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凤庆县雪山镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县雪山镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县雪山镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县雪山镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

凤庆县雪山镇人民政府共设置8个内设机构，其中：行政单位5个，其他事业单位3个，所属单位0个，分别是：

1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和平安法制办公室。

2.其他事业单位：党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

一年来，我单位坚持稳中求进，不断致力实力提升，经济发展态势持续向好。2024年全镇农村经济总收入5.31亿元，同比增长8.4%；农民人均可支配收入1.82万元，同比增长8.4%；金融机构存款余额39528.83万元，较年初增长6126.94万元，增长率18.34%，贷款余额23717.99万元，较年初增长2311.72万元，增长率10.8%；全年完成固定资产投资3.79亿元，完成率118.38%（超年初下达2.9亿元任务1.09亿元，增幅位列全县第一方阵）；完成招商引资1.73亿元，完成率123.36%（超年初下达1.4亿元任务0.33亿元），全镇经济总体实现稳中有进。

坚持学思践悟，不断夯实理论根基，“学习型”政府建设全面加强。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面聚焦党的二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、不断坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终以严格落实习近平新时代中国特色社会主义思想“第一议题”学习制度为抓手，累计召开周例会33次、专题会22次、理论学习中心组学习8次、读书班等集中学习12次；始终以固本培元为主线，累计参加领导干部能力素质提升“大讲堂”培训56期、开展党的政策理论培训百余场次、讲授专题党课20余场次；始终以学以致用为根本，各项理论知识、法律法规、惠民政策、专业技能等知识学习、转化更加精准、更加深入，干部职工全面树牢“一盘棋”理念，政治素养、团结协作、为民服务能力得到进一步增强。

坚持人民至上，厚植为民情怀，“服务型”政府建设稳步有序。始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实。在持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面。我们动态监测帮扶做到常态化、经常化，选派“自然村长”37名，新识别监测对象6户26人，风险消除38户114人，完成危房改造2户，实施各类饮水安全保障59件，发放脱贫人口小额信贷76笔375万元、养老保险金945.9万元、残疾人两项补贴143.64万元、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费16.2万元、农村最低生活保障金819.6万元、农村特困分散供养人员生活费181.8万元、耕地地力补助387.3万元、退耕还林补贴223.9万元、农牧民奖励资金补助59.2万元，申报雨露计划资助396人81.1万元，发放临时救助93户30.2万元，全镇脱贫人口及监测对象人均纯收入达17669.12元（同比增长17.1%），“两保”收缴实现100%。在乡村建设方面。我们与时俱进，修改完善了雪山镇国土空间规划和集镇总体规划，完成了永顺、新民行政村规划成果“多规合一”实用型村庄规划，调整丰富了桂林、新民、王家寨村村庄规划；打造完成人居环境整治示范村1个、人居环境整治示范自然村12个；实施雪山中学运动场改扩建项目，启动新民幼儿园1期、雪山完小综合楼建设项目；完成卫生院提级改造建设项目，实现新增业务用房1363.19平方米，新增床位17张；完成集镇敬老院消防建设工程性项目及涉及部分历史遗留问题查缺销号、运营方对接联系合同签订等工作（目前，正在组织申报县级项目验收，待验收后可第一时间交付百托养老运营）；全面推动镇、村两级公墓要素补短工作，实施完成新平水库水源地保护项目建设工作。在持续优化营商环境方面。我们持续落实助企解困各项政策措施，年内净增经营主体295户，新增强村企业279户。在稳步发展文旅事业方面。我们始终厚植雪山千年古核桃、古玉兰、万明山等资源优势，不断培育、挖掘出更多、更亮的新质生产力，成功举办玉兰花节、生态旅游樱桃节等节庆活动，组织开展文艺演出8场次，接待旅游团队2场次、吸纳各类游客2.6万人次，成功打造“我在雪山有棵核桃树”宣传品牌，雪山文旅宣传基石筑得更加牢固。在深入推进平安建设方面。我们严格落实安全生产十五条硬措施及24小时值班带班制度，完成雪山消防设置，优化应急救援队伍，派出所、安监办、市场监管等多部门联合协作效应发挥，累计组织开展安全隐患排查整治137场次，发现问题隐患97个，完成整改82个。在扎实推进法治政府建设方面。我们始终围绕“345”工作法，用活“3+1”矛盾纠纷联调模式，化解矛盾纠纷43起、信访12件，受理行政案件66起，查获违法嫌疑人78人，办理刑事案件24起，抓获犯罪嫌疑人30人，查处交通违法4181起。

