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　　凤庆县小湾镇人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 凤庆县小湾镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县小湾镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县小湾镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要职能为社会管理职能：贯彻执行上级的各项方针政策；加强综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利，打击违法犯罪维护社会稳定；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设、公共设施、水利实施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火的工作。发展经济职能：组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广；按计划组织本级财政收入和地方税征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。公共服务职能：普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立健康文明新风尚。基层建设职能：抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）党的建设持续加强

　　按照“基层党建创新提质年”的工作要求，紧紧围绕强化思想教育、强化政治引领、强化制度建设、强化作风转变、强化组织保障“五个强化”目标，以“12345”工作法，深入推进基层党建工作创新提质。

　　紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展党员教育活动，不断强化党员干部思想教育。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。创新活动内容，组织开展“发出好声音，传播正能量，寻找最美小湾人”主题活动和“茶已千年、人当百岁”尊老、敬老活动。同时，以“不忘红色初心，共建绿色家园”为主题，开展“党支部+党员+植树”主题党日活动，进行生态林义务植树2次；班子成员“为身边群众办好事、实事”20件。深化集中学习研讨，以焦裕禄、杨善洲等为榜样，开展先进典型教育3次；开展警示教育3次；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习读书班2次、读书会1次，学习研讨课题8个，组织党委理论学习中心组专题学习4次，党（总）支部组织主题党日90次。抓实边学边查边改，坚持“五对照、五查找”原则，通过实地调研、召开座谈会、下发意见征求表、设立意见箱、走访职工群众等方式，查摆班子存在问题7个，完成整改7个；班子成员存在问题61个，完成整改61个。二是深入推进“两学一做”制度化常态化。明确学习任务，制定印发学习计划，督促广大党员坚持日常学、日常做，经常学、经常做，集中学、集中做，避免走过场、防止走形式。明确学习对象，充分利用习近平新时代中国特色社会主义思想读书会、小湾镇委党校、微党课、党员论坛、青年论坛、小湾讲坛、新时代农民讲习所等学习形式和远程教育、综合服务平台、“云岭先锋”手机APP、“云岭先锋”夜校、“学习强国”手机APP等平台载体，组织对村组干部、党员进行全员轮训，对机关党员，青年骨干，基层党组织副书记，党员和党务骨干，大学生村官，驻村工作队，非公经济党组织书记进行重点集训，年内共开展全员轮训8期，参训学员965人次；开展重点集训3次，参训人数1024人次。

　　以加强机关党建和抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴工作为重点，不断强化基层党建政治引领。一是推进“机关党建灯下黑专项整治”行动。针对4个政府机关党支部工作性质和职能，以落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党费日、支部主题党日等基本制度为重点，督促机关党组织落实党建工作领导责任，发挥机关和党员领导干部的表率作用。二是推进“抓党建促脱贫攻坚”先锋行动。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党农村基层组织工作条例》，以党支部规范化建设达标创建为统领，完成30个党（总）支部基层党建“双整百千”四级联创工作。继续推行“互联网+党建+X”模式，年内发送各类党务政务服务信息10万多条，办结为民服务事项41项。坚持问题导向，从严从实开展五个专项整治，对基层党建工作中形式主义、官僚主义问题进行整治，切实改变文风会风，严格控制报送材料字数，推进合并会议、套开会议；完成对2014年5月以来发展党员违规违纪问题的整治；对党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃问题进行整治，完善党员领导干部带头落实组织生活报备、报告、通报、处理机制；对村组活动场所管理使用不到位问题进行整治，规范对村民小组活动场所管理使用，做到定人管理、定时开放、定期活动，活动有记录；对宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教及涉赌涉毒问题进行整治，通过电话访问，走访群众，发放征求意见表等方式进行认真细致的排查，通过排查我镇1243名党员未发现有信仰宗教，参加宗教活动的现象。

