临沧市凤庆县雪山镇卫生院2020年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县雪山镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市凤庆县雪山镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，我院在凤庆县卫生健康局的正确领导下，县人民医院托管下,全面贯彻落实科学发展观，积极推进医药卫生体制改革，狠抓服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，抓实疫情防控工作，促进医患和谐，较好的完成了各项目标任务，全面推进医院科学发展，使乡镇医疗卫生事业得到了较好的发展，积极推进医药卫生体制改革。具体开展情况如下：

　　1.严格落实各项医疗、护理核心制度，进一步开展医院感染管理，不断强化医护人员的法治意识、医疗安全意识和防范意识。医疗方面继续按照“三基三严”标准要求，严格执行三级医师查房制度，严格按照要求书写病历，合理用药，合理应用抗生素，确保无医疗事故及过失的发生；护理方面，每月进行一次护理日常工作、护理文书书写等方面检查，针对检查发现的问题及时指正并限期整改，保证了护理工作的正常有序开展。

　　合理的人才梯队建设，为医院实现可持续发展提供了保障。我院人才培养采取院内培训和外出进修学习相结合的方法，促使职工的业务素质与医院的发展达到高度统一。要求医生、护理人员每月至少组织业务考试一次，全院各科室每个街天组织业务学习一次。2020年我院根据实际需要，派遣护理、口腔、中医、B超等业务人员到上级医院进修学习，以加强业务薄弱环节的建设和发展，为辖区及周边群众提供更为优质、全面的医疗服务。

　　2.加强基层党组织建设，提升医院文化内涵 进一步加强基层党组织建设，坚持推进“三会一课”、主题党日活动开展。按时组织全体党员干部职工深入贯彻学习县委及卫健局党委有关工作部署及重要讲话精神。以党的十九大精神为统领，以医疗服务工作为抓手，以做群众满意医院、满意医务工作者为目标，着力加强思想政治建设，着力规范职业行为操守，着力推进医院各项工作全面提升。

　　3.健康扶贫 我院高度重视扶贫工作，认真贯彻落实党的十九大关于脱贫攻坚工作部署，以及上级部门关于健康扶贫工作安排，不断加大帮扶工作力度。健康扶贫方面：

　　（1）我镇建档立卡贫困户有2614户，10115人。服务人口数为29004人，全镇因病致贫228户851人，36种大病185人。

　　（2）为方便看病，我镇建档立卡人员100%参与了家庭医生签约服务，11月止共服务签约对象13474人。

　　（3）做好36种疾病门诊报销政策宣传及落实，开展好慢性病门诊，报销比例达60%，为慢性病患者办理好慢性病卡。

　　（4）做好全镇医疗救助政策宣传。

　　（5） 做好建档立卡人口白内障筛查宣传，及时动员对象到卫生院由县医院眼科专家进行集中筛查。

　　（6）我镇13个村卫生室，共有 24名乡村医生，达到每千服务人口不少于1名村医的标准配备；卫生室标准化建设13个村卫生室均达120平方米，其中新民村240平方米；所有卫生室做到四室分开，各项指标均已达脱贫攻坚要求。

　　4.医保资金使用情况 上级打包金额：3082797元；2020年县医院拨入1-11月份医保资金：2322811.4元。卫生院使用医保资金：237.3万元 ；拨付村卫生室（1-11月）：409659.13元。（备注：1-11月份卫生室医保申报金额为575315.46元）县医院拨入二次预拨医保款及一次国家集中采购款：393130.11元。此笔款项为村医购过一次平台药品款：59382.52元，卫生院药品采购使用28.34万元。

　　5.新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开展情况

　　（1）疫情及病例情况 截至2020年11月21发热门诊累计接诊患者223人次；累计留观15人次；累计隔离观察0人次。

　　（2）医疗救治工作开展情况 截至2020年11月22日，雪山镇卫生院共组织开展医务人员累计培训25场次；累计发放25661份；累计播放1003条；组织开展院内专家会诊1次。

　　（3）为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，落实国家关于新型冠状病毒感染的肺炎相关要求的要求，有效遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，切实保障人民群众的身体健康和生命安全。

　　①全面加强预检分诊台发热患者的检测工作，规范开展发热患者的监控、诊治和处置工作。完善预检分诊流程，规范预检分诊个人防护及登记表的填写。

　　②村医配合村委会做好入境人员排查工作，发现有入境人员及时协助做好体温测量工作。

　　③对缅甸来诊患者进行监测情况统计，对最新流入人员进行监测。

　　④严格做好院内感染控制，每日进行院内消杀工作。

　　⑤广泛引导宣传，普及疫情防治相关知识，提升全民防范意识。利用电子屏，发放宣传资料等渠道，加大新型冠状病毒感染肺炎正面宣传，教育引导广大群众正确认识疫情，养成良好卫生习惯。不随意出入人员密集场所，提高群众防控能力并教育群众不造谣、不信谣、不传谣，增强战胜疫情的必胜信心。

