院人次1144人次，同比下降23.63%；2019年医疗业务总收入412.2万元，同比增长4.77%；2019年中草药收入15.16万元，同比下降22.96%；中医治疗收入42.01元，同比增长27.7%；
(3)家庭医生签约服务持续推进情况。
全镇总人口共40481人，截止2019年12月卫生院家庭医生签约22172人，签约率54.77%。其中，建档立卡签约人数6105人，签约率98.48%，服务人数4830人，服务率80%；计划生育特殊家庭签约28人，签约率100%，服务人数17人，服务率57.89%；老年人签约3529人，服务人数2892人，服务率82%；0-6岁儿童签约2526人，服务人数1591人，服务率62.98；高血压患者签约2252人，服务人数2221人，服务率98.62%；糖尿病患者签约278人，服务人数273人，服务率98.20%；严重精神障碍签约224人，服务人数128人，服务率57.14%；残疾人签约1321人，服务人数605人，服务率45.79%，结核病患者签约11人，签约率100%，服务率100%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
本单位是凤庆县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。本院共设10个科室，分别为综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、公卫科、一体化办公室、医保信息科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
凤庆县洛党镇卫生院2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县洛党卫生院2019年度收入合计849.87万元。其中：财政拨款收入390万元，占总收入的45.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入454.97万元，占总收入的53.54%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.88万元，占总收入的0.57%。财政补助收入较上年有所下降，原因是2019年第三、四季度基本公共卫生服务项目经费上级未拨付，2019年卫生院基药补助未拨付。事业收入较上年有所增长，原因是基本医疗卫生服务能力得到大幅提升。收入情况分布图及情况对比图如下：
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县洛党卫生院2019年度支出合计899.68万元。其中：基本支出697.29万元，占总支出的77.5%；项目支出202.39万元，占总支出的22.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出比2018年下降108.06万元，主要原因是2019年执行新政府会计制度，新增资产不是直接列支而是计提折旧，所以支出减少。支出情况分布图及情况对比图如下：
（一）基本支出情况
2019年度用于保障正常运转的日常支出697.29万元。2019年日常支出较上年同期增6.19%，主要原因是人员经费支出增加，服务能力提升随之基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.84%。
（二）项目支出情况
2019年度用于专项业务工作的经费支出202.39万元。比上年同期下降42.23%，主要原因是2019年基本公共卫生服务补助资金和基药补助资金未补助到位。具体项目开支及开展工作情况：
其他卫生健康管理事务支出10万元，支出功能分类科目2100199，用于基层服务能力提升建设支出；
基层医疗卫生机构支出51万元，支出功能分类科目2100399，用于基本药物补助资金劳务费支出、乡镇卫生院事业发展支出及村医工资支出；
基本公共卫生支出136.81万元，支出功能分类科目2100408，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出；
重大公共卫生专项支出0.66万元，支出功能分类科目2100409，主要用于重大公共卫生专项支出；
其他医疗救助支出3.92万元，支出功能分类科目2101399，支出用于家庭医生签约团队服务相关支出；
2019年项目支出占比情况图如下：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县洛党卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出517.2万元，占本年支出合计的57.49%。比上年同期增加20.34%，增加主要原因是兑现了村卫生室2018年基药补助、预拨了村卫生室2019年基药补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出29.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出28.79万元，死亡抚恤0.36万元。
2.卫生健康（类）支出464.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。主要用职工工资发放和基本公共卫生服务项目、村卫生室基药补助支出。
3.住房保障（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于职工住房公积金缴纳。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年临沧市凤庆县洛党卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市凤庆县洛党卫生院属于事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县洛党卫生院资产总额667.48万元，其中，流动资产170.55万元，固定资产491.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.59万元，其中：流动资产减少98.42万元，固定资产减少66.06万元，无形资产增加3.89万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆。报废报损资产2项，账面原值3.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米0，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
667.48 |
170.55 |
491.91 |
335.77 |
6.3 |
149.84 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度凤庆县洛党卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9—附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年本单位未发生需着重说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
