监督索引号53092103200601000

临沧市凤庆县雪山镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县雪山镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市凤庆县雪山镇人民政府是全镇贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全镇的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全镇的经济发展、增加全镇农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全镇的社会稳定发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农村经济实现平稳增长。一是主要经济指标保持增长。2021年预计实现农村经济总收入41706万元，实现农民人均纯收入1.43万元。二是产业结构不断优化升级。生猪存栏48943头，牛存栏9933头，山绵羊存栏5023只，家禽存栏122449只，出栏190180只。核桃、茶叶、畜牧业等特色优势产业巩固发展，巩固核桃种植面积13.4万亩，产量8520吨；茶叶面积2万亩，实现春茶产量723吨，实现产值1330万元，实现夏茶产量650吨，实现产值845万元，采摘面积16655亩，茶叶总产量1516吨。甘蔗面积201亩。完成核桃有机认证申报2.4万亩，完成“绿色品牌”申报1家，完成绿色基地认证村5个2.8万亩。抓住“一县一业”示范县创建机遇，累计完成核桃水洗果加工站9家，其中一级站3家，二级站3家，三级站3家。发展新型特色产业1000多亩，建成高标准农田350亩。积极做好生物质燃料、百香果产品加工厂、中药材交易市场、林下产业、中药材种植等项目落地筹备。三是做优玉兰小镇品质提升。树牢科学化、精细化、智能化管理理念，通过“一控、二拆、三管、四治、五包”抓实集镇管理，发放“5包”责任牌230户。建设云雅线、雪王线鲜花盛开大道2条，种植玉兰花3800株。累计排查出“两违”建筑159处，15669.9平方米，私搭乱建建筑97处、5873平方米，按相关法律程序完成第一批“两违”建筑拆除35处、3462.1平方米；第二批“两违”建筑拆除78处，7572.32平方米，累计拆除113处，11034.42平方米，自行拆除整改私搭乱建97处、5873平方米。新建成集镇微公园2个，完成投资65万元。

2.常态化疫情防控成效显著。一是强化组织领导一抓到底。依托网格全面加强对疫情防控工作的领导，坚决扛起疫情防控重大政治责任。成立了由镇党委、镇政府主要领导任镇级一级网格长，挂钩村领导和村党组织书记为二级网格长，村民小组长为三级网格长，部分“两代表一委员”、优秀党员、先进群众代表任四级网格长的四级网格体系，包保全镇8780户29458人，实现网格包保全覆盖。在集镇范围内划分8个二级网格，45个三级网格，由45名政府干部职工包保633户。二是抓实隐患排查责任落实。设立云雪路南河卡点和新联新街卡点，严格执行24小时双向查缉和“五个一律”要求，抽派政府、派出所、村干部、公益岗以及综治员等40余人轮流值守。截至目前，共排查车辆近9万多辆，排查人员30万人次，劝返人员400多人，保持“双零”态势。三是强力推进疫苗接种工作，构筑全面安全免疫屏障。精准摸排接种底数全镇应接种人数24348人，分年龄段建立好台账，为疫苗有序接种打好基础。结合“三个一千”工作力量下沉，建立疫苗接种包保责任制。截至2021年12月20日，全镇共完成第一针剂疫苗接种19685人，完成第二剂疫苗接种19028人，康希诺（一针剂型）接种60人，完成加强第三剂疫苗接种1647 人。

3.项目建设取得新进展。一是重点指标完成情况良好。雪山镇2021年固定资产投资任务8000万元，截至12月20日，共完成项目入库8056万元，占目标任务的100.7%。报送投资8056万元，占目标任务的100.7%。招商引资完成18000万元，占目标任务的100%。二是围绕总目标，把握项目建设这项“牛鼻子”工作。扎实推进桂林村旧地基自然村村组道路硬化、新民村瓦窑箐小组道路硬化、桂林村马棕林自然村村组道路建设（10.49公里，正在开展招投标工作）、雪山镇集镇形象综合提升、雪山镇摩托车检测站及配套设施建设、雪山镇村组道路硬化建设、兴街村南荣田公共基础设施建设、永顺村茶叶加工厂建设，新民、荒田、立马饮水维修养护等一批工作项目的开展。全面做好滨河片区、库区开发、集镇供水、万明山水库建设等一批建设项目前期策划、规划设计工作，确保年底启动建设，实现2022年“开门红”。