　　⑥继续落实好24小时值班值守和“日报告、零报告”制度，确保做到早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗。

　　6.基本公共卫生工作开展情况

　　我院在2020年基本公共卫生服务工作中，按照分工协作，责任到人，把工作做实、做真、做规范，确保目标任务的完成。截至2020年12月，全镇公共卫生项目实施顺利，较好的完成了各项指标任务：

　　（1）居民健康档案工作完成情况：截至目前全镇共有常住人口30026人，新建居民健康档案235人；累计建立电子档案信息27204人，建档率95.28%，居民健康档案动态管理27204份，居民健康档案使用率100％。

　　（2）健康教育：以公共卫生项目项为基础，以及预防、保健为重点。卫生院和各村卫生室共开展健康教育专栏90期，目前累计举办健康教育讲座90期次和主题活动9次、播放影像资料累计260个小时。发放各种健康知识宣传单15600份。

　　（3）老年人健康管理：对辖区内常住65岁及以上老年人共有3259人、管理任务数1994人、目前完成老年人健康体检、评估及辅助检查2284人、健康管理率114.54% 。

　　（4）高血压管理：对辖区内18岁以上的人群进行每年一次高血压筛查工作，目前筛查2531次；2020年共随访2742次；累计控制不满意随访有580次，累计转诊随访62次；规范管理有1261人，高血压健康管理任务数1581人，现管理数1395人，高血压健康管理任务率88.24%，；血压控制满意率：81%；规范管理率：90%。

　　（5）Ⅱ型糖尿病管理：辖区内35岁以上Ⅱ型糖尿病的工作，管理任务数470人，现管理136人，随访379次；血糖控制满意的有91人；控制不满意随访有47次，转诊11次；规范管理有105人；健康管理任务率28.94%，血糖控制满意率：69%；规范管理率：77%。

　　（6）严重精神障碍患者：对全镇308名患者进行管理，及时配合相关部门开展健康体检，共体检242人。

　　（7）预防接种：目前实行每月报计划，按计划领取及发放疫苗，上半年应接种4228针次，实际接种4157针次，实际接种率为98.3%，系统录入完整率98.6%。

　　（8）肺结核患者：我镇在治结核病患者共29人，管理结案19人，管理率为100%，其中肺结核可疑患者推介转诊到位61例，推介率为2.002‰。

　　（9）死因监测：我院安排专人负责死因监测筛查和上报工作，目前上报死亡个案167例，肿瘤报告信息完成肿瘤报告登记115人。

　　（10）传染病报告工作情况：目前，我院共发现和上报乙类和丙类传染病18例，没有发现迟报、漏报、瞒报现象，报告率达100%。

　　（11）中医药：目前全镇65岁及以上老年人3259人，任务数2007人，目前完成老年人中医药2009人，完成老年人中医药健康管理率65.06%，0-36月儿童700人，任务数455人，完成0-36月龄儿童620人，健康管理率88.57%，累计服务次数971人次。

　　（12）家庭医生签约服务：截至目前辖区系统共签约13474人，建卡户签约9659人，重点人群签约7695人，目前签约的都已履约，履约率99.67%。

　　妇幼工作：截至目前雪山镇无一例产妇死亡，共有产妇210人，出生新生儿211人，双胎2人，死胎死产1人，新生儿死亡0人，孕产妇系统管理185人，系统管理率为88.09%；产后访视204人，产后访视率为97.14%，无新生儿破伤风，高危孕产妇管理数121人，已分娩93人。2020年母亲乙肝分娩儿童共3人，管理3人，结案0人。新发现孕产妇乙肝携带者3人，管理3人，已纳入高危孕产妇管理。

　　儿童规范系统管理：目前7岁以下儿童数2025人，7岁以下儿童保健覆盖人数1746人，覆盖率86.22%，眼保健覆盖数1707人，三岁以下儿童数871人，3岁以下儿童系统管理764人，系统管理率达87.71%，截至目前婴儿死亡4人，5岁以下儿童死亡4人，婴儿死亡率为1.97‰，高危儿童管理72人，结案30人。

