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临沧市凤庆县中医医院2022年度部门决算公开

目录

第一部分 临沧市凤庆县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县中医医院成立于1998年，通过多年的努力，现已发展成为中医特色突出、诊疗流程规范，集医疗、急救、预防、康复、保健、教学为一体的国家二级甲等中医医院，是基层常见病多发病中医药适宜技术推广建设单位。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.上下齐心全力迎接创建三级中医医院晋级达标工作。

制定了《创建三级中医医院晋级达标工作的实施方案》，对创建工作进行了具体部署和明确要求。抓实抓细党建、医院管理、中医药服务功能、综合服务能力、医疗质量、临床科室建设、重点专科、药剂、护理、院感等相关工作，班子成员挂包分管科室，各科室主任具体负责，形成层层抓落实的责任体系。将创建细则纳入各科室工作目标考核，与科室签订目标责任书，先后召开晋级三级中医医院工作启动会、培训会、推进会、调度会15场次，将省中医医院选派的5名专家充实到评审办，多次深入科室进行督导检查，分管领导跟踪落实整改成效。

县人民政府领导和上级主管部门领导先后多次深入医院督导，要求党政班子思想统一、步调一致，带领团队举全院之力在基础设施建设、人才队伍培养、医疗技术水平提升、中医特色发挥等方面着力，做实创建工作各项任务。市卫生健康委领导带领八名专家到医院开展带教评审工作，专家组分七个小组，严格按照评审细则要求，通过查阅资料、现场提问、深入科室调研等方式，开展为期一天半的现场审核工作。11月15日至17日，根据《云南省卫生健康委办公室关于开展中医医院晋级达标工作的通知》要求，省医疗服务质量评估中心评审专家团队到凤庆县中医医院开展为期三天的晋级达标复核工作，对医院晋级达标工作给予充分肯定。

2.夯实疫情院感防控工作，筑牢医院安全底线。

践行党政同责，落实“一岗双责”，落细医院网格化管理。将医院细分为48个网格区，设48名网格长、96名网格员，应对疫情工作领导小组指挥部为一级网格，科室为二级网格，科室成员为三级网格。及时修订《凤庆县中医医院推进疫情常态化防控工作责任清单》，细化各网格职责，搭建起以院长、书记为第一责任人，班子成员为分管科室的一级网格长，落实日督导制度。

3.严抓医疗及质量，提升服务水平。

建立医疗质量管理体系。不断调整充实卫生医疗质量管理委员会,组织每季度召开医疗质量专题分析会；修订《凤庆县中医医院医务科医疗质量管理考核标准（试行）》，完善工作管理考核，每月组织对依法执业、医疗核心指标、核心制度落实、病历质量、科室质控、技术创新、风险管理；中医特色优势病种、中医诊疗方案、中医临床路径、中药处方点评等方面进行考核并纳入绩效管理，不断提高管理效率，提升医疗质量，保证患者安全。9月5日，妇科、儿科、脾胃病科、骨伤科通过云南省卫健委评审遴选确定为云南省中医特色专科。

结合实际不断优化诊疗方案，医院实施临床诊疗方案35种，实行临床路径管理的病种70个，完成临床路径管理的病例数达到出院病例数的67.80%。落实安全手术分级管理及手术的安全核查，开展术前讨论落实手术分级管理，保证手术安全。

深化护理一体化垂直管理。对医院所有护理人、财、物实行统一调配、统一管理；健全护理双二级质量管理体系，护理一体化办公室管理科室、护士长进行科室质控，医院感染管理成效显著；根据各科室护理单元的患者数量增减、护理工作量、护理难易程度等综合考量，对科室护理人员进行实时调配、并对其工作量量化考核，专科护理技能不断提高，护理质量稳步提升。全院开展74种疾病中医护理常规，开展中医药特色健康指导，运行健康教育处方37种，开展中医特色护理操作项目39项，每个科室开展4项以上的中医护理技术，制定优质护理服务实施方案。

加强药事管理监督。成立药事管理与药物治疗学委员会，下设抗菌药物管理、麻精药品管理、处方点评管理、药品不良反应管理、临床合理用药管理、药品采购管理、药品质量监督管理、抗肿瘤药品管理八个工作领导小组。加强药品管理，有药品不良反应与药害事件监测报告管理的制度与程序，上报不良反应报告，有效控制药品质量，保证用药安全。

4.坚持守正创新，充分发挥中医药特色优势。

充分发挥中医药在疫情防控中的独特优势和作用，满足阳性患者中医治疗的需求，进行中医对症治疗，提高患者生活质量，有效减轻症状。一是于2022年12月16日起，设置3个发热诊室，配置医生8人，护士16人。可为患者提供头疗、推拿、穴位贴敷、拔罐、艾灸、针灸、局熏、蜡疗等中医治疗项目以及贝母烤梨、玉竹润肺饮、清热利咽软糖、四神健脾糕等食疗产品。二是专门设置康复科、老年病科两个阳性病区，每个临床科室开设阳性病房2间。三是设置阳性中医治疗区，6名中医治疗师通过拔罐、放血治疗、 刮痧治疗、推拿 、灸法、蜡疗、中药半熏等治疗方法有效缓解症状，缩短转阴时间。

