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凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年部门预算公开
目录
第一部分 凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设10个科室，分别为：西医综合科、中医科综合科、护理部、功能科、药剂科、财务科、公共卫生科、院办公室、党员办公室、后勤科。新华乡下辖11个村，共有11个村卫生室，分别为：新华村卫生室、白腊村卫生室、凤云村卫生室、美华村卫生室、沙帽村卫生室、水源村卫生室、瓦屋村卫生室、文平村卫生室、西密村卫生室、砚田村卫生室、紫薇村卫生室。
（三）重点工作概述
1.提高医院班子的凝聚力，增强中层干部的责任心，强化管理能力的提升，狠抓执行能力，强化岗位职责，踏实工作作风，落实责任到人，促进医院管理的进一步发展。
2.加强医保政策的学习与执行，确保医保基金的安全合规使用。加强十八项医疗核心制度的执行，强化安全生产意识，狠抓医疗质量的提升，不断提高全员医护人员的技术水平和服务能力，改善服务质量，提高人民群众的满意度与获得感。加强医德医风建设，抓好平安医院建设。
3.加强基本公共卫生服务能力的提升，将基本公共卫生服务、家庭医生签约服务，健康扶贫工作有机结合，全面提高人民群众医疗卫生方面的获得感及认同感。加强村医培训，提高村卫生室服务能力。
4.打造中医特色科室，在中医科现有基础上，继续加强中医科基础设施建设，加强人才培养，进一步提高中医诊疗水平及中医服务能力。力争中医收入达总收入的一半，患者满意度达95%以上；打造出江北特有的中医特色卫生院。
5.加强党建工作和卫生工作的有机结合，加强医院文化建设，从强化内涵，价值观念、规范行为、医院环境氛围等方面充分体现我院的文化特色，使人民群众从就医环境、诊疗方式、服务态度上能够切实感受到具有特色的医疗服务。
6.抓好常态化疫情防控。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，巩固国家卫生县城创建成果。强化医疗救治、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有46人，其中： 财政全额保障24人，单位资金保障22人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 322.88万元，其中：一般公共预算322.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少9.71万元减少率为2.92%，其中：基本支出减少9.71万元，减少的主要原因：2021年9月人员辞职1人，导致2022年预算收入比2021年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 322.88万元，其中:本年收入322.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少9.71万元减少率为2.92%，其中：基本支出减少9.71万元，减少的主要原因：2021年9月人员辞职1人，导致2022年预算收入比2021年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出322.88万元。财政拨款安排支出 322.88万元，其中：基本支出322.88万元，与上年对比减少9.71万元减少率为2.92%，其中：基本支出减少9.71万元，减少的主要原因：2021年9月人员辞职1人，导致2022年预算收入比2021年减少；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按项级科目分类及用途如下：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.90万元，主要用于职工养老保险缴费；
2080801 死亡抚恤支出0.5万元，主要用于职工死亡抚恤；
2100302乡镇卫生院支出236.90万元，主要用于人员工资支出及公用经费支出；
2100399其他基层医疗卫生机构支出5.4万元，主要用于乡村医生补助；
2100799其他计划生育事务支出12.10万元，主要用于计划生育宣传员工资；
2101102事业单位医疗支出18.66万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出21.55万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院会无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
无。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额1191.22万元，其中，流动资产571.57万元，固定资产616.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加80.97万元，其中固定资产增加32.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值1.15万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2022年部门预算公开表
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