临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，我院在凤庆县卫生健康局的正确领导下，县人民医院托管下,全面贯彻落实科学发展观，积极推进医药卫生体制改革，狠抓服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，较好的完成了各项目标任务，全面推进医院科学发展，使乡镇医疗卫生事业得到了较好的发展，积极推进医药卫生体制改革。
2018年门诊人次39727人，2019年门诊人次50726人，同比增长27.69%；2018年住院人次920人，2019年住院人次1294人，同比增长40.65%；2018年医疗收入299.59万元，2019年医疗收入525.08万元，同比增长75.27%；2018年药品收入126.50万元，2019年药品收入149.15万元，同比增长17.91%。2018年药占比42.22%，2019年药占比28.41%，同比降低13.81%。2019年因住院环境改善，医务人员业务素质提高，住院病人显著增加；加之我院着力开展中医理疗及辅助检查项目，医务人员按情况安排到县级医院进修学习，医疗水平有所提升，医疗业务收入大幅度增加。2019年以来无医疗差错事故发生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设11个内设科室分别是：公卫办、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、住院部、护理部、中医科、财务室、药房、收费室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员32人。主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2019年度收入合计837.97万元。其中：财政拨款收入303.58万元，占总收入的36.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入525.08万元，占总收入的62.66%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.31万元，占总收入的1.11%。2019年收入比2018年增长212.13万元，主要原因是医疗业务水平提高，事业收入比2018年提升；2019年财政补助收入比2018年减少4.73万元，主要原因是基本公共卫生补助资金减少；事业收入比2018年增加237.12万元，主要原因是医疗业务水平提高。
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2019年度支出合计784.23万元。其中：基本支出702.16万元，占总支出的89.53%；项目支出82.07万元，占总支出的10.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出比2018年增加26.34%，主要原因是2019年医疗业务需求量增大，购入医疗设备以及人员增加。2019年基本支出比2018年增加50.48%，主要原因是在编人员增加3人和政策性调资；项目支出比2018年减少46.76%，主要原因是基本公共卫生资金减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院正常运转的日常支出702.16万元。与2018年相比增加50.48%，主要原因分析：在编人员增加3人，所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.91%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院用于专项业务工作的经费支出82.07万元。与2018年相比减少46.76%，主要原因分析：基本公共卫生项目经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出347.39万元,占本年支出合计的44.3%。与2018年相比增加23.31%，主要原因是在编人员增加3人，所以支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.支出功能分类科目2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出。
2.支出功能分类科目2080801，死亡抚恤支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，用于遗嘱补助支出。
3.支出功能分类科目210，医疗卫生与计划生育支出304.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%，具体支出情况如下：
（1）支出功能分类科目2100302，乡镇卫生院支出199.91万元，用于在编人员工资、社会保险支出；
（2）支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出16.45万元，用于乡村医生补助、基本药物制度补助等；
（3）支出功能分类科目2100408，基本公共卫生服务支出70.1万元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生经费支出；
（4）支出功能分类科目2101102，行政事业单位医疗支出17.58万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；
（5）支出功能分类科目2101199，用于他行政事业单位医疗支出0.66万元，用于在职人员大病保险支出。
（6）支出功能分类科目2101399，其他医疗救助支出0.07万元，用于家庭医生签约经费支出。
4.支出功能分类科目2210201，住房保障支出19.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，主要用于在职人员的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2019年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院部门资产总额788.19万元，其中，流动资产384.29万元，固定资产403.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加253.22万元，其中;流动资产增加193.06万元，固定资产增加156.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值3.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
788.19 |
384.29 |
403.04 |
168.59 |
234.45 |
0.87 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2019年无政府采购支出，故无数据，与去年相比无变化。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年度政府会计制度改革，基本医疗卫生机构固定资产计（补）提折旧，国有资产占有情况均以资产净值列示。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