坚持高位统筹，力求务实高效，“实干型”政府建设扎实推进。始终保持“干”字当头，聚焦各项重点工作，不折不扣抓落实，敢于攻坚、敢于胜利的“雪山氛围”更加浓厚。在守牢耕地保护红线和粮食安全底线方面。始终坚持一“严”到底，完成联审联批宅基地办证13宗、设施农用地14宗，从严“大棚房”监督、排查、管理，全镇实现“零”目标；始终严守耕地保护红线，完成2023年国土变更调查涉及图斑整改349个恢复耕地面积2157.51亩，2023年耕地流出图斑整改59个恢复耕地面积194.04亩，2024年耕地流出图斑整改34个恢复耕地面积101.56亩，2024年土地卫片违法图斑整改28个恢复耕地面积5.77亩；持续推动实施高标准农田建设项目，完成地面平整961亩、新建蓄水池10个；稳定作物播种面积57645亩，实现粮食总产量14492吨，深推玉米、大豆套种模式，覆盖兴街、新联、立马近500亩。在农民持续增收方面。始终紧盯“农民增收”这个关键，持续开展组织化转移就业，不断拓宽群众就业途径和增收渠道。年内，累计转移劳动力12097人，发放省外务工人员交通补助1277人136.61万元、省内跨州市外务工人员交通补助520人20.8万元；开发乡村公益性岗位26个，申报创业贷款和小额担保贷款62户1655万元；开展“职业化脱产式证书式”农民培训、“凤庆—茶叶工”专项技能培训700余人，组织化劳务输出走在全县前列，受县委主要领导关注。在产业发展提质增效方面。完成新化村、新民村3500亩核桃提质增效示范基地建设，建成核桃简易修剪示范点40亩；创建坚果提质增效示范点11个250亩；发展魔芋、木瓜、万明山小洋芋、人参果、热情果、工业辣椒等特色小区域经济作物1000余亩；完成有害生物社会化防治专业队伍组建，全域推动核桃病虫鼠害绿色防控标准化示范基地建设；深推林下经济，搭建滇黄精、重楼、龙胆草、鸡血藤等中药材销售平台，全年销售额达30余万元。巩固畜牧大镇优势。在重大项目建设推进方面。紧盯群众需求，启动2021年至2023年县级下达30户以上自然村通硬化路项目建设，累计完成路基调形48公里、道路硬化3.7公里，多方筹措，完成安和村村组道路建设5.9公里、立马村1.2公里、荒田村2.4公里、兴街2.5公里、新联1.2公里；突出项目带动，完成桂林大棚蔬菜种植基地建设、菌草养菇、新平村乡村旅游、消防站建设、雪山片区防火通道建设、新平村党群服务中心建设、宜居宜业和美乡村“一事一议”奖补、南河库区淹没影响区人居环境提升建设项目；引进雪山镇绿能光伏发电建设项目，重启雪山后箐光伏发电项目；累计实施水利设施项目12件。在人居环境整治推进方面。完成砂场整治工作并获省、市、县验收、认可，开展河道“清四乱”常态整治12次；深推“百村示范、千村整治”工程，完成无害化公厕建设2座，改建户厕32座，覆盖率达94%；修缮集镇雨污水管网建设3公里，农村生活污水处理覆盖率达68.48%；常态化开展道路保通工程，累计实施道路保通作业施工30余次投入资金20余万元；严格按照“户分类、村收集、镇处理”的垃圾分类处理机制，实现垃圾收集率达90%，日处理量10吨。在教育事业推进方面。始终严格执行“双线八包”责任制，学前三年毛入园率达90.64%，九年义务教育巩固率达100%，中考630分以上学生体量位列乡镇第一，全县中考最高分落地雪山镇，1名教师获评云南省乡村从教20年以上优秀教师，控辍保学工作成效显著。在卫生事业建设方面。始终持续加强医疗卫生队伍建设，计生惠民政策高效落实，发放育儿补助3.68万元、特别扶助金6240元，超目标完成宫颈癌及乳腺癌排查任务，医治各类门诊病人4.5万人、住院病人828人，完成家庭医生签约1.07万人，履约率达100%，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，全镇公共卫生服务水平不断提高。在武装建设方面。完成兵役登记192人，输送双合格青年10人，超额完成县级下达征兵任务数，获评县级“优秀”单位，调整充实基干民兵应急排30人，普通民兵792人，发放重点优抚对象抚恤金169.88万元、60岁以上农村籍退役军人补助27.07万元，完成军烈属、转业退役军人等优抚对象建档立卡464人，申请办理优待证431人。

