凤庆县人民医院2021年预算公开目录
第一部分 凤庆县人民医院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分凤庆县人民医院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县人民医院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县人民医院始建于1940年，是一所集医疗、预防、急救康复、教学科研为一体的二级甲等综合性医院。担负着全县13个乡镇卫生院的业务指导和全县46.7万人民群众的医疗服务工作。
（二）机构设置情况
凤庆县人民医院下设29个临床科室，7个医技科室，17个行政职能科室。
（三）重点工作概述
1.全面加强党的建设，确保医院改革发展正确方向。一是加强政治理论学习，用党的理论武装头脑，二是加强组织建设，提高战斗力和凝聚力，三是加强政治建设，严明政治纪律和政治规矩，四是强化主体责任，落实全面从严治党要求，五是抓好作风建设，推进党风廉政建设和反腐败工作，六是抓牢意识形态工作，推进医院文化建设。
2.抓实质量与安全管理，全面提升医疗服务水平。一是建立健全医院质控体系，二是持续提升诊疗技术与水平，三是积极推进中山大学定点帮扶工作，四是按要求开展公立医院绩效考核工作，五是持续提升科教研水平，六是加强药品耗材监管，七是持续做好疫情防控相关工作。
3.科学规划人才队伍建设，着力提升医院核心竞争力。根据医院人力资源现状，做出人力资源分析报告，制定符合医院规划和发展人力资源发展规划、人才梯队建设规划和人力资源配置方案。加大紧缺急需专业技术人才引进、培养及考核力度。试行人力资源管理成本管理体系，将人力资源管理理念融入到各项工作中。
4.统筹推进信息系统上线升级，全面提升信息化等级水平。完成院内信息系统的升级改造工作；推进与中山七院互联网医院建设；完成凤庆县全民健康信息平台的建设工作，以慢病管理为切入点，实现医共体内各级各类医疗机构信息互联互通，资源共享，电子健康档案和电子病历连续记录，提升医共体协同服务水平，基本实现“乡检查、县诊断、区域互认”。
5.搞活绩效激励机制，切实提高医务人员。坚持激励与约束相结合的原则，贯彻落实“两个允许”，不断健全完善与医疗服务水平质量和运行效益相结合的绩效激励机制，充分体现医务人员劳动价值，年内修订完善《凤庆县人民医院绩效分配方案》。同时加强有效监管，完成医院职能科室相关管理考核办法制定。
6.稳步实施医保打包付费，确保资金运行平稳可控。稳步推进城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革。总结分析2020年医共体医保基金打包付费支付方式改革的存在问题及处理办法；选派人员外出短期学习，探索推进分组付费等更为精细化的管理模式；修订完善实施方案后组织实施；依托院内信息化新系统的上线，加强患者出入院、合理用药、耗材使用等管理，进一步规范诊疗行为，控制成本；做实双向转诊，合理收治和转诊患者，引导医疗资源合理配置和患者有序就医；实现医保基金收支平衡，提高医保基金使用效率，切实保障广大参保人员基本医疗权益。
7.深入推进医共体建设，全面提升基层医疗服务能力。到2021年底，乡村两级医疗卫生服务能力明显提升，诊疗行为明显规范，医疗保险基金使用效益明显发挥，医防融合实施效果明显显现，新技术和新项目不断增加，居民医疗费用负担控制合理，县域外住院人次占比逐渐下降，分级诊疗制度基本建成，确保县域就诊率达到 90%以上，县域内基层就诊率达到 65%以上，医务人员收入进一步提高。
8.推进新院区工程建设，确保新院如期搬迁运营。确保新院二期工程如期完工，同时做好学科设置、设备配置等，分批分期完成新院区搬迁及建设工作，新老院区协同运
二、预算单位基本情况
凤庆县人民医院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制275人，其中：行政编制 0人，事业编制275人。在职实有786人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助327人，财政专户资金、单位资金保障459人。
离退休人员 120人，其中： 离休 0人，退休 120人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
凤庆县人民医院2021年财务总收入5826.47万元，其中：一般公共预算5826.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加1678.17万元，增长率为40.45%，其中：基本支出增加1678.17万元，项目支出增加0万元；增长的主要原因为2021年人员增加、政策性增资项目支出及做实2014年10月至2016年养老保险基金和2014年10月至2020年职业年金。
（二）财政拨款收入情况
凤庆县人民医院2021年财政拨款收入 5826.47万元，其中:本年收入5826.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5826.47万元（本级财力5826.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1678.17万元，增长率为40.45%，其中：基本支出增加1678.17万元，项目支出增加0万元；增长的主要原因为2021年人员增加、政策性增资项目支出及做实2014年10月至2016年养老保险基金和2014年10月至2020年职业年金。
四、预算单位支出情况
凤庆县人民医院2021年预算总支出 5826.4万元。财政拨款安排支出 5826.4万元，其中：基本支出5826.4万元，与上年对比增加1678.17万元，增长的主要原因为2021年人员增加政策性增资项目支出及做实2014年10月至2016年养老保险基金和2014年10月至2020年职业年金。
（一）部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.基本支出按功能分类科目及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1051.00万元，主要用于职工养老保险缴费及实2014年10月至2016年养老保险基金624.5万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1009.91万元，主要用于做实2014年10月至2016年职业年金；
2080801死亡抚恤支出5.81万元，主要用于遗属补助支出；
2100201综合医院支出3131.80万元，主要用于人员工资支出；
2101102事业单位医疗支出295.88万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出12.19万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出319.88万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
2.财政拨款安排支出按支出功能分类科目情况
2021年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出2066.72万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出3439.87万元，主要用完卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出319.88万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为 5826.47万元，其中：基本支出 5826.47万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出5722.67万元
30101基本工资：955.86万元
30102津贴补贴：701.78万元
30107绩效工资：1352.18万元
30108机关事业单位基本养老保险缴费1051.00万元
30109职业年金：1009.91万元
30110职工基本医疗保险缴费:295.88万元
30112其他社会保障缴费：36.18万元
30113住房公积金：319.88万元
302商品和服务支出97.88万元
30216培训费:39.98万元
30228工会经费:53.31万元
30229福利费：0.59万元
30231公务用车运行维护费4万元
303对个人和家庭的补助5.92万元
30305生活补助:5.81万元
30399其他对个人和家庭的补助：0.11万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2021年本单位无政府采购情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较与去年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县人民医院2021年无年因公出国（境）费，与去年相比无变化。
（二）公务接待费
凤庆县人民医院2021年无公务接待费预算，与去年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，与去年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费4万元，较与去年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县人民医院属于差额供给事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：凤庆县人民医院2021年门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