　　健全落实党内相关制度，不断强化党组织制度建设。一是落实党委主体责任和党组织书记的“第一责任人”责任制度。压实“两个责任”向基层延伸，坚持镇村联动，打牢责任链条，制定下发“一方案两清单”《小湾镇“基层党建创新提质年”实施方案》、《小湾镇2019年度基层党建工作责任清单》、《小湾镇“基层党建创新提质年”重点任务项目清单》等文件，并与30个党（总）支部书记签订党建目标责任书，进一步明确基层党组织和党组织书记工作职责。二是落实党建工作巡查制度。认真遵循党委书记半年巡查、党委副书记季度巡查，组织委员月巡查，在巡查中向30个党（总）支部开出问题清单，要求限时完成整改，层层传导，压实责任，使党建责任进一步落实。三是落实党内政治生活制度。严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，加强对党员的政治学习、政治教育、政治训练，确保党的组织生活经常、认真、严肃，年内组织开展2018年度民主生活会暨省委专项巡视县委巡察整改专题民主生活会1次，中央第十二巡视组对云南省开展脱贫攻坚专项巡视整改民主生活会1次；党员领导干部参加组织生活会20人次。

　　以监督执纪“四种形态”为指引，在推进党风廉政建设和反腐败工作中做到“四个过硬”，不断强化作风转变。一是突出政治过硬。把党的政治建设摆在首位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。严明党的政治纪律和政治规矩，整体把握党内政治生态，动态分析党员干部遵守政治纪律、廉洁纪律情况，建立镇村干部廉政档案资料库，实现动态更新。二是突出思想过硬。把研读党章、党规、党纪作为第一课，同学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，坚持执行值班领导周一国旗下领学，周五例会讲堂制度。开设“党的好声音”广播站，传学廉政文化知识，并以茶王村、马街村为试点，延伸建设村级“党的好声音”广播站。推动以案促改、举一反三，广泛开展警示教育，强化查处一案、警示一片、规范一方的治本作用。2019年，班子成员入村讲党课24次，集中开展案件实例鉴镜教育6次，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲15次，讲授党课2期，发送20余期手机廉政课堂，党员干部撰写《激浊扬清在云南》观后感60余篇。三是突出管理过硬。以“常研究、常部署、抓领导、领导抓、抓具体、具体抓”为核心，健全责任分解到支部、部门和个人，党委书记定期研究部署党风廉政建设和反腐倡廉工作、定期约谈党组织主要负责人、定期听取纪委及党政班子领导责任落实情况，对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办；领导班子成员定期研究部署部门开展党风廉政建设和反腐倡廉工作情况。同时，定期梳理党员干部遵守政治纪律、廉洁纪律情况，将廉政档案、个人有关事项报告延伸至部门，自觉接受组织监督；从村干部着手，针对典型问题全面询问，开展十问十答活动。年内镇党委专题研究部署党风廉政工作4次，党政主要领导约谈干部2次，听取班子成员汇报分管工作党风廉政建设情况24次、纪委专题报告3次，签订党风廉政建设责任书110余份、廉政风险责任书50份，填写廉政风险防控登记表28份，登记风险防控部门14个；建立镇干部廉政档案40余份、廉政风险承诺书72份、村级干部填写“十问十答”160余份。四是突出执行过硬。强化日常监督，实行纪委一月一抽查，班子领导一季度一核查，部门半年一总结，一年一次回头看的“四个一”措施，推动日常监督与执纪问责、审查调查相衔接，年内共处置问题线索20条，录入脱贫攻坚监督执纪问责五级联动监督平台128件，畅通群众诉求渠道五级联动监督平台533件。驰而不息纠正“四风”，按照中央八项规定实施细则要求，抓住关键节点正风肃纪，开展作风监督检查3次，“天价烟”问题专项督查1次，领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利行为专项督查3次，违反中央八项规定精神问题督查1次；党员干部操办婚丧喜庆事宜报备10人次；发送节假日廉政提醒短信800余人次。深化运用监督执纪“四种形态”，由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展，党政主要领导对2019年以前6名受处分的村干部开展回访谈话，开展纪检干部集中约谈1次；镇党政班子成员、各村主要干部与责任范围内人员开展提醒谈话4批次。用好追责问责利器，对落实“两个责任”不到位，维护党的政治纪律和政治规矩不力，在推进工作中推诿应付等不担当不作为问题，坚决追责问责。

