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临沧市凤庆县120急救中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县120急救中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县120急救中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在中心领导的领导下,负责本地“120”呼救电话的受理工作。

2.负责全县院前急救医疗的指挥和调度工作,做到以缩小急救辐射半径、加速急救反应为目标,以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的,合理利用卫生资源,更好地服务于病人。

3.加强与院前急救人员联系和沟通,虚心听取群众的意见,接受群众的监督。

4.建立有线和无线相结合的急救通讯网络,保障通讯网络畅通。

5.科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制度,及时向院主管领导报递院前急救动态资料。

6.建立责任追究制度,对工作不负责等原因造成不良后果者,应追究相关人员的责任。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，120急救中心在县卫生健康局的正确领导下，在县人民医院的大力支持下，秉承“质量第一、患者至上”的理念，始终坚持“以患者为中心”的服务宗旨，内强素质，外强形象，不断更新服务观念，强化卫生应急和院前急救管理，在做好疫情防控常工作的同时，为危急重症患者提供了方便、快捷、满意的医疗救助。现将2022年度领导班子工作汇报如下：

1.在规范管理的基础上，提高应急抢救能力。中心全年共出车4957次，接诊病人3731人次，其中省级转诊患者31人，市级转诊213人，放弃治疗57人，院前急救2081人（内科患者647人，外科患者433人，孕产妇2人），新-老院之间转诊971人，为大型活动、重大会议提供应急医疗保障27次，参与3人以上的应急突发事件医疗救援21次。在确保完成日常急救工作的同时，本着“疫情就是命令，防控就是责任”的信念，全中心人员参与新型冠状病毒疫情的抗疫工作，时刻处于应急状态，转送密接人员97人、新冠肺炎阳性病例1人，运送核酸标本1125车次。

2.制度建设更加完善，进一步规范急救行为。定期召开会议，认真学习医疗救护的各项工作制度：如急救管理制度、出诊制度、危重病人抢救制度、重大事件现场救护报告制度、病人家属签字制度、驾驶员工作制度等，在完善制度的同时，加强监督力度，进行专项检查，逐步规范急救工作流程。

3.加强业务学习，不断提高急救水平。为不断提高医护人员的急救水平，规范急救处置行为，中心每月组织人员进行急救业务知识学习，同时到急诊科等科室学习危重患者的抢救流程。每月通过理论和实战训练，不断提高急救水平。多次参加县公安局和110组织的应急防恐防暴演练，检验了我中心的急救技能。

4.急救体系更加健全。乡镇网络急救站及急救体系医院的设立，大大缩短了院前急救的急救半径，“五大中心”相继建立，由以往患者等医生的模式改为医生等患者的急救模式，做到了院前与院内无缝衔接，提高了危急重症患者的有效救治时间和抢救成功率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市凤庆县120急救中心共设置三个内设机构，包括办公室、财务室、调度室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县120急救中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县120急救中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县120急救中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县120急救中心2022年度收入合计2944534.34元。其中：财政拨款收入1857632.53元，占总收入的63.09%；事业收入909440.00元（含教育收费0元），占总收入的30.89%；其他收入177461.81元，占总收入的6.02%。与上年相比，收入合计增加257782.77元，增长9.59%。其中：财政拨款收入增加168489.83元，增长9.97%；事业收入增加2291.00元，增长0.25%；其他收入增加87001.94元，增长96.18%。主要原因是每年的政策性调资，人员经费增加，财政拨款基本支出收入增加；2022年急救服务能力的提升，出车次数和接诊人次增加，因此事业收入增加；2022年凤庆县人民医院拨付我单位1-4季度工作运转经费170000.00元，计入其他收入，因此其他收入较2021年增加。临沧市凤庆县120急救中心2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县120急救中心2022年度支出合计2848545.78元。其中：基本支出2843147.78元，占总支出的99.81%；项目支出5398.00元，占总支出的0.19%。与上年相比，支出合计增加66661.94元，增长2.4%。其中：基本支出增加161263.94元，增长6.01%；项目支出减少94602.00元，下降94.6%。主要原因是每年政策性调资，人员经费支出增加，急救服务能力提升，出车次数和接诊人次增加，日常业务需要的商品和服务支出增加，导致2022年基本支出较2021年增加；2022年我单位无财政拨款项目收入，较2021年100000.00元的项目收入下降了94602.00元，下降94.6%。临沧市凤庆县120急救中心2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县120急救中心正常运转的日常支出2843147.78元，比上年同期增加161263.94元，同比增长6.01%。主要原因是每年政策性调资，人员经费支出增加，急救服务能力提升，出车次数和接诊人次增加，日常业务需要的商品和服务支出增加，导致2022年基本支出较2021年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2449710.93元，占基本支出的86.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393436.85元，占基本支出的13.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县120急救中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5398.00元，比上年同期减少94602.00元，同比下降94.6%。下降原因是2022年我单位无财政拨款项目收入，较2021年100000元的项目收入下降了94602.00元，下降94.6%。其中：基本建设类项目支出0元，资本性支出5398.00元，用于日常业务需要购买专用设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县120急救中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1857632.53元，占本年支出合计的65.21%。与上年相比减少8393.17元，下降0.45%，下降的主要原因是2022年我单位无财政拨款项目收入，较2021年100000元的项目收入下降了94602.00元，下降94.6%，因此一般公共预算财政拨款支出较2021年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出155755.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135499.68元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤20256.00元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤和遗属补助支出；

2.卫生健康（类）支出1561362.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.05%。具体分类如下：

2100405应急救治机构1431375.49元，主要用于在编人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料、工会经费、其他交通费用等支出；

2101102事业单位医疗125337.36元，主要用于在编人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出4650.00元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

3.住房保障（类）支出140514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2210201住房公积金140514.00元，主要用于编制内人员住房公积金缴费。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费及公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车购置费及公务用车运行维护费方面的支出，故无公务用车购置费和公务用车运行维护费预算及支出。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县120急救中心2022年度无“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。本年本单位无因公出国（境）支出预算，也未发生因公出国（境）经费支出。本年本单位无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。本年本单位无公务接待费支出预算，也未发生公务接待经费支出。

本年度我单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.本单位本年度无购置车辆情况，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县120急救中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县120急救中心资产总额1093387.54元，其中，流动资产240842.13元，固定资产852545.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123606.62元，同比下降12.36万元，下降10.16%，其中固定资产减少206407.75元，同比下降20.64万元，下降19.49%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年凤庆县120急救中心项目绩效自评金额5398.00元，共1个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县120急救中心2022年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336101901111