监督索引号53092100336100200000
凤庆县人民医院2024年预算公开
目录
第一部分 凤庆县人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 凤庆县人民医院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
凤庆县人民医院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
凤庆县人民医院始建于1940年，是一所集医疗、预防、急救康复、教学科研为一体的二级甲等综合性医院。担负着全县13个乡镇卫生院的业务指导和全县38.5万人民群众的医疗服务工作。
（二）机构设置情况
1.凤庆县人民医院下设临床科室28个，包括呼吸与危重症医学（PCCM）科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾内风湿免疫内科、内分泌血液科、老年病科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、心胸血管外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、康复医学科、中医科、疼痛科、肿瘤科；
2.下设医技科室8个，包括医学影像科、医学检验科、超声医学科、病理科、输血科、消毒供应中心、临床营养科、药学部；
3.下设行政职能科室21个，包括党委办公室、医院办公室、纪委办公室、三级医院等级创建办公室、人力资源部、医务部、门诊部、护理部、财务科、感染管理科、质评办、科教科、伦理委员会办公室、内审室、总务科、信息科、基建项目办、医学装备部、预防保健科、紧密型医共体管理中心、健康体检办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持高位推动，强化基层投入保障。坚持把深化医改和紧密型医共体建设作为重大民生工程和“一把手”工程来抓，列入医院重点工作部署，2023年，主要领导亲自召开医共体改革专题会议12次，深入乡村两级调研10余次，深入推进紧密型医共体建设工作。多渠道争取资金支持乡村两级基本医疗、公共卫生服务保障、人才队伍建设等方面的投入。2023年，累计向上争取拨付资金1300余万元，保障基层可持续发展。
2.信息赋能健康，创建“互联网+紧密型医共体”升级模式。以“数字凤庆”建设为契机，以信息化建设为抓手，通过信息化基础、全民健康信息网、全民健康信息运营平台及监管平台、互联网医院、“互联网+护理”等系统建设，深入推进“互联网＋紧密型医共体”建设。一是以“医小风APP平台”为载体，科学设计线上三级诊疗，实现线上线下同步双向转诊。县乡医疗机构先通过线上确诊后再转诊，转诊单由乡镇卫生院开具，县级医院科室确认，患者到县级医院后无需“分诊”及“排队”，直接入住对应科室。二是及时准确干预慢病。推出了“智能手环”管理慢病的新模式，实现了县乡村三级预警及危急状况紧急求救报警服务，手环可以及时提醒患者按时服药，同时可以远程监测患者的血压、心率等生命体征，一旦发现危急值，能及时准确推送给就近村卫生室医生予以解决。实现慢病、轻病、常见病的线上就医，并精准指导患者有序就诊，从而减少人员聚集，缓解医院救治压力，已成为传统医疗模式的强有力补充。同时，有效实现对慢病患者全方位、全生命周期的管理，最大程度的节约医保基金，逐步实现由“治已病”向“治未病”模式转变。
3.发挥专家优势，强化技术帮扶。2023年总医院累计下派科室骨干300余人次到分院针对综合服务能力提升、等级医院评审、公共卫生等工作进行帮扶，分院选送业务骨干累计51名到总院进修及轮训。总医院上联中山大学各附属医院、下联分院开展医疗质量管理、临床护理、合理用药、医保业务等线上线下培训累计32次4500余人次。通过下沉“传、帮、带、教”，向上流动进修学习提升医技水平，乡村两级常见病、多发病、重大疾病的救治能力不断得到提升。2023年，累计帮扶分院开展新技术新项目48项，手术带教40台次。深入开展“优质服务基层行活动”。截至目前，勐佑、洛党、鲁史、营盘分院达国家推荐标准乡镇卫生院及社区医院评审；凤山、雪山、郭大寨、三岔河、大寺、新华、小湾、腰街9个分院达省级甲级卫生院标准；同时，协助指导营盘、新华分院完成国家推荐标准评审工作，分院综合服务能力不断提升。
4.围绕慢病管理，全面落实分级诊疗制度。促进医防健康整体融合。以慢性病管理为突破口，持续加强家庭医生团队建设，实现基本医疗与公共卫生协同推进。目前，全县13个分院均建有慢性病管理中心，建立上下联动机制，基本实现慢性病系统管理。加快分级诊疗制度落实，医院公众号开通了线上预约诊疗服务，开通了线上线下双向转诊绿色通道，慢病管理系统设定了患者端，村医端，乡医端和县医端，实现了县乡村三级医生线上互联互通，结合线下的制度管理，有效落实了县乡村三级诊疗制度。医学影像中心，检验中心和心电中心实现了数据互联互通，检查结果互认。2023年共下转患者1295人次，上转患者1007人次，逐步建立“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、康复回基层”的就医新格局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制299人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制299人。在编实有313人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助313人，财政专户资金保障0人。长期聘用编外人员单位资金保障540人。
离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年凤庆县人民医院财务总收入363,502,735.72元，其中：一般公共预算45,526,165.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入317,976,570.32元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一般公共预算增加153,447.43元，增长0.34%，增长主要原因是退休人员原渠道发放的养老金纳入退休人员原所在单位预算；事业收入增加317,976,570.32元，增长100%，增长的原因是2024年事业单位资金采购纳入年初预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年凤庆县人民医院财政拨款收入45,526,165.40元，其中:本年收入45,526,165.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,526,165.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加153,447.43元，增长主要原因是退休人员原渠道发放的养老金纳入退休人员原所在单位预算。
四、预算单位支出情况
2024年凤庆县人民医院总支出84,326,165.40元。财政拨款安排支出45,526,165.40元，其中：基本支出45,526,165.40元，与上年对比增加153,447.43元，增长主要原因是退休人员原渠道发放的养老金纳入退休人员原所在单位预算；项目支出38,800,000.00元，与上年对比增加38,800,000.00元，增长主要原因是2024年事业单位资金采购纳入年初预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
基本支出功能科目分组情况：
2080502事业单位离退休2,873,047.80元，主要用于支出事业单位退休人员养老金原渠道补助；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,529,266.56元，主要用于职工养老保险缴费;
2080801死亡抚恤支出63,947.16元，主要用于遗属补助支出；
2082101 城市特困人员救助供养支出1,080.00元，主要用于特困人员救助供养支出；
2100201综合医院支出32,483,508.01元，主要用于县人民医院人员工资、职工福利费、教育经费、工会经费等支出；
2101102事业单位医疗支出2,009,862.04元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出168,503.83元，主要用于在职、退休人员大病保险缴费支出；
2210201住房公积金支出3,396,950.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额38,800,000.00元，其中：政府采购货物预算21,500,000.00元、政府采购服务预算17,300,000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
凤庆县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，较去年相比无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
凤庆县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，与去年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
凤庆县人民医院2024年公务接待费预算为0元，与去年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
凤庆县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，与去年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，与去年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2024年机关运行经费安排0元，与上相比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，凤庆县人民医院资产总额1,201,679,396.70元，其中，流动资产389,778,513.49元，固定资产净值414,824,988.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程352,404,027.81元，无形资产净值37,508,866.65元，其他资产7,162,999.96元。与上年相比，本年资产总额减少28,082,890.90元，其中固定资产减少167,986,506.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值1,356,360.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53092100336100200111
滇公网安备 53092102000012号
