临沧市凤庆县凤山镇卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县凤山镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县凤山镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、加强领导、优化行风建设

　　2019年来，我院在县卫健局、县中医医院、镇党委政府的正确领导下,在各部门的关心和支持下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想、党的十九大精神为指导,以开展科学发展观为抓手,以提高党的执政能力为关键,坚持以改革创新的精神,全面加强和改进我院的行风建设,为推动我院医疗卫生事业跨越发展提供坚强有力的思想保证、组织保证、作风保证，为优化我院行风建设工作添砖加瓦。

　　二、加强培训、统一思想，坚定目标、狠抓落实

　　2019年以来，我院加强培训、统一思想，坚定工作目标，狠抓工作落实，使得各项业务综合发展，业务水平、业务效率、业务成效均得到了极大提升，“两增一降两提升”服务工作取得实质进展，基本公共卫生服务有了极大的改善。

　　（一）加强基本医疗知识技能培训，规范医疗服务，凸显业务成效

　　一直以来，我院始终坚持以认真、尽职尽责的态度，以热心、细心、耐心的服务热情服务每一位患者；坚持以提高医德医风素养，提高服务质量、服务效率，不断规范医疗行为为目标。在医务人员的团结协作，相互学习中不断提升自我；2019年来，我院组织了多次业务培训，主要从糖尿病、高血压、院前急救的救治知识及技能，给药基本知识、口服给药法，雾化吸入法及心电监护，分级护理等相关知识技能培训。培训达260多人次，通过培训提高了医护人员的理论知识及操作能力、业务素养，规范医护服务技术，提高了医护服务质量、服务水平与服务效率、患者满意度得到不断提升。

　　（二）规范基本医疗卫生服务、凸显各项业务成效

　　2019年来我院基本医疗服务水平不断提升、服务质量、服务效率得到了极大的提升。截至11月30日，我院门诊达52710 人次，同比增长100.34%，住院1558人次，同比增长64%；医疗总收入690.89万元,同比增长90%；药品收入240.73万元，同比增长117%、药占比35.33%，同比下降-1.24%；中草药收入48.97万元,同比增长64%；中医药适宜技术73.72万元,同比增长54%。2019年度卫生室向我院转诊患者67人次、我院向县级上转162人次，县级下转3人次。检验科、妇（产）科完成HIV抗体筛查人数共7466人，任务完成率124.43%，老年人体检4866人次，婚检456对912人，孕前检查300对600人。

　　（三）加强基本公共卫生培训、督导考核，落实各项目标任务，强化服务质量

　　1.加强培训，完善知识结构，提升业务技能，规范服务流程

　　2019年我院共组织召开基本公共卫生各项业务培训会议30余次，涉及人员900多人次，中医适宜技术培训2次，涉及38人。通过一系列的培训学习，使村医的知识结构得到了完善，业务技能、业务素质得到了提升，规范了基本公共卫生服务流程，提升了服务效率与服务质量。

　　2.明确目标，狠抓落实，各项工作取得实质性提升

　　（1）疾控包工作完成情况：

　　①健康教育宣传：卫生院自2019年以来共完成健康教育知识讲座12次、健康教育宣传栏12期、健康教育咨询活动9次；发放健康教育宣传资料种类共计17种，共38500余份；

　　②预防接种情况：2019年完成常规疫苗运转及接种工作，同时，完成麻疹、腮性炎疫苗等二类疫苗的应急接种工作，接种疫苗5087人份，上报AEFI例数15例。

　　③慢性病患者管理：高血压患者共管理4712人，完成两次随访4310人次，随访率达91.46%；高血压县级要求管理5900人，实际管理4712人，完成率79.86%；糖尿病患者共管理1043人，完成两次随访923人次，随访率达88.49%。糖尿病县级要求管理1347人，实际管理1043人，完成任务率77.43%。

　　④老年人管理：管理65岁及以上老年人6684人，完成体检及各项辅助检查共计5046人，健康管理6684人，健康管理率达100%。老年人体检县级要求完成5046现在以完成5046，完成率100%。

　　⑤艾滋病人检测工作及宣传工作：完成艾滋病主动咨询、免费检测艾滋病人共检测7195人，完成率达119.9%。

　　（2）妇幼包完成情况：

　　2019年管理孕产妇687人，规范管理411人、规范管理率达60%；0-6岁儿童管理4810人，完成体检4393人，规范管理率达99.13%，0-6岁儿童眼保健完成4442人，完成率达92.34%。

　　②婚前医学检查及孕前优生健康检查完成情况：加大婚前医学检查宣传力度，提高群众婚检意识，2019年来我镇共完成婚前医学检查455对；完成孕前优生健康检查300对。

　　③“两癌”筛查工作完成情况：完成宫颈癌1160人，任务数977人，完成率达118.7%；完成乳腺癌筛查1775人，任务数1486人，完成率达119.4%。

　　（3）中医药包完成情况：

　　①0-36个月儿童中医药健康管理服务开展情况：0-36个月儿童2441人，接受中医药健康管理服务人数1603人，服务人次2786次，完成保健率65.67%。

　　②65岁及以上老年人中医药健康管理服务情况： 65岁及以上老年人6651人，完成中医药体质辨识人数3859人、中医药保健指导人数3859人，中医药保健覆盖率达58.02%。

