第一部分 凤庆县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心是县卫生健康局下属二级单位。是由政府举办、不以营利为目的、具有公共卫生性质的公益一类事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。单位的主要职能是以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合、面向群体、面向基层和预防为主。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强我县母婴保健及急诊急救网络建设，加强高危孕产妇管理，使我县妇幼保健质量、转诊绿色通道和急救服务能力均迈上一个新台阶。

2.坚持以人为本，积极围绕群众的医疗、保健需求，突出保健服务品牌特色，强化医疗卫生建设，开展技术创新，提高服务水平。进一步巩固提高住院分娩率，保证孕产妇和婴儿安全，有效控制孕产妇零死亡率和有效降低婴儿死亡率。

3.加大健康教育宣传力度，提高群众保健意识。联合各医疗机构大力广泛宣传免费婚前医学检查工作，严格执行《新生儿疾病筛查管理方案》，加大婚前保健、产前筛查工作力度，扩大新生儿疾病筛查覆盖面，全面提高我辖区出生人口素质，减少缺陷儿的出生。

4.加强妇幼卫生“三网监测”工作。严格执行《妇幼卫生三网监测实施方案》，加大妇幼卫生“三网信息监测”管理力度，对妇幼信息逐步采用现代化计算机网络管理，加快数据信息化的转换，提高数据信息资料的时效性、准确性和分析利用能力，建立高效快捷的妇幼卫生信息传递网络，充分发挥信息在政府决策中的作用。

5.按“降消”项目工作要求，对我辖区妇幼卫生技术人员进行业务培训，使各项妇幼保健工作步入科学化、规范化轨道，全面提高我辖区妇幼卫生保健工作服务能力。

6.加强儿童保健工作力度，规范使用《儿童保健手册》，做好全区0-6岁儿童保健基本公共卫生项目，为我县0-6岁常住儿童全部建立居民健康档案，并进行系统管理即0-36个月按0、3、6、8、12、18、24、30、36个月分别进行体格检查、体弱儿筛查，对筛出的体弱儿进行专案管理。3-6岁儿童每年进行一次体格检查，发现异常儿童及时进行指导及转诊。提高儿童保健系统管理率，促进儿童健康成长。

7.预防出生缺陷干预：利用各种手段进行宣传预防出生缺陷知识，发放宣传资料，使待孕妇女在孕前3个月及时服用叶酸，提高叶酸知识知晓率。

8.严格按照县委、县政府要求，合力攻坚，按要求开展好脱贫攻坚工作。

9.严格开展疫情防控工作，做好医院感染管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；2021年末实有人员157人，其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人），编外聘用合同人员89人。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年末实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入合计3,666.61万元，由于单位人员增多、业务项目增加，与上年同期相比增长1,111.95万元，增长率为 43.53%。其中：财政拨款收入1,886.49万元，占总收入的51.45%，与上年相比增855.93 万元，增长率为83.05 %；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,666.75万元（含教育收费0万元），占总收入的45.46%，与上年相比增181.62万元，增长率为12.23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入113.37万元，占总收入的3.09%，与上年同期相比增长74.40万元，增长率为190.92%。其他收入增长的主要原因：一是市医保局拨新冠疫苗接种经费23.46万元；二是县医保局拨2020年医保考核奖励金83.06万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年度总支出合计3,928.68万元，其中：基本支出2,361.95万元，占总支出的60.12%；项目支出1,566.73万元，占总支出的39.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期相比总支出增长1268.97万元，增长率为47.71 %。其增长主要原因：一是单位自筹支付和财政补助项目支付妇幼保健院综合楼、综合楼附属楼建设项目工程款增多；二是单位人员增多、人力成本加大、业务项目增加、成本支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出2,361.95万元。与上年对比增长70.77万元，增长3.09%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,509.94万元，占基本支出的63.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费852.01万元，占基本支出的36.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,566.73万元，占总支出的39.88%。与上年相比增长1198.2万元，增长率为325.13%。专项业务工作经费支出增加的主要原因是：一是本年房屋建筑物构建项目支出增加；二是开展公卫项目业务支出增加。三是常态化疫情防控突发公共卫生事件应急处理支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.凤庆县妇幼保健院房屋建筑物构建项目支出1049.1万元。其中财政拨款补助支出513.61万元，自筹支付535.49万元，此项目已经完工。

2.开展公卫项目业务支出479.17万元，如期完成公共卫生项目指标任务。

（1）孕产妇健康管理完成情况：全县活产数2716人，孕产妇孕早期产前检查人数2509人，孕早期检查率92.38%，孕产妇孕期产前检查人数2698人，孕产妇健康管理91.24%；孕产妇产后访视人数2663人，产后访视率98.05%；孕产妇住院分娩2706人，住院分娩率100%；孕产妇系统管理人数2453人，孕产妇系统管理率90.32%（考核≥90%），剖宫产人数624人，剖宫产率22.97%；高危筛查人数545人，高危筛查率20.14%。产妇产前筛查2241人，产前筛查率82.82%（考核≥65%）。2021年我县没有发生孕产妇死亡（考核为35/10万）。

