监督索引号53092100336100100000

凤庆县卫生健康局(本级)2022年部门预算公开目录

第一部分 凤庆县卫生健康局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县卫生健康局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

凤庆县卫生健康局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录，组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章、政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（13）推进凤庆县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（14）承担干部保健委员会办公室日常工作，负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（15）负责凤庆县计划生育协会的业务工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（17）职能转变。凤庆县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康凤庆战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

凤庆县卫生健康局（本级）部门下属单位1个：

行政单位1个，即凤庆县卫生健康局，内设12个股室，分别为：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股、政策研究和体制改革股、疾病控制与卫生应急股、医政医管股、基层卫生与药政管理股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医药发展股、艾滋病防治股。

（三）重点工作概述

一是抓好常态化疫情防控。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，巩固国家卫生县城创建成果，做好卫生乡镇、卫生村创建。改善疾控中心基础条件，完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化医疗救治、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。

二是抓好项目建设。加快推进县人民医院新院区二期、妇幼保健院托育服务中心、全民健康信息平台建设，启动实施县人民医院传染楼、乡镇卫生院服务能力提升工程、县人民医院智慧医院、卫生应急处突中心建设项目。

三是抓好医疗卫生服务能力提升。进一步推进紧密型医共体建设，深化医药卫生体制改革，切实落实好基本公卫打包、医保打包、编制打包、工资打包政策，建立现代医院管理制度，全面提升乡镇卫生院、村卫生室标准化建设水平，构建优质高效的医疗卫生服务体系，实现辖区内各医疗机构错位发展、差异发展、协调发展。建立医疗卫生人才引进、培养长效机制，提升县乡村医疗卫生机构综合服务能力。

四是进一步健全公共卫生服务体系。建立健全公共卫生体系，强化基层服务能力，全力推进医防融合、医养结合等新举措，提升康复、老年病、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。

五是进一步增强重大传染病防控能力。建立专业公共卫生机构、综合医院和专科医院、基层医疗卫生机构“三位一体”的重大疾病防控机制，扎实推进疾控机构和卫生监督机构能力建设，建设现代化疾病预防控制体系。

六是进一步提升中医药服务能力。加快中医重点专科建设，提升中医应急救治能力，计划实施县中医医院提标扩能建设项目、县中医医院社区康复中心建设项目、中医药文化传承建设项目。县中医医院晋级为三级医院。

七是进一步加快发展健康产业。打好“健康生活目的地”牌，发展健康养老服务，加强医疗机构与养老机构合作，实施医养结合服务中心建设项目，做好滇红医养、前锋颐养园、大兴温泉康疗养、洛党康养产业园等建设项目前期工作，促进医养结合。

二、预算单位基本情况

凤庆县卫生健康局（本级）部门编制2022年预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个，截至2021年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制24人，事业编制25人（其中参公管理11人）。在职实有49人，其中： 财政全额供养 49人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年凤庆县卫生健康局（本级）部门财务总收入1103.45万元，其中：一般公共预算1103.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加138.95万元，增长14.41%，其中：基本支出811.53万元；项目支出291.92万元，增长的主要原因是基本公共卫生项目、计划生育专项补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年凤庆县卫生健康局（本级）财政拨款收入1103.45万元，其中:本年收入1103.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1103.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加138.95万元，增长14.41%，其中：基本支出减少2042.85万元，增长的主要原因是基本公共卫生项目、计划生育专项补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年凤庆县卫生健康局（本级）预算总支出1103.45万元。财政拨款安排支出1103.45万元，其中：基本支出811.53万元，与上年对比减少6.42万元；项目支出291.92万元，与去年对比增加145.38万元，主要原因是基本公共卫生、计划生育专项补助资金增加。

（一）部门财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出功能科目分组情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.63万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.79万元，主要用于在编在岗职工职业年金缴费；

2080801死亡抚恤支出0.94万元，主要用于遗属补助支出；

2100101 行政运行支出314.84万元，主要用于局机关人员工资支出及公用经费支出；

2100199 其他卫生健康管理事务支出173.44万元，主要用于爱卫办、健康教育所、医管办人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100402卫生监督机构支出141.16万元，主要用于卫生监督所人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出；

2100799其他计划生育事务支出3.6万元，主要用于流动人口计生专干补助支出；

2101101行政单位医疗支出31.33万元，主要用于局机关、卫生监督所在编在岗人员医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗支出12.81万元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出14.77万元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费；

2210201住房公积金支出47.72万元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

2.部门项目支出功能科目分组情况：

2100199其他卫生健康管理事务支出22.50万元，主要用于2022年引进专家人才补助20万元和2022年全科特设岗位补助资金2.5万元；

2100401疾病预防控制机构支出1.73万元；主要用于2022年麻风病人生活费补助；

2100408基本公共卫生服务支出72.76万元，主要用于2022年开展基本公共卫生服务工作；

2100409重大公共卫生服务支出3万元，其中综合防治艾滋病项目工作经费1万元、慢性病综合防治工作经费2万元，主要用于2022年综合防治艾滋病、和慢性病综合防治工作；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出20万元，主要用于2022年疫情防控工作；