坚持因地制宜，深入挖潜提质，“创新型”政府建设深入推进。始终坚持“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”理念，做到规定动作不放松、自创工作有特色。突出在项目谋划上着力。始终以厚植资源优势为切入点，紧跟政策倾向、经济发展方向，深入挖掘本地资源优势项目库，年内，累计完成特色项目包装13个、争取项目5个。突出在释放饲草红利上着力。不断优化、延伸饲草产业链，突出在全面巩固“种草养畜”基础上，不断开拓饲草经济价值产业链，探索、开启菌草养菇新模式，一定程度上化解饲草面临产能过剩导致的可能存在风险隐患问题。突出在放大玉兰效应上着力。开展雪山镇玉兰历史文化溯源行动，依托省林科院、上海市绿化管理指导站对“千年玉兰”进行全树检测，为“千年玉兰”打牢保护基石；拓宽玉兰品牌发展渠道，实现玉兰饮料建设项目成功落地雪山。突出在推广雪山名片上着力。依托雪山资源优势、地域优势及即将接轨高速优势，全方位宣传经验做法，累计撰写并发表各类信息稿件223篇，其中，被国家级媒体刊载5篇、省级媒体刊载35篇、市级媒体刊载29篇。

坚持守正笃行，筑牢廉政防线，“廉洁型”政府建设抓牢抓实。始终深入落实全面从严治党要求，把全面从严贯穿工作全过程，突出以清廉云南建设临沧实践凤庆行动为抓手，全面推进党风廉政建设和反腐败工作在雪山实践中入细、入微；紧盯“关键少数”、关键节点、重要环节、重点领域，把严管和厚爱相结合，将“当下改”与“长久立”结合，建立健全从严长效机制，全力助推政府自身廉政建设；始终以十五届县委第九轮第一巡察组反馈问题整改为撬点，不断完善规章制度、规范业务流程，在转作风提效能不断取得新实效，累计完成各级各类巡察、督查、检查问题整改300余个、完善规章制度12个，“三公”经费较上年度压缩减少15%。

过去的一年，我单位在各方面均取得了一定的成绩，可喜、可贺，但，我们也要清醒地认识到“在雪山不断助力凤庆接轨中国式现代化发展中仍存在诸多困难、问题和阻碍、瓶颈”。产业结构不够合理，在提振茶叶、核桃、畜牧等传统产业经济效应上的措施还不多，新兴产业探索发展不足，现有小区域经济带动面不宽、辐射力不够，群众持续增收难度大，龙头企业数量少（截至目前，规上企业仍未实现“零的突破”），经济发展质量不高，历史欠债大，短期内难以全面化解，乡村振兴点线面结合不够，农村基础设施、人居环境建设差距大，社会事业发展不平衡，教育、医疗、文化等公共服务供给还不能完全满足群众需求等等。解决这些问题，是我们的职责，更需要我们团结一致、看清形势，面对问题不回避、不惧怕，树牢问题导向，不断发扬逆势上扬决心，不断做到迎难而上、攻坚克难。

