凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2021年预算公开目录
第一部分凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2021年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
二、基本职能及主要工作
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设10个科室，分别为：西医综合科、中医科综合科、护理部、功能科、药剂科、财务科、公共卫生科、院办公室、党员办公室、后勤科等。诗礼乡下辖11个村，共有11个村卫生室。
（三）重点工作概述
1.提高医院班子的凝聚力，增强中层干部的责任心，强化管理能力的提升，狠抓执行能力，强化岗位职责，踏实工作作风，落实责任到人，促进医院管理的进一步发展。
2.加强医保政策的学习与执行，确保医保基金的安全合规使用。加强十八项医疗核心制度的执行，强化安全生产意识，狠抓医疗质量的提升，不断提高全员医护人员的技术水平和服务能力，改善服务质量，提高人民群众的满意度与获得感。加强医德医风建设，抓好平安医院建设。
3.加强基本公共卫生服务能力的提升，将基本公共卫生服务、家庭医生签约服务，健康扶贫工作有机结合，全面提高人民群众医疗卫生方面的获得感及认同感。加强村医培训，提高村卫生室服务能力。
4.打造中医特色科室，在中医科现有基础上，继续加强中医科基础设施建设，加强人才培养，进一步提高中医诊疗水平及中医服务能力。力争中医收入达总收入的一半，患者满意度达95%以上；打造出江北有特点的中医特色卫生院。
5.加强党建工作和卫生工作的有机结合，加强医院文化建设，从强化内涵，价值观念、规范行为、医院环境氛围等方面充分体现我院的文化特色，使人民群众从就医环境、诊疗方式、服务态度上能够切实感受到具有特色的医疗服务。
6.抓好常态化疫情防控。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，巩固国家卫生县城创建成果。强化医疗救治、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件的能力。
二、预算单位基本情况
编制2021年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月，部门基本情况如下：
在职人员事业编制25人，在职实有52人，其中： 财政全供养25人，非财政供养27人。
离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年财务总收入332.59万元，其中：一般公共预算财政拨款332.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加31.56万元，增长率为10.48%，其中：基本支出增加31.56万元，增长的主要原因：一是2021年增加基层医疗卫生专技人员；二是政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入332.59万元，其中:本年收入332.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.59万元（本级财力332.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加31.56万元，增长率为10.48%，其中：基本支出增加31.56万元，增长的主要原因为2021年人员增加及政策性增资。
四、预算单位支出情况
2021年预算总支出 332.59万元。财政拨款安排支出 332.59万元，其中：基本支出332.59万元，与上年对比增加31.56万元，增长的主要原因为2021年人员增加及政策性增资；
基本支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.62万元，主要用于职工养老保险缴费；
2080801 死亡抚恤支出0.48万元，主要用于职工死亡抚恤；
2100302乡镇卫生院支出241.85万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出7.2万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出14.78万元，主要用于计划生育宣传员工资；
2101102事业单位医疗支出19.16万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出20.71万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2021年财政安排支出按功能分类和主要用途为：
208社会保障和就业支出28.1万元，主要用于基本支出人员社会保障缴费支出；
210卫生健康支出283.78万元，主要用于卫生健康事业保民生、保运转等经费支出。
221住房保障支出20.71万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年财政拨款安排支出按经济科目分组为332.59万元，其中：基本支出332.59万元，项目支出0万元；按经济科目分组情况如下：
301 工资福利支出：297.04万元
01基本工资：65.37万元
02津贴补贴：49.91万元
03绩效工资：102.33万元
04乡镇工作岗位补贴：9.6万元
05机关事业单位基本养老保险缴费：27.62万元
06职工基本医疗保险缴费:19.16万元
07其他社会保障缴费：2.34万元
08住房公积金：20.71万元
302商品和服务支出13.09万元
01办公费：3.5万元
02水费:1万元
03电费:1万元
04邮电费:1.5万元
05工会经费:3.45万元
06培训费：2.59万元
07福利费：0.05万元
303对个人和家庭的补助22.46万元
01抚恤金：0.48万元
02生活补助:21.98万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2021年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位2021年政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年本单位为不纳入“三公”经费预算单位。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2021年部门预算公开表
滇公网安备 53092102000012号