（2）0～6岁儿童健康管理完成情况：截至2021年12月全县新生儿访视人数2665人，新生儿访视率98.12%；3岁以下儿童系统管理10073人，系统管理率96.46%；0～6岁儿童健康管理人数25613人，0～6岁儿童健康管理率93.34%；5岁以下儿童死亡12人，5岁以下儿童死亡率4.42‰（考核＜8‰）；婴儿死亡6人，婴儿死亡率达2.21‰（考核＜6‰）；新生儿死亡4人，新生儿死亡率1.47‰；0～6岁儿童眼保健和视力筛查26628人，筛查率97.03%（考核≥90%）。

（3）居民健康档案管理完成情况：建立居民健康档案402330份，建档率达92.08%，建立居民电子档案402330份，建档率达92.08%。居民规范化电子健康档案覆盖人数279436份，居民规范化电子档案覆盖率63.96%（考核≥60%）。档案中有动态记录档案份数183832份，健康档案使用率45.69%。

（4）新生儿遗传代谢性疾病及听力筛查完成情况：①2021年全县进行新生儿遗传代谢性疾病筛查2613人，筛查率达100.46%（考核≥98%）；其中全县筛查TSH可疑阳性5例，TSH确诊1例。②进行新生儿听力筛查2567人，筛查率达98.69%（考核≥96%），2021年全县听力筛查初筛阳性患儿462人，进行复筛349人，复筛阳性33人，参加确诊5人，确诊患儿1人。

（5）在管的高危孕产妇管理情况：截至12月全县高危孕产妇2611人，本年度累计分娩1975例，现未分娩626例，按照五色评分进行妊娠风险分级评估，其中绿色有0人，黄色有529人，橙色有107人，红色有0人，紫色有7人。

（6）消除“三病”母婴传播工作完成情况：

2021年我县消除“三病”母婴传播工作指标除婚检HIV和梅毒检测率达85.05%（指标任务95%）、孕早期“三病”检测率达80.23%（指标任务85%）以及乙肝免疫球蛋白及时接种率、首针乙肝疫苗注射比例达96%（指标任务98%）以外，其余指标均已达标。

全县结婚登记4034人，接受HIV和梅毒检测3431人，HIV 和梅毒检测率为85.05%；孕产妇孕期检测2617人，孕期检测率为99.32%；孕12+6周前接受检测2114人，孕早期检测率为80.23%，仅产时检测18人，产时检测率为0.68%。HIV新增感染孕产妇10人，在管HIV感染孕产妇已有妊娠结局10人，其中分娩4人，人工终止妊娠5人，自然流产1人。分娩产妇服药率、婴儿服药率和母婴均服药率均达100%。全县未发生HIV母婴传播；梅毒新增感染孕产妇6人，在管梅毒感染孕产妇已有妊娠结局8人，其中分娩7人，自然流产0人，人工终止妊娠1人。所有分娩的梅毒感染产妇全部接受规范治疗。7名活产儿童均给予预防性治疗，预防性治疗率100%，出生后非梅毒螺旋体抗原血清学检测率100%，全县无先天梅毒病例报告。

乙肝感染孕产妇分娩50名，活产50人，乙肝免疫球蛋白注射率100%，乙肝免疫球蛋白及时接种48人，及时接种率96%，全县有乙肝暴露儿童满12月龄66人，死亡0人、未发生失访。在管66名儿童中，接受乙肝病毒病原血清学检测65人，检测比例为98.48%，乙肝表面抗体阳性48人，乙肝表面抗体阳性率为73.85%，乙肝表面抗原阳性 0人，全县无乙肝母婴传播。

(7)其他服务项目完成情况：2021年进行婚前医学检查3431人，结婚登记4034人，婚检率达85.05%（考核≥85%）；完成孕前优生健康检查1606对，任务完成率达80.30%（考核≥80%）；进行6-24月龄儿童营养包发放，营养包有效服用率96.00%（考核≥90%）；全县农村妇女宫颈癌筛查12881人（任务数11446人），任务完成率达112.54%，宫颈癌检查目标人群22891人，筛查覆盖率56.27%（目标＞50%）。农村妇女乳腺癌检查13628人（任务数11446人），任务完成率达119.06%；乳腺癌检查目标人群22891人，筛查覆盖率59.53%（目标＞50%）。按照要求已完成“两癌”筛查目标任务 。

3.2021年常态化疫情防控突发公共卫生事件应急处理支出38.46万元，按要求完成上级部门下达的疫情防控工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,947.11万元，占本年支出合计的49.56%，与上年相比增长864.49万元，增长率为79.85%。增长的主要原因是为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出增多。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出96.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出89.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.25万元，死亡抚恤0.47万元，事业单位离退休0.03万元。

2.卫生健康（类）支出1,779.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.4%。主要用于公共卫生妇幼保健机构1222.40万元，基本公共卫生服务383.11万元，重大公共卫生服务94.24万元，突发公共卫生事件应急处理15万元，行政事业单位医疗支出64.71万元，卫生健康管理事务支出0.2万元。

3.住房保障（类）支出70.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，主要用于支付住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政困难,没有拨付预算经费，实际支出为零。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体公务用车购置费用发生。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。开展工作期间，无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用发生。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有国内公务接待费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国（境）外公务接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县妇幼保健计划生育服务中心按原值统计资产总额5734.19万元，其中，流动资产940.84万元，固定资产原值4634.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程142.48万元，无形资产原值16.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2021年资产总额增加714.35万元，增长率为14.23%。固定资产新增140.3万元，其中新购建固定资产136.86万元，无偿调拨固定资产3.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产20项，账面原值61.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额19.70万元，其中：政府采购货物支出19.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支,故公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336100301111