2100499其他公共卫生支出7万元，其中2022年爱国卫生“七个专项行动”工作经费5万元和2022年爱国卫生经费2万元，主要用于爱国卫生工作；

2100799其他计划生育事务支出164.92万元，主要用于2022年一次性奖励金、独生子女保健补助、教育奖学金补助、特别扶助补助、家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能分类科目2100799计划生育专项经费，金额6.95万元，用于计划生育家庭特别扶助补助，中央配套80%、省级配套17%，市级配套0.3%，县级配套2.7%。

功能分类科目2100408基本公共卫生服务经费，金额72.76万元，用于2022年开展基本公共卫生服务工作，中央配套80%，地方所需承担的 20% 部分省和市按照 17:3 比例分担 ， 市、县（区）共同承担部分市与县（区）按照 1:9 比例分担。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县卫生健康局（本级）2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县卫生健康局（本级）2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县卫生健康局（本级）2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.75万元，较上年减少10.95万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县卫生健康局（本级）2022年无因公出国（境）费，与去年相比无变化。

（二）公务接待费

凤庆县卫生健康局（本级）2022年公务接待费预算为7.75万元，较上年减少5.35万元，下降40.84%,根据近三年公务接待任务预计接待70批、650人次。

减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪、减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县卫生健康局（本级）2022年部门公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少5.6万元，下降38.36%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，较上年减少5.6万元，下降38.36%。年末公务用车(含特种专业技术用车）保有量为2辆。

减少的主要原因：公务用车改革，公务用车运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2022年爱国卫生“七个专项行动”工作经费5万元，主要用于深入推进爱国卫生“7个专项行动”。持之以恒抓紧抓实爱国卫生“7个专项行动”，用好曝光监督利器，提高公众标准，压实条块责任，创新社会动员机制，建立健全“建管用”长效机制，推动爱国卫生“7个专项行动”不断取得新成效，将爱国卫生运动的优势转化为防控重大疾病、增强人民健康福祉的具体行动，切实铸牢公共卫生防线。

2.2022年爱国卫生经费补助2万元，主要用于创建国家卫生县城的顺利推进，巩固提升国家卫生县城创建成果，持续推进网格化管理机制，为国家卫生县城三年复审打牢基础。做好爱国卫生运动日常管理工作，创建3个省级卫生乡镇，20个省级卫生村，服务对象满意度达到90%以上。

3.2022年基本公共卫生服务项目经费72.76万元，主要用于基本公共卫生服务项目的业务技术指导、人员培训和监督考核等工作，切实提高全县基本公共卫生服务能力，促进基本公共卫生服务的公平性，使全体城乡居民公平享有基本公共卫生服务。

4.2022年计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保补助资金80.71万元，主要用于符合条件的计划生育家庭县级财政承担城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助，不断提高计划生育家庭发展能力。

5.2022年计划生育家庭特别扶助金6.96万元，主要用于县级承担部分计划生育伤残家庭补助，不断提高计划生育家庭发展能力。

6.2022年计划生育失独家庭一次性抚慰金0.27万元，主要用于符合条件的计划生育家庭县级承担部分补助经费，不断提高计划生育家庭发展能力。

7.2022年计划生育家庭教育奖学金18.22万元，主要用于符合对象计划生育家庭县级承担补助经费，不断提高计划生育家庭家庭发展能力。

8.2022年麻风病人生活费补助经费1.73万元，主要用于麻风病人生活补助。

9.2022年慢性病综合防治工作经费2万元，用于开展国家级慢性病综合防控示范区创建的工作。

10.2022年全科特设岗位补助资金2.5万元，用于全科特设岗位在岗人员共计5人经费补助，补助标准，县级配套每人0.5万元，在岗全科医生服务满意度达到100%，逐步解决卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设积极发展，全面提高基层医疗卫生服务水平。

11.2022年疫情防控工作经费20万元，主要用于开展疫情常态化防控工作。

12.2022年一次性奖励金和独生子女保健费58.76万元，主要计划生育家庭县级承担部分经费补助，不断提高计划生育家庭发展能力。

13.2022年引进专家人才补助20万元，主要用于拟聘请10名帮扶医疗专家到县人民医院工作，驻县时间不低于1年，不断提高我县医疗服务技术水平。

14.2022年综合防治艾滋病项目配套经费1万元，主要用于开展艾滋病防治工作，使艾滋病传染得到有效控制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县卫生健康局2022年机关运行经费安排53.64万元，与上年对比减少2.88万元，主要原因：2022年行政参公人员减少，日常公用经费略有减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，凤庆县卫生健康局（本级）资产总额2876.51万元，其中，流动资产1104.13万元，固定资产1282.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程482.61万元，无形资产7.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10805.74万元，其中固定资产减少9.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：凤庆县卫生健康局（本级）2022年部门预算公开表

监督索引号53092100336100100111