监督索引号53092100336101500000
凤庆县鲁史中心卫生院2023年预算公开
目录
第一部分 凤庆县鲁史中心卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县鲁史中心卫生院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县鲁史中心卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
本单位为凤庆县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，内设13个科室，分别为：综合办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业）、医务科、感控科、口腔科、医学检验科，共设置床位39张。鲁史镇下辖17个村，共有17个村卫生室，分别为鲁史村卫生室、宝华村卫生室、鲁家村卫生室、沿河村卫生室、金马村卫生室、古平村卫生室、金鸡村卫生室、凤凰村卫生室、犀牛村卫生室、立马柯村卫生室、羊头山村卫生室、永发村卫生室、河边村卫生室、团结村卫生室、老道箐村卫生室、新塘村卫生室、永新村卫生室。
（三）重点工作概述
在未来的工作中，医院将继续抢抓新机遇，争创新优势，开创新局面，持续加强医院安全管理及人才培养，持续推进医院新技术、新项目开展，强化医院全体医务人员线上、线下培训培养力度，全面提升医院综合服务能力，有序增加救治病种，重点向心脑血管疾病、胃肠道疾病、慢性病及外、妇科手术方向努力发展。实现医院发展新目标、新突破、新局面努力抓好以下几个方面的工作：
1.加大对外妇科、功能科、护理、中医科人才培养，派送外妇科、手术室护理人员到上级医院进修学习，医院持续推进“三基三严”基础学习训练，持续推进医院院科两级考核力度，将考核结果持续运用于绩效、职务晋升、评先评优等实际工作当中，主动请示汇报、座谈研究合理解决永新医疗服务延伸点存在问题。
2.根据医院目前发展情况，制定合理发展规划，完善带教学习制度，进一步抓好继续医学教育，探索建立跟师带教制度，常态化抓好医院科室培训，积极派送人员参加上级医疗单位组织的各种线上、线下学习。
3.根据医院2023年远期发展规划常态化开展中医冲击波治疗仪新技术项目；上半年力争将开展数字化电子胃肠镜检查项目落地实施；根据医院发展及服务能力提升情况，逐步向开展CT 检查及三、四级手术治疗迈进，方便群众就近就医，领会落实会议精神内容积极推进医院“十四五”规划项目储备，以区域副中心、亮点、特色中心卫生院打造及二级医院建设为目标，争取更多项目、资金支持。
4.常态化做好新型冠状病毒肺炎疫情分级救治及特殊人群新冠疫苗接种工作，按照目前国家新型冠状病毒肺炎逐步放开政策及新型冠状病毒感染防控、救治方案第十版要求，落实保健康、防重症、零死亡，按照各级党委政府及上级部门要求部署，全力以赴完成各项目标任务。
5.持续配合医共体总院完成我镇 40 岁以上人群“三位一体”胃癌筛查研究工作，落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，坚决预防因病致贫、因病返贫情况发生，持续做好传染病管理、HIV检测、死因、肿瘤上报及医疗器械上报。
6.按照上年度各项医疗服务指标合理上升 20%以上，国家基本公共卫生服务项目按月、季度、半年、年度按期完成相应指标，合理使用现有医保资金，争取更多医保资金，确保使用安全合法，严禁欺诈骗保发生，持续做好孕产妇、0-6岁儿童规范管理及疫苗接种工作。
7.根据各村具体短板情况，制定有效措施进行带教指导、帮扶、定期督导及考核。加强院班子及中层挂村对村卫生室服务能力提升带教工作，加大对村级的督查、检查考核，持续推进家庭医生签约服务能力提升，推进团队对村卫生室各项业务指导，加强自身的业务知识学习，定期进行业务培训及召开例会。
8.加强医院党组织建设工作，常态化做好党风廉政建设及行风教育工作，在卫生健康工委、医共体党委的领导下主动带头学习，认真学习社会主义伟大思想，深刻领会党的二十大精神，认真开展两学一做、三会一课及三比三看学习教育活动，认真开展支部民主生活会，“不忘初心、牢记使命”把医德医风及行风管理贯彻落实于整个医疗活动当中。
9.进一步优化本部和永新医疗服务延伸点岗位设置，合理配置人员，按照凤庆县鲁史中心卫生院工作计划推动医院创新、协调、可持续发展，进一步明确岗位职责，全面恢复新型冠状病毒感染后正常医疗秩序，认真分析永新医疗服务延伸点医疗工作开展情况，选择切实可行措施提升服务能力。
10.进一步完善院内公共设施、设备，为患者、家属及医务工作者提供一个人性化就医环境和工作环境，进一步科学部署和完善基本公共卫生服务项目，科学分析和使用医保资金，起到规范安全使用又促进医院医疗事业健康发展。
11.持续推进凤庆县医共体医小凤APP推广使用，完成辖区人群APP注册管理，持续推进线上预约挂号、问诊、远程指导、绿色通道使用、逐级转诊等工作，完善医院信息化建设及医务人员线上培训，强化落实院科两级考核及医务、医疗质量、服务能力提升、医疗纠纷防范管理，稳步推进 DRGS病例质控管理工作。
12.不断总结经验，完善医院规范化管理，提高医院综合服务质量和效率，主动带头加强学习，认真落实紧密型县乡村一体化管理，做好、做实基层首诊、双向转诊、急慢分诊及智慧医院建设各项工作，按期完成各级、各部门下达的各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年单位财务总收入4,675,569.13元，其中：一般公共预算4,675,569.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年相比减少414,402.42元，主要原因是：本年财政全额保障人员减少2人；2022年村医工资预算纳入基本支出生活补助预算，本年纳入项目收入支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年单位财政拨款收入4,675,569.13元，其中:本年收入4,675,569.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,675,569.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年相比减少414,402.42元，主要原因是：本年财政全额保障人员减少2人；2022年村医工资预算纳入基本支出生活补助预算，2023年纳入项目收入支出预算。
四、预算单位支出情况
2023年单位预算总支出 4,675,569.13元。财政拨款安排支出 4,675,569.13元，其中：基本支出4,675,569.13元，与上年相比减少414,402.42元，主要原因是本年财政全额保障人员减少2人，2022年村医工资预算纳入基本支出生活补助预算，2023年纳入项目收入支出预算。项目支出0元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出424,414.08元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。
2080801死亡抚恤支出28,620.00元，主要用于遗属补助支出。
2100302乡镇卫生院支出3,675,809.12元，主要用于乡镇卫生院人员工资、公用经费、职工福利费、职工教育经费、工会经费等支出。
2101102事业单位医疗支出188,333.75元，主要用于在编在岗人员医疗保险缴费。
2101199其他行政事业单位医疗支出15,601.18元，主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费。
2210201住房公积金支出342,791.00元，主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
凤庆县鲁史中心卫生院无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
凤庆县鲁史中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
凤庆县鲁史中心卫生院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县鲁史中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县鲁史中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县鲁史中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县鲁史中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万，与上年相比均无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2023年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
凤庆县鲁史中心卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月底，我单位资产总额15,830,378.99元，其中，流动资产6,528,495.07元，固定资产9,270,390.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31,493.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,896,872.54元，其中固定资产减少892,447.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值29,210.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月底的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。
监督索引号53092100336101500111
滇公网安备 53092102000012号