　　充分发挥农村基层党组织领导核心和示范引领作用，深入实施五大工程，不断强化同步小康组织保障。一是深化党支部规范化达标创建工程。围绕党支部规范化建设标准，抓好健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障“五基本建设”，全面开展党支部规范化达标创建。截至目前，共完成三水村党支部等16个党支部规范化创建工作，创建率达到100%。持续开展软弱涣散基层党组织整顿，结合扫黑除恶治乱专项斗争，全面排查清理不具备任职资格的村干部，确定梅竹村党支部为2019年度软弱涣散党组织。按照“一村一策”的要求，通过县级联村领导及镇党委书记到村整顿，挂钩领导及第一书记驻村整顿的方式，梅竹村完成软弱涣散党组织整顿工作。二是深化头雁引领工程。加强村组干部的培养、配备、使用，选优配强村党组织书记，坚决调整撤换不胜任、不称职、不合格的村党组织书记，选拔符合条件的优秀党员担任党支部书记，把党支部书记的教育培训纳入党员、干部教育培训规划。2019年，任命党支部书记3名，选举村委会主任2名，任命副支书1名；参加“村干部能力素质和学历水平提升行动计划”5名；完成对村“两委”、村民小组长、党小组长和村、组后备力量资格联审623人，审查不合格25人，其中4人曾受过刑事处罚，21人为其他问题。三是深化“农村党员双带”工程。通过落实无职党员设岗定责制度，深入开展党员“亮身份、亮职责、亮承诺”“三亮”活动；对致富能手、致富带头人以“万名党员进党校”等形式进行党务知识和劳动技能培训，做到有劳动能力的党员每年至少参加1次技能培训、至少掌握1门实用技术和技能，每个村民小组至少有1名以上党员致富带头人，年内共参训1800余人次。四是深化“集体经济强村”工程。不断增强村级集体经济自身的“造血”功能和综合实力，通过争取上级财政专项资金支持，2019年扶持村集体经济发展项目为三水村茶叶交易市场，该项目中央财政资金支持50万元，三水村集体资金5万元，经一事一议，鼓励30户贫困农户参与入股分红，共计筹资2万元，同时，项目建设区大户入股8万元参与项目建设，预计村集体收益3万元以上。五是深化“活动阵地提升”工程。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“三会一课”、“主题党日”为抓手，依托镇委党校、村民小组活动场所、农村“家庭党校”等阵地，采取集中轮训、培训教育下沉到村、到组活动、网络教育培训等培训方式，送教进农村、进机关、进校园、进合作社，开展“三农”政策、实施乡村振兴战略和扶贫产业发展等主题培训5期，参训人数1132人次。

　　（二）经济社会持续发展

　　2019年，全镇农村经济总收入预计增幅11%以上，达4.03亿元；农村常住居民人均可支配收入预计同比增长11%以上，达1.27万元。完成固定资产投资558万元，招商引资2亿元。

　　加快项目落地，发展基础不断夯实。把交通、水利、村建等固定资产投资作为拉动经济增长的重要支撑，把实施项目作为化解经济下行压力的有效手段，做到解决发展困难问题项目化。一是加强“五网”建设。在管护现有195条388.87公里农村公路的基础上，开挖烤烟产业通道2公里；硬化村组道路17.5公里，提质改造23公里。铺设烤烟用水管道12公里，修复灌溉沟渠34公里；配合县水务局抓好黄草坝中央小农水重点县项目建设，开挖主管道平台18公里、土石方32万立方米，安装涵管40处。投资124.15万元，新建及改造正义、蕨菜、小湾、温泉、马街、华峰、春光等7个村农村电网线路6.68千米，安装变压器4台。二是推进重点项目落地。投资89.63万元，完成春光村新华自然村滑坡治理工程。投资2072.58万元，完成小湾镇政府驻地抗滑桩（二期工程）和施工区移民安置点滑坡治理工程。投资140万元，完成茶王自然村、干海自然村省级人居环境示范村建设工程。投资384万元，完成澜沧江库区环境综合整治工程（蕨菜村）。投资318万元，完成小湾镇农业综合开发项目。投资385.4万元，完成移民后期扶持6个项目。

