凤庆县凤山镇卫生院2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县凤山镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县凤山镇卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县凤山镇卫生院2021年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
本单位是凤庆县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。单位基本情况如下：
本单位2020年年末在职职工总数为67人，2020年年末编制人数26人，2020年年末实际在编在职职工人数26人，合同制聘用41人，退休人数0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）主要工作
2020年在县卫生健康局、托管医院、镇党委政府的正确领导和大力支持下；在全体干部职和各村（社区）卫生室村医的团结协作、共同努力下；在广大群众的大力支持与认可下。我院全面贯彻党的十九大精神，以党风廉政建设为中心，以尊医重卫、服务群众为核心，以基础建设、疫情防控、爱国卫生、安全生产、健康扶贫等各项工作为抓手，统筹兼顾、协同推进，进一步提高技术水平、服务质量和整体素质，着力打造优质品牌，增强核心竞争力，实现了经济效益和社会效益双丰收。2021年要重点做好以下工作：
1、抓实党建、党风廉政建设和行业作风专项治理工作，压实主体责任，营造风清气正的就医环境，建立诚信、廉洁的乡镇卫生院。
2、认真组织推进好紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理改革，形成县乡村三级联动机制，完善分级诊疗制度，以县人民医院为龙头，卫生院为枢纽，完善信息化建设，落实九个统一，抱团式发展，形成“大病不出县、小病不出村、康复在基层”就医新格局，重网底、强枢纽，提升乡镇能力，缓解“看病难”的问题。
3、深化开展优质服务基层行，推动一级甲等医院创建工作，根据“优质服务基层行”行动方案，认真优化和改造服务流程，完善急救能力建设和基层康复能力建设，改造污水排放设施，完善科室设置，强化服务能力提升，推动优质护理，拓宽服务项目。
4、认真抓好中医药服务工作，深入贯彻好全国中医药大会精神，积极推广和拓展中医药服务，加强中医医师培训，加强中医理疗服务能力建设，充分运用中医针灸的功效为群众解除病痛，建立“一颗银针”掌握一个医院的理念，形成人人学中医，人人学针灸的氛围，把中医针灸推向新的高度，把中医建设推向高峰，中医药收入力争达到总收入的22%。
5、认真开展改善患者就医体验工作，建立以“健康为中心”的服务理念，严格服务流程，改进服务态度，改进服务方式，让患者少跑路，变被动服务为主动服务，以患者满意为中心，不断推动患者就医体验，群众满意度要达到90%以上。
6、认真抓牢基本公共卫生和家庭医生签约工作，认真落实好基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，加强村医培训和管理，把握服务项目指标任务，优化服务团队，提升服务能力，高质量完成指标任务。高度整合基本公卫和家签系统，加强信息采集，完善数据统计体系，做到数据高度统一，服务高效落实，目标高质量完成，形成公卫服务打前站，基本医疗服务工作保障的服务体系，形成严格服务、高效服务，切实减少大病、慢病、重病，减轻农民负担的良好局面。
7、认真抓好安全生产工作，安全生产工作历年来受到党中央、国务院的高度重视，人的生命至上、安全至上，按照管行业必抓安全的要求，认真落实各级安全生产工作会议要求，认真抓好医疗质量安全、消防安全、道路交通安全、建筑安全、药品安全、食品安全、医疗废物安全、医疗废水安全、用电安全、压力容器安全等工作，层层落实责任，层层传导压力，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，抓安全生产工作贯穿于全年工作始终，确保全年安全生产取得零事故的实效。
8、认真做好“十四五”规划，有计划的推进基础设施建设，着眼于长期发展，构建宏伟蓝图，确定好未来5年的战略目标，形成计划在前，目标在前的良好机制，未来5年凤山镇卫生院必须保证通过国家级一级甲等卫生院创建，到2025年要将凤山镇卫生院建设成为集综合医疗、预防保健、康复为一体的综合性医院，开设内外、儿科、妇产科、中医科、康复科、口腔科、耳鼻喉科，开展二级、三级手术，配置DR、彩超、全自动生化分析仪、CT等设备。
2．机构设置及人员情况
设有办公室、财务科、医务科、中医科、护理部、后勤科、药房收费科、功能科、公卫科九大管理科室，设有中医门诊、妇科门诊、综合门诊、免疫接种门诊、中药房、西药房、化验室、B超室、心电图室、DR室、收费室等职能科室。本单位2020年年末在职职工总数为67人，2020年年末编制人数26人，2020年年末实际在编在职职工人数26人，合同制聘用41人，退休人数0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年凤庆县凤山镇卫生院财务预算总收入391.99万元，其中：一般公共预算391.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加55.51万元，增长率16.49%，其中：基本支出增加55.51万元，增长的主要原因：一是医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。项目支出增加万0元。
（二）财政拨款收入情况
2021年凤庆县凤山镇卫生院财政拨款预算收入391.99万元，其中:本年收入391.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.99万元（本级财力391.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加55.51万元，增长率16.49%，其中：基本支出增加55.51万元，增长的主要原因：一是医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。项目支出增加0万元。
四、预算单位支出情况
2021年凤庆县凤山镇卫生院预算总支出391.99万元。财政拨款安排支出391.99万元，其中：基本支出391.99万元。
与上年对比增加55.51万元，增长率16.49%，增长的主要原因：一是医疗卫生专技人员增加；二是政策性增资。
财政拨款基本支出按科目分类及用途情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.96万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；
2100102事业单位医疗支出20.79万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于在职人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出22.47万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出262.84万元，主要用于人员工资支出；
2100799其他计划生育事务支出31.10万元，主要用于计划生育宣传员工资支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出24.12万元，主要用于乡村医生补助；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出29.96万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出339.56万元，主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出22.47万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为322.89万元，其中：基本支出322.89万元，项目支出0万元；
按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出322.89万元
01基本工资：74.13万元
02津贴补贴：66.12万元
07绩效工资：107.02万元
08机关事业单位基本养老保险缴费：29.96万元
10职工基本医疗保险缴费:20.79万元
12其他社会保障缴费：2.40万元
13住房公积金：22.47万元
302商品和服务支出13.88万元
01办公费：1.93万元
02印刷费:0.87万元
04手续费：0.22万元
05水费:1.09万元
06电费:1.58万元
07邮电费:1.23万元
16培训费:3.16万元
28工会经费：3.75万元
29福利费：0.05
303对个人和家庭的补助55.22万元
05生活补助:55.22万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2021年本单位无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年本单位无“三公”经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日部门国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：凤庆县凤山镇卫生院2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