4.启航乡村振兴蹄疾步稳。一是乡村治理规范有序。聚焦科学治理，构建“123”联动治理体系，即突出“一核”引领（党组织引领）、注重“两力”齐驱（集体经济造血能力、基层群众内生动力）、坚持“三治”并举（自治、法治、德治），充分发挥各基层党组织引领作用，依托换届后村组干部培训，于5月28日完成全镇326名村组干部的感党恩专题教育，全面提升党群素质；开展全民积分制管理，推进王家寨村向阳自然村全民积分制管理示范点打造；开展全域网格化管理全面推广工作，明确四级网格长的职责，实现各司其职、齐抓共管的新局面；推进感党恩教育促德治，“软硬”兼施，标本兼治，用绣花的功夫开展自强诚信感恩教育。二是乡村旅游渐入佳境。做好王家寨千年古玉兰2A级景区打造及申报工作，持续补齐千年玉兰2A级景区打造基础短板,加强王家寨村向阳自然村千年玉兰保护及乡村旅游开发建设，依托沪滇协作项目，建成观景平台2个共400平方米。完成王家寨村玉兰核心区农户房屋石棉瓦、彩钢瓦更换1888平方米；完成古玉兰树池扩建、王家寨野姜塘水库至向阳自然村引水管线架设，向阳自然村小坝塘加固工程，修缮加固茶叶精加工厂房1间，新建茶叶粗加工厂房1间；建设挡墙、坝塘监测站、农闲避暑点，打造枇杷体验园、玉兰体验园、冬桃体验园、樱桃体验园各1个；铺设火山石休闲步道2.3公里；改造户厕、微田园各28户；安装路灯57盏，新建成集镇无障碍公共卫生间1个，雪山镇集镇规划区公共卫生间现已累计建成6个，新建停车场2个1300平方米；对标补短，完善旅游体系。突出“生态美、发展美、风气美”，以“乡村、休闲、生态”为目标，启动库区开发、新民核桃源等旅游开发项目建设。三是人居环境大幅提升。扎实开展垃圾、污水、厕所、绿化及不良风气“五个整治”，2021年启动新建及改造公厕1座、农村无害化卫生厕所843座；我镇共开工氧化塘220座，实现氧化塘建设74个自然村全覆盖，投入使用179座；累计完成投入1430万元，其中：3400余户农户集体投入达105多万元；整合项目资金投入325多万元；在家劳动力积极参与投工投劳共计21000多工时，带动生产、消费各项投入达1000多万元。建立健全村容村貌保洁长效机制，每月以村民小组为单位定期开展卫生集中大扫除，农户做好日常保洁；采取镇以村分段、村以组分截、组以户分责任田的方式，农户出工出劳开展美丽公路建设，目前已完成13个村公路美化绿化工作。四是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。逐步形成“产权清晰、权责明确、经营高效、监督到位”的扶贫项目资产管理模式，实现扶贫资产效益最大化。通过摸底核查、我镇共登记造册项目267个8708.9055万元现已完成经营性资产20个及公益性资产151个确权认定、公示及移交。管好用好云南省“政府救助平台”，加强向上沟通对接，加大平台宣传、推广力度。五是干部规划家乡全面开展。各村在外的公职人员紧密结合乡村振兴工作目标，深入自然村所有区域开展实地踏勘，结合“三个一千”进村入户走访收集问题，提出针对性的意见和建议，提出规划方案，形成“两图一书一表一民约”（自然村村域规划图、自然村村庄规划图、规划说明书、规划项目统计表）7个村共7册。

5.民生保障常抓不懈。一是义务教育水平巩固提升。促进义务教育优质均衡，学前三年毛入园率达90.06%。控辍保学工作“双线八包”制度有效落实，实现辍学学生动态清零，九年义务教育巩固率达98.92%。强化教育基础设施配套，优化办学条件。师德师风建设得到新提升，各级各类校园安全稳定。二是完善社会保障体系。加大“贷免扶补”、创业担保贷款政策扶持和初创实体支持力度，鼓励个体经营，2021年共办理各类小额贷款1600多万元；加快行政村村级公益性公墓建设；完善雪山敬老院基础设施配套；持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童关爱等工作；全面抓好社会救助、防灾减灾、农村养老保险参保、医疗保险参保等工作。三是推进平安雪山建设。加大食品药品安全、公共安全、交通安全等领域监管。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、消防安全、防震减灾等工作，年内没有安全事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县雪山镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县雪山镇人民政府2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇人民政府2021年度收入合计3,093.05万元。其中：财政拨款收入2,312.54万元，占总收入的74.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入780.51万元，占总收入的25.23%。与上年对比减少2099.44万元，减少率为40.43%。主要由于根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金，上级各部门拨入我镇补助资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县雪山镇人民政府2021年度支出合计3,169.07万元。其中：基本支出1,914.85万元，占总支出的60.42%；项目支出1,254.22万元，占总支出的39.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1444.66万元，减少率为31.31%。主要由于基本支出、项目支出、公用经费、人员经费较上年支出均降低，在职人数较去年减少，上级下达项目数量和资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,914.85万元。与上年对比减少1309.96万元，减少率为40.62%。主要原因是2021年基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,797.63万元，占基本支出的93.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117.22万元，占基本支出的6.12%。平均工资福利支出13.28万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,254.22万元。与上年对比减少137.71万元，减少率为9.89%。主要原因是上级下达项目数量和资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,509.56万元，占本年支出合计的79.19%。与上年对比减少137.49万元，减少率为5.19%。主要原因是上级下达项目数量和资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出454.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.1%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出23.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出266.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于社会保障服务中心、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费、生活补助等对家庭及个人的补助支出；

4.卫生健康（类）支出52.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于行政事业单位医疗等人员经费支出；

5.城乡社区（类）支出38.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于村镇规划建设服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出；

6.农林水（类）支出1,361.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.25%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出；

7.住房保障（类）支出313.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于政府机关、事业单位等机构人员的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县雪山镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.86万元，支出决算为13.63万元，完成预算的54.83%。其中：今年本单位未编制因公出国出境预算，也未发生因公出国出境事件，故无因公出国出境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为7.15万元，完成预算的57.52%；公务接待费支出决算为6.48万元，完成预算的52.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未能支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.4万元，下降14.99%。其中：因本年度未发生因公出国出境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2.85万元，下降28.49%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长7.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，占52.47%；公务接待费支出6.48万元，占47.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障临沧市凤庆县雪山镇人民政府因乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.48万元。其中：

国内接待费支出6.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待247批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,359人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市凤庆县雪山镇人民政府因乡村振兴、疫情防控、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作247批次1359人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县雪山镇人民政府2021年机关运行经费支出45.09万元，与上年对比减少43.43万元，减少率为49.06%。主要原因是办公费等日常公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇人民政府资产总额1601.7万元，其中，流动资产1358.12万元，固定资产242.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少607.28万元，减少率为27.49%。其中固定资产增加30.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.79万元，其中：政府采购货物支出10.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县雪山镇人民政府2021年度部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县雪山镇人民政府2021决算公开

监督索引号53092103200601111