　　婚前医学检查：2020年婚前医学检查共84对，民政登记106对，婚检率79.24%。

　　孕前优生：今年孕前优生任务数144对，目前完成130对。

　　三病监测：截至目前接受初次产前保健孕妇数93人，接受艾滋病咨询孕妇数93人，接受HIV抗体检测孕妇数93人，孕12+6周前接受HIV抗体检测孕妇数76人，孕13-27+6周前接受HIV抗体检测孕妇数15人，≥孕28周前接受HIV抗体检测孕妇数0人。

　　PITC项目检测：2020年PITC任务数为15009人，2020年完成15241人。

　　妇女常见病筛查：雪山镇2020年20-64岁妇女人数7732人，2020年本院妇女常见病筛查人数400人，患妇女常见病60人，其中阴道炎患病人数3人，急性子宫颈炎患病人数57人。乳腺癌筛查任务数732，完成769人宫颈癌筛查任务数481，完成526人。

　　儿童营养包发放工作完成情况：截至目前全镇共共发放营养包108790袋，应领取443人，实际领取408人，营养包发放率达92.10％，有效服用率 97.80％。

　　避孕药具：截至目前雪山镇据统计已婚育龄妇女4773余人，结扎人数344余人，放环累计历年2777余人，使用口服避孕药50余人，发放数量144盒，避孕套使用288余人，发放数量6790只，应使用药具2993余人，实际使用药具2814人、药具使用率94.02％。

　　安全套发放工作情况：截至目前雪山镇卫生院累计发放安全套900只。其中：在住宿（非星级宾馆）发放免费安全套 870只，社会营销0只；对流动人口和临时性宣传发放免费安全套30只，发放流动人口3人。

　　7.安全生产 安全生产工作一直是我院各项工作的重中之重，为了将一切安全隐患消灭在萌芽之中，我院定期进行对重点部门及环节进行自纠自查，发现问题及时整改。6月份组织职工进行了消防灭火及相关消防器材使用培训及演练。通过一系列行之有效的措施，杜绝了各类安全事故的发生，保障了职工及患者的生命财产安全，为医院发展奠定了坚实基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县雪山镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设11个内设科室分别是：公卫办、办公室、综合门诊、住院部、护理部、中医科、化验室、B超室、财务室、药房、收费室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县雪山镇卫生院2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山镇卫生院2020年度收入合计767.94万元。其中：财政拨款收入393.79万元，占总收入的51.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入363.95万元，占总收入的47.39%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.2万元，占总收入的1.33%。收入较上年下降2.02%，2020年受疫情影响医疗收入较2019年有所下降，2019年起按政府会计制度收入核算要求，救护车收入纳入医疗收入核算，其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山镇卫生院2020年度支出合计679.87万元。其中：基本支出535.19万元，占总支出的78.72%；项目支出144.69万元，占总支出的21.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比下降18.82%，主要原因是药品及卫生材料的支出减少及办公费用的减少。2020年基本支出比2019年下降22.12%，主要原因是药品及卫生材料的支出减少及办公费用的减少；2020年项目支出比2019年下降3.7%，主要原因是2020年新增疫情经费，但2020年基本公共卫生支出较2019年有所降低。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇卫生院正常运转的日常支出535.19万元。与上年对比下降22.13%，主要原因是药品及卫生材料的支出减少及办公费用的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.77万元，占基本支出的62.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202.42万元，占基本支出的37.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.69万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县雪山镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出414.09万元，占本年支出合计的60.91%。与上年相比增长1.47%，原因：2020年度有新增人员5人，新增人员经费支出增加，2020年疫情防控经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出34.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。具体支出情况如下：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2080801死亡抚恤支出，主要用于死亡人员遗嘱生活补助支出；

　　2.卫生健康（类）支出360.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%。具体支出情况如下：

　　2100302乡镇卫生院支出213.97万元，用于财政供养人员工资、社会保险支出；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出20.77万元，用于乡村医生补助、基本药物制度补助；

　　2100408基本公共卫生服务支出83.47万元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出；

　　2100410突发公共卫生事件应急处理支出26.19万元，用于新型冠状病毒项目的公用经费支出；

　　2101102事业单位医疗支出15.72万元，用于事业单位医疗保险缴费；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元，用于事业单位大病医疗保险缴费；

　　3.住房保障（类）支出18.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。支出功能分类科目2210201，用于事业单位在职人员的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山镇卫生院2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以附表09表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县雪山镇卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇卫生院资产总额1062.75万元，其中，流动资产371.50万元，固定资产689.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加407.47万元，其中固定资产增加370.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　临沧市凤庆县雪山镇卫生院2020年未发生政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县雪山镇卫生院2020年未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市凤庆县雪山镇卫生院2020年决算公开表.xls