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凤庆县凤山镇卫生院2023年部门预算公开
目录
第一部分 凤庆县凤山镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县凤山镇卫生院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县凤山镇卫生院2023年部门预算编制说明
一、部门职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，设有办公室、财务科、医务科、中医科、护理部、后勤科、药房收费科、功能科、公卫科九大管理科室，设有中医门诊、妇科门诊、综合门诊、免疫接种门诊、中药房、西药房、化验室、B超室、心电图室、DR室、收费室等职能科室。
（三）重点工作概述
1.贯彻落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度，药事、护理、检验查对制度，医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量狠抓医疗质量与服务水平。加强业务知识学习，全面提升全医务人员的“三基”水平，尤其侧重医务人员实际工作水平与应急能力的综合素质的提高。开展岗位练兵活动，重点围绕临床急救、护理操作，开展“成人单人心肺复苏规范操作”和“手卫生规范操作”岗位练兵活动，通过实地演练增强医务人员的自身业务能力。
2.持续推进安全生产工作。我院始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全责任制，与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订安全生产责任书。完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理。开展安全生产专项整治活动，不定期对全院的安全隐患进行排查，对相关制度进行完善，对存在的问题逐一整改。
3.重视人才培养，强化队伍建设。多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。
4.持续抓好县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作和医疗保障工作。在龙头医院的指导下，发挥卫生院枢纽功能，编织编牢网底，建立县乡村三级联动医疗保障机制，科学分诊，开放转诊绿色通道，让医疗回归本质，能吃药不打针，能注射不输液，强化中医药服务。小病不大医，小病不出村，大病不出县，慢性病在基层。加强健康教育宣传，突出基本公共卫生服务本质，防大于治，减少大病发生率，减少致残率，减轻社会负担和家庭负担，逐步解决好服务“最后一公里”的问题。
5.抓健康扶贫，巩固拓展脱贫攻坚成果
做好“健康扶贫与乡村振兴有效衔接”严格落实大病集中救治、慢病管理、因病致贫返贫监测工作，有效杜绝“因病返贫、因病致贫”发生。
6.促进基本公共卫生服务逐步均等化。
加强卫生院公卫科公共卫生服务人员和村医的培训学习，研究和梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务，为辖区群众提供优质的公共卫生服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有73人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，单位资金保障49人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年凤庆县凤山镇卫生院财务预算总收入3,277,918.53元，其中：一般公共预算3,277,918.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少543,239.47元，降幅14.22%，其中：基本支出减少543,239.47元，减少的主要原因：一是2023年度在职人员辞职1人，人员经费减少；二是2023年村医工资和计划生育人员工资由主管局预算，二级单位不纳入预算,故财政基本预算收入减少，预算总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年凤庆县凤山镇卫生院财政拨款预算收入3,277,918.53元，其中:本年收入3,277,918.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,277,918.53元（本级财力3,277,918.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少543,239.47元，降幅14.22%，基本支出减少543,239.47元，减少的主要原因：一是2022年度在职人员辞职1人，人员经费减少；二是2023年村医工资和计划生育人员工资由主管局预算，二级单位不纳入预算，故财政拨款收入预算减少。
四、预算单位支出情况
2023年凤庆县凤山镇卫生院预算总支出3,277,918.53元。财政拨款安排支出3,277,918.53元，其中：基本支出3,277,918.53元。
与上年对比减少543,239.47元,降幅14.22%，基本支出减少543,239.47元，减少的主要原因：一是2022年度在职人员辞职1人，人员经费减少；二是2023年村医工资和计划生育人员工资由主管局预算，二级单位不纳入预算，故财政拨款预算支出减。项目支出0元，与上年相比无变化。
1.财政拨款基本支出按功能科目分类及用途情况
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出299,431.68元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；
2101102事业单位医疗支出132,872.81元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出10,078.90元，主要用于在职人员大病保险缴费及工伤失业保险缴费支出；
2210201住房公积金支出241,854元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
2100302乡镇卫生院支出2,593,681.14元，主要用于人员工资支出；
2.项目支出按项级功能科目分类及用途：
项目支出事项:无。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位2023年度无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2023年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2023年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县凤山镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县凤山镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县凤山镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县凤山镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万，与上年相比均无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年度无重点项目预算绩效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县凤山镇卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，凤庆县凤山镇卫生院资产总额22,172,394.76元，其中，流动资产5,501,242.55元，固定资产16,609,360.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,025.64元，其他资产33,766.2元(长期待摊费用)。与上年相比，本年资产总额增加1,305,805.65元，其中固定资产减少809,478.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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