二、预算单位基本情况

凤庆县雪山镇人民政府编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16650629.5元，其中：一般公共预算16151429.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入499200元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年16430635.93元对比增加219993.57元，主要原因是主要原因分析为基本支出增加，人员增减变动人员经费、公用经费增加，财政专资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16775662.5元，其中:本年收入16650629.5元，上年结转收入125033元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16151429.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年16155635.93元对比增加620026.57元，主要原因本是主要原因是开展防火防灾，违法图斑排查，耕地流出等业务培训增多，人员增减变动经费增加，结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16775662.5元。财政拨款安排支出16151429.5元，其中：基本支出11671169.5元，与2024年16295584.93元对比减少4624415.43元，主要原因是开展乡村振兴、人居环境提升、经济普查等专项业务较去年减少，公务用车使用次数减少；项目支出4480260元，与2024年135051元对比增加4345209元，主要原因是本单位本年2023年结余县搬迁安置办公室拨大中型水电移民应急维稳工作经费、2023年结余县林业和草原局支雪山2023年1月天然商品林停伐护林员劳务经费、春节慰问补助经费、村委会运转经费及村（居）民小组运转经费、两新党建工作经费等项目增加。

2010101行政运行299807元，主要用于人大人员工资福利支出和日常经费支出；

2010104人大会议50000元，主要用于人大会议支出；

2010301行政运行2698970.11元，主要用于政府机关人员工资福利支出和日常经费、乡镇安全生产监管工作经费支出；

2030699其他国防动员支出10000元，主要用于乡镇武装部专项工作经费支出；

2011101行政运行516954元，主要用于纪检监察事务人员工资福利支出和日常经费支出；

2013101行政运行769147元，主要用于党委人员工资福利支出和日常经费支出；

2013902一般行政管理事务10300元，主要用于两新党建工作经费支出；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1377541.09元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2080299其他民政管理事务支出5100元，主要用于春节慰问补助经费支出；

2080501行政单位离退休296388元，主要用于行政单位离退休经费支出。

2080502事业单位离退休126720元，主要用于事业单位离退休经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出994452.48元，主要用于养老保险支出；

2080801死亡抚恤29736元，主要用于遗属生活补助支出；

2100799其他计划生育事务支出6300元，主要用于村级计划生育宣传员补助支出；

2101101行政单位医疗201187.02元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102事业单位医疗240101.27元，主要用于事业单位医疗支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出32494.66元，主要用于大病保险支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出999874.07元，主要用于村镇规划建设服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2120501城乡社区环境卫生10000元，主要用于城乡社区卫生环境费支出；

2130104事业运行2352294.8元，主要用于农业农村服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

2130207森林资源管理499200元，主要用于护林员补助支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助4406800元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

2210201住房公积金842295元，主要用于住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

凤庆县雪山镇人民政府无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

凤庆县雪山镇人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县雪山镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县雪山镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额64300元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算64300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县雪山镇人民政府2025年“三公”经费预算合计161094元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算161094元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县雪山镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算161094元，较上年增加6元，增长0.004%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县雪山镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较2024年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县雪山镇人民政府2025年公务接待费预算为96794元，较2024年96788增加6元，增长0.004%，国内公务接待批次为287次，共计接待3621人次。

增减变化原因是人员增加，各类经费增加。开展光伏项目、非法积资宣传、人居环境提升等工作次数增加，增加相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县雪山镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为64300元，较2024年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较2024年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费64300元，较2024年64300元增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县雪山镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，较2024年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县雪山镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，较2024年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县雪山镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较2024年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）春节慰问补助经费

根据工作要求对民政困难群众、高龄老人及养老机构进行春节走访慰问。

（二）村委会运转经费及村（居）民小组运转经费

保障村委会及村（居）民小组运转经费足额及时到位，经费足额到位率达 100%。保障基层组织活动高频、高质量开展。大幅提升村（居）民对基层服务满意度，达 98% 以上，全方位强化基层服务能力 。