　　（4）卫生监督完成情况：

　　2019年完成23所医疗机构共计92次巡查督导工作；完成辖区24所学校共计96次巡查督导工作；完成10家公共场所共计40次巡查督导工作。

　　三、加强领导，深入基层再次摸底排查，持续推进脱贫攻坚工作

　　凤山镇建档立卡贫困户1546户、5473人，因病致贫返贫314户1316人，26类32种大病132人。高血压396人，糖尿病61人，肺结核0人，重性精神病128人，重病兜底2人。完成建档立卡贫困户1546户5473人的基础信息台账、重慢病台账、家签台账、家签服务台账、残疾人台账，家庭医生签约系统录入13369人。进村入户再次核实排查因病致贫、因病返贫建档立卡贫困户因病住院费用、报销情况，大病病排查，保障县域内报销比例不低于90%。核查标准化村卫生室建设以及卫生室配置情况，落实中医适宜技术开展情况，截至目前，22家卫生室能够正常开展5项目中医适宜技术。

　　四、加强政治站位，明确责任担当，抓好贯彻落实

　　1.抓好行风建设落实，认真落实医疗行业不正之风清理整治及回头看工作。严格贯彻上级精神，不偏不倚落实整治工作。在查视问题，整改落实上以上示下，把自身摆进去，自觉作政治上的“明白人”作风上的“规矩人”专项行动上的“带头人”。针对重点岗位和重点科室或“零报告”的科室，采取“重点谈”“反复谈”“一对一谈”等方式，讲透讲清政策，落实好“回头看”工作。约谈重点科室12个，约谈重点人员28人次。

　　2.抓好扫黑除恶治乱整治工作，扫除黑恶势力，建设平安医院。严格贯彻上级文件及会议精神，召开工作会议，强化宣传动员活动。讲明政策，清楚整治对象、时间和范围等。共召开会议3次，发放宣传资料300多份，制作宣传板1块。

　　3.抓好创建国家卫生县城，落实创卫重点工作任务。召开创建国家卫生县城工作会议10余次，传达创卫精神、创卫任务、创卫意义。抓实创卫工作，针对存在问题及时整改落实，有效的完成创建国家卫生县城工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县凤山镇卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设13个内设科室,分别是：公卫办、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、综合住院部、护理部、中医科、财务室、药房、收费室、妇科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县凤山镇卫生院部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员41人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县凤山镇卫生院2019年度收入合计1,083.87万元。其中：财政拨款收入381.60万元，占总收入的35.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入697.98万元，占总收入的64.4%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.29万元，占总收入的0.4%。主要原因分析：与上年对比，总收入增加208.72万元，增幅为23.84%，主要原因是2019年事业收入增加322.28万元；与上年对比，2019年财政拨款收入减少89.10万元，增幅为-18.93%，主要原因是2019年财政绩效工资，乡镇补贴、正常晋升等暂未拨付；与上年对比事业收入增加322.28万元，增幅为85.78%，主要原因2018年我院新开业务收入较少，2019年医疗业务水平提升，事业收入增长较快，2018年和2019年收入对比情况和分布情况如下图：

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县凤山镇卫生院2019年度支出合计1,165.96万元。其中：基本支出845.27万元，占总支出的72.5%；项目支出320.69万元，占总支出的27.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要原因分析：与上年

　　对总支出增加353.46万元，增幅为43.50%，支出增加的主要原因是：医疗业务增长，药品，耗材，临聘人员工资等医疗业务支出相对去年增加；与上年对比基本支出增加302.07万元，增幅35.74%，支出增加主要原因是：医疗业务增长，药品，耗材，临聘人员工资等医疗业务支出相对去年增加；与上年对比项目支出增加51.39万元，增幅为19.08%，支出增加主要原因是公共卫生业务开展较好，公卫支出增加，同时收到2018年3-4季度公共卫生资金，公卫支出加大，2018年和2019年支出对比情况和分布情况如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇卫生院正常运转的日常支出845.27万元。与上年对比基本支出增加302.07万元，增幅35.74%，支出增加主要原因是：医疗业务增长，药品、耗材、临聘人员工资等医疗业务支出相对去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.6%，2018年和2019年基本支出对比情况如下图：

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320.69万元。与上年对比项目支出增加51.39万元，增幅为19.08%，支出增加主要原因是公共卫生业务开展较好，公卫支出增加，同时收到2018年3-4季度公共卫生资金，公卫支出加大，2018年和2019年项目支出对比情况如下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县凤山镇卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出601.45万元,占本年支出合计的51.58%，本年相较上年一般公共预算财政拨款收入增加130.75万元，增幅为27.77%，主要原因是政策性增资、公卫项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出分布情况如下图：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208社会保障和就业（类）支出24.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.210卫生健康（类）支出558万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.78%。主要用于:其他卫生健康管理事务支出 0.1万元，基层医疗卫生机构支出302.24万元，基本公共卫生服务支出234.22万元，重大公共卫生专项0.02万元，行政事业单位医疗18.08万元，医疗救助3.34万元。

　　3.221住房保障（类）支出19.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县凤山镇卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县凤山镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇卫生院资产总额1815.07万元，其中，流动资产610.25万元，固定资产1196.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254.48万元，其中;流动资产减少74.19万元，非流动资产增加328.67万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加3.78万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度凤庆县凤山镇卫生院政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。