指导基层医疗卫生机构规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐等中医药适宜技术，为患者提供简便验廉的中医药服务，完成全县13个乡镇卫生院187个村卫生室中医适宜技术培训。卫生院均掌握20项以上中医适宜技术，使用饮片200余种，各村卫生室皆能开展6项以上中医适宜技术，部分卫生室能开展中医适宜技术10余项，使用饮片100余种。

在建集传承、体验为一体的中草药教学示范基地60亩，由科室人员认领、种植、管理相应地块，种植中草药品种200多个，基地以太极图为标识，每个品种标识二维码，通过扫码了解中草药功效、性能，从而达到识药、辨药、用药的教学目的。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：麻醉科、骨伤科、心血管科、肺病科、肛肠科、外科、妇产科、康复科、针灸科老年病科、风湿科、内分泌科、儿科、脾胃病科、治未病科、急诊科、口腔科、五官科、专家门诊、发热门诊、超声科、放射科、心电图室、检验科、综合办、医务科、医改办、护理一体化、感染管理科、财务科、医保办、药剂科、后勤科、党建办、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县中医医院2022年末实有人员编制88人。其中：事业编制88人；在职在编实有事业人员100人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县中医医院本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。临沧市凤庆县中医医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县中医医院2022年度收入合计95768040.71元。其中：财政拨款收入15023813.03元，占总收入的15.69%；事业收入70560115.62元，占总收入的73.68%；其他收入10184112.06元，占总收入的10.63%。与上年相比，收入合计减少6374666元，下降6.24%。其中：财政拨款收入增加207510.2元，增长1.4%，主要原因是人员工资政策性调增；事业收入增加3401426.46元，增长5.06%，主要原因是新型冠状病毒核酸检测人次增加，事业收入增加；其他收入减少9983602.66元，下降49.5%，主要原因是2021年有债务预算收入9950000元，导致其他收入下降。临沧市凤庆县中医医院2022年度无上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县中医医院2022年度支出合计86463611元。其中：基本支出79226705.33元，占总支出的91.63%；项目支出7236905.67元，占总支出的8.37%。与上年相比，支出合计减少14486097.31元，下降14.35%。其中：基本支出减少5018203.05元，下降5.96%，主要原因是2022年自有资金的资本性支出3309535元纳入项目支出核算，基本支出较上年减少；项目支出减少9467894.26元，下降56.68%，主要原因是医技综合楼建设项目主体工程已完工投入使用，建设资金支出较上年减少。临沧市凤庆县中医医院2022年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县中医医院正常运转的日常支出79226705.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34950252.46元，占基本支出的44.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44276452.87元，占基本支出的55.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县中医医院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7236905.67元。与上年相比，项目支出减少9467894.26元，下降56.68%，主要原因是医技综合楼建设项目主体工程已完工投入使用，建设资金支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出3549381.67元。

具体项目开支及开展情况如下：

210类卫生健康支出7236905.64元。其中：

自有资金资本性支出项目3309535元，用于购买医疗专用设备；公共卫生项目377989元，用于新冠疫情防控援边人员及公共卫生中医药包考核人员差旅费；

医技综合楼建设项目3549381.67元，用于支付医技综合楼建设项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出15023813.03元，占本年支出合计的17.38%。与上年相比减少1808574.14元，下降10.74%，主要原因是医技综合楼建设项目主体工程已完工，建设资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1166852.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。具体分类如下：

2080502事业单位离退休20550元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1139102.64元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7199.89元，主要用于职业年金缴费；

2.卫生健康（类）支出12687886.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。具体分类如下：

2100202 中医（民族）医院支出11391461.01元，主要用于医院人员经费支出及临床重点专科建设；

2100408基本公共卫生服务17989元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理360000元，主要用于开展疫情防控工作经费支出；

2101102事业单位医疗883406.49元，主要用于单位业人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出35030元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

3.住房保障（类）支出11087450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。

2210201住房公积金支出11087450.00元，主要用于编制内人员住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算20000.00元，支出决算0元。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置及公务接待费用支出，故无因公出国（境）、公务用车购置及公务接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无相关经费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县中医医院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县中医医院资产总额189661957.29元，其中，流动资产66631705.15元，固定资产121947426.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程422234.10元，无形资产660591.43元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7446454.17元，其中固定资产增加34516799.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年凤庆县中医医院整体基本支出绩效自评金额95768040.71元，覆盖率为100% ；项目绩效自评金额7236905.67元，共涉及3个项目，预算执行率为100% 。

2022年凤庆县中医医院严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合绩效自评评价优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县中医医院2022年度本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336100501111