（三）2023年结余县搬迁安置办公室拨大中型水电移民应急维稳工作经费

根据要求按时下拨县搬迁安置办公室拨大中型水电移民应急维稳工作经费，保障工作平稳运行。

（三）两新党建工作经费

足额下拨两新党建工作经费，障基层组织活动高频、高质量开展。

（五）2023年结余县林业和草原局支雪山2023年1月天然商品林停伐护林员劳务经费

按要求及时拨付雪山2023年1月天然商品林停伐护林员劳务经费，提高护林员履职积极性和履职能力。

（六）2023年结余县林业和草原局拨新平村护林员培训经费

按要求及时拨付雪山镇新平村护林员培训经费，提高护林员履职积极性和履职能力。

（七）2023年结余县林业和草原局拨雪山2023年3月国家级公益林护林员劳务经费

按要求及时拨付雪山镇2023年3月国家级公益林护林员劳务经费，提高护林员履职积极性和履职能力。

（八）基层人大代表说实话办实事经费

为人大提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标，支持每个代表真正为人民说实话、办实事，做好事。

（九）护林员补助资金

按要求及时拨付雪山镇护林员补助资金，提高护林员履职积极性和履职能力。

（十）2023年结余县林业和草原局拨雪山2023年2月3月天然商品林护林员劳务经费

及时下拨雪山2023年2月3月天然商品林护林员劳务经费，提高护林员履职积极性和履职能力。

（十一）2023年结余县林业和草原局拨2020年森林资源管护人员培训补助资金

按时下拨县林业和草原局拨2020年森林资源管护人员培训补助资金，提高护林员履职积极性和履职能力。

（十二）乡镇武装工作经费

根据2024年度征兵工作目标管理责任书，把武装部专项工作经费用于征兵工作，确保符合条件人员参加征兵报名，对体格检查、政治审查合格的应征人员进行全面衡量，择优批准政治思想好、身体好、文化程度高的服现役。

（十三）2023年结余县林业和草原局拨雪山2023年义务植树活动苗木采购项目补助资金

按要求及时拨付雪山2023年义务植树活动苗木采购项目补助资金，保证义务植树活动顺利开展。

（十四）2023年结余县人民代表大会常务委员会拨雪山新平代表补选经费

按时下拨县人民代表大会常务委员会拨雪山新平代表补选经费，为人大会议提供必要的、合理的经费与服务，实现“保运转”的基本目标。

（十五）乡镇安全生产工作经费

根据2024年度乡镇安全生产工作目标管理责任书，把乡镇安全生产专项工作经费用于乡镇安全生产工作，不断夯实安全生产基础，乡镇安全生产监管机构、队伍和监管能力建设取得长足发展。

（十六）2023年结余县林业和草原局拨雪山2018年护林员培训经费

按要求及时拨付雪山2018年护林员培训经费，提高护林员履职积极性和履职能力。

（十六）村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金

做好11个村级227个小组资金保障工作，为村干部及小组长提供岗位补贴资金，以提升其工作积极性与责任感，保障基层工作的有效开展。补贴标准依据职务与工作表现制定，资金发放透明、规范，助力乡村治理与发展，推动基层建设迈向新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县雪山镇人民政府2025年机关运行经费安排1704810元，其中：办公费1090999元，会议费50000元，培训费93230元，工会经费124307元，福利费1174元，公务用车运行维护费64300元，公务交通补贴280800元。与2024年1664293元对比增加40517元，主要原因分析为人员增加，基本支出增加，开展防火防灾、光伏项目、非法积资宣传、人居环境提升等工作次数增加业务培训增多，增加相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县雪山镇人民政府资产总额26085145.19元，其中，流动资产16263014.87元，固定资产1935655.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程7880000元，无形资产6474.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9943582.58元，其中固定资产减少8402.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103200600111