临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市凤庆县鲁史中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市凤庆县鲁史中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.牢固树立增收节支意识、完善财务制度,为规范我院财务管理，制定了《鲁史分院“三重一大”一事一议和院长末位表态制度》《凤庆县鲁史中心卫生院财会职责工作制度》及相关要求，严格遵守中央八项规定，厉行节约、规范公务接待。
2.加强科室建设拓展业务：本年度心脑血管救治站及慢病管理中心建设完毕通过验收，下一步将为心脑血管病人及五病患者提供更好地服务。狠抓各项核心制度完善力和执行力，以“甲级乡镇卫生院等级评审”为契机，创建“群众满意乡镇卫生院”为目的，在凤庆县人民医院一体化管理中心领导下，建章立制，同时全体干部职工在县人民医院各科室老师手把手的教导下认真学习各项技能。
3.与时俱进与实际相结合扎实推进重点专科人才培养，注重人才培养，壮大卫生队伍。人才是卫生院得以生存和发展的最重要因素，我院全体干部职工无论从职业操守的遵从方面还是从专技水平方面综合素质都需要不断学习和提高，全院医务人员、中级以上职称的卫技人员比例不足，门诊医师尤其是骨干医生持证率低，且较为缺少，临床人才缺乏。再则县乡村人才柔性流动运转模式增强了人才变动幅度和速率，后备力量削弱或无后备力量。因此，再困难也要挤出经费加大才培训力度，编内编外一样待遇，一方面制订完善进修深造计划，分批定期公派进修。2019年上半年共计选派到上级医院中长期规培、进修学习4人，短期培训学习9人次，4月份、11月份为期3天四个批次乡村两级共计60余人次参加凤庆县人民医院医共体中医药适宜技术培训，达到了医院和17个村卫生室不同程度开展中医中药和中医适宜技术工作。进一步加强我院产科、妇科、外科、中医科技术力量建设，力争3年内完成相关人员全员轮训，逐步提高整体业务水平和服务能力，吸引广大患者来我院就诊；另一方面通过自身造血方式加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平；第三是积极探索高层次人才的引进工作。
4.做好公共卫生服务工作。大医疗、大公卫理念初步形成，各项工作稳步推进。我院2019年上半年基本公共卫生工作站在“大医疗、大公卫”的高度看问题，全院干部职工齐参与，着力在“实”字上下功夫；以“健康扶贫”为核心“精准扶贫”为规定动作；以“家庭医生签约服务”为主线，中医中药综合服务、康复治疗、全科医疗、体检中心服务等为贯穿，全面展开基本公共卫生服务工作，让公卫人员知临床并融入其中，临床人员以家庭医生签约服务团长到各自签约群体中宣传慢病（五病）防治知识和我院现在开展的诊疗项目，大医疗、大公卫理念已基本形成。
5.健康扶贫工作：健康扶贫是脱贫攻坚中“两不愁三保障”中基本医疗有保障的具体措施，健康扶贫办在卫生院领导班子的领导下坚决贯彻落实云南省健康扶贫30条措施等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设13个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科、医务科、感控科、口腔科、医学检验科。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人），其他人员54人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2019年度收入合计1197.16万元。其中：财政拨款收入514.3万元，占总收入的42.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入670.34万元，占总收入的55.99%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.52万元，占总收入的1.05%。与上年对比财政拨款收入增加，主要原因分析：新增在编人员1人，财政拨款收入增加；与上年对比事业收入增加，主要原因分析：医疗服务能力持续提升，居民健康意识不断加强，收入情况图如下：
二、支出决算情况说明
临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2019年度支出合计1015.41万元。其中：基本支出884.17万元，占总支出的87.07%；项目支出131.24万元，占总支出的12.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加，主要原因分析：新增在编人员1人，财政拨款收入增加；与上年对比项目支出有所减少,主要原因分析：本年度基本公共卫生经费拨款减少，支出情况图如下：
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中心卫生院正常运转的日常支出884.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.74%。与上年对比支出增加，主要原因分析：新增在编人员1人，财政拨款收入增加。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中心卫生院用于专项业务工作的经费支出131.24万元。与上年对比有所减少,主要原因分析：本年度基本公共卫生经费拨款减少。具体项目开支及开展工作情况：
1.支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出34.50万元，用于基本药物补助资金劳务费支出、村医工资支出等。
2.支出功能分类科目2100408，基本公共卫生服务支出89.49万元，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。
3.支出功能分类科目2100409，重大公共卫生专项支出1.12万元，用于村卫生室重大公卫劳务费支出、卫生院开展重大公卫日常经费支出等。
4.支出功能分类科目2101399，其他医疗救助支出6.13万元，用于家庭医生签约经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出582.76万元，占本年支出合计的57.39%。与上年对比支出增加，主要原因是事业在编人员增加1人，因此财政支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.208社会保障和就业（类）支出45.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出40.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.86万元,死亡抚恤支出1.75万元，支出分布图如下：
2.210卫生健康（类）支出505.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.73%。主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出342.70万元，其他基层医疗卫生机构支出38.80万元；基本公共卫生服务支出89.50万元,重大公共卫生专项1.12万元；事业单位医疗支出29.46万元，其他行政事业单位医疗支出0.98万元；其他医疗救助支出2.88万元，支出分布图如下：
3.221住房保障（类）支出32.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于住房公积金缴费支出32.02万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年临沧市凤庆县鲁史中心卫生院未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位属于全额拨款事业单位，不涉及行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，与去年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市凤庆县鲁史中心卫生院资产总额1149.37万元，其中，流动资产446.34万元，固定资产净值703.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加226.56万元，主要原因分析：新购买DR摄影系统X射线、彩色B超机等资产。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少1.92万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物622.41平方米，账面原值30.4万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值4.5万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
合计 |
1 |
1149.37 |
379.24 |
703.03 |
227.50 |
0 |
67.09 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度临沧市凤庆县鲁史中心卫生院政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年度政府会计制度改革，基本医疗卫生机构固定资产计（补）提折旧，国有资产占有情况均以资产净值列示。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排
的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备 53092102000012号