　　注重成果巩固，脱贫成效稳步提升。全镇2014年至2019年共计实现1025户3699人如期脱贫，贫困发生率由2014年的16.87%降至零；9个贫困村全部出列。今年2月份，西南大学第三方评估团队到桂花村、温泉村开展贫困县退出省级专项评估检查，评估检查实现零错评、零漏评、零举证。通过省级专项评估检查后，我镇始终注重脱贫攻坚成果巩固工作。一是严格对标对表，继续补齐短板。聚焦“两不愁三保障”突出问题，投入60万元，完成12个村饮水安全巩固提升工程；完成1326户农户统建房屋核查验收；完成建档立卡贫困劳动力培训291人，转移238人；完成就业扶持贷款11户；继续补充完善一户一方案；实现全镇特殊人群家庭医生签约全覆盖。二是抓好规划引领，提升后续帮扶。根据“缺什么补什么”的原则和最新的项目库调整13大类项目类型清单，不断更新完善项目库，将2018年和2019年已实施或正实施的财政涉农项目全部入库，对原已入库但无法落地实施的项目进行调整。3年共编制了十大类72小项项目，共计投入财政扶贫资金13792.54万元。同时，积极规划编制2019年产业扶贫项目和2020年沪滇协作项目，通过项目的实施将进一步扩宽我镇的产业布局空间，提升产业发展质量，增加村集体和群众的收入。三是加快项目实施，推动整村发展。按照“龙头企业+合作社+贫困户”的产业扶贫发展模式，2017年和2018年产业扶贫项目均依托我镇专业合作社将户均2000元的产业扶贫资金进行入股分红，实现2017、2018年度的产业扶贫项目资金入股分红23.69万元。同时，积极推进脱贫攻坚项目库项目落地建设，2018年上海市对口支援云南省项目（自然能提水）主体工程建设、第二批自然村整村推进项目、扶贫小额信贷、雨露计划、上海市对口支援云南省项目、第三批自然村整村推进项目正在稳步推进。四是深化结对帮扶，争取群众认可。按照挂包帮要求，完成挂钩帮扶责任人调整，149名县级干部，107名镇干部挂钩全镇1025户贫困户。五是做好数据监测，抓实动态管理。充分利用好“云南省精准扶贫信息管理平台”，及时修改完善国办系统中存在问题，确保了数据准确闭合。依托2019年扶贫对象动态管理工作，通过村级动员培训、召开贫情分析、入户走访调查、提出初步方案、村级公开评议、逐级审核等程序，提出26户92人达到脱贫标准如期脱贫，无新识别和返贫农户。六是树立榜样典型，营造脱贫氛围。推荐上报全国、全省脱贫攻坚奖候选人3名（社会扶贫模范1名、光荣脱贫户2名），全县脱贫攻坚候选人59名（扶贫先进工作者3名、驻村扶贫优秀工作队员4名、扶贫优秀村干部4名、光荣脱贫户48名），有效激励了广大干部群众进一步参与脱贫攻坚，形成脱贫攻坚的强大合力。

　　坚持“五有”导向，乡村振兴扎实推进。自乡村振兴工作开展以来，我镇积极组建镇村两级实施乡村振兴工作领导小组，成立58个自然村乡村振兴理事会和12个乡村振兴监督小组。同时，围绕乡村振兴自然村15条、建制村17条、乡镇8条指标，梳理出自然村项目需求清单961项，行政村项目清单60项，镇级项目清单72项，并分别以自然村和村为单位，完成对符合条件的55个自然村“两图一书一表一民约”规划和编制项目（2018年—2020年）526个。摸清家底和找准差距后，我镇多措并举，为实现乡村全面振兴奠定了坚实的基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县小湾镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：人大、政府、统计、纪委、党委、计生；

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

　　3.其他事业单位：文化、劳保、规划、农业、林业、水利。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县小湾镇人民政府2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。 实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件附表1-附表8）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明　　

　　凤庆县小湾镇人民政府2019年度收入合计1,623.49万元。其中：财政拨款收入1,623.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1,203.02万元，减幅42.56%，主要原因是2018年结转896万元，大部分为项目经费，2019年项目经费收入较少。

　　二、支出决算情况说明　

　　凤庆县小湾镇人民政府2019年度支出合计2,063.27万元。年末结转结余456.22万元。其中：基本支出1,425.52万元，占总支出的69.09%；项目支出637.75万元，占总支出的30.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与去年对比减少27.24万元，减幅1.3%。主要原因是2019年村（社区）干部工资和村（居）民小组长报酬提高补助等人员经费增加，但公用经费及项目经费部分支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县小湾镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,425.52万元。比2018年度1342.21万元增加了83.31万元，增幅6.21%，主要原因在职人员工资福利增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.8%。

　　具体是：

　　20101款人大事务44.39万元；

　　20103款政府办公室及相关机构事务256.32万元；

　　20105款统计信息事务13.30万元；

　　20106款财政事务23.41万元；

　　20111款纪检监察事务42.12万元；

　　20131款党委办公室及相关机构事务20.36万元；

　　20132款组织事务1.44万元；

　　20701款文化25.46万元；

　　20801款人力资源和社会保障管理事务136.95万元；

　　20805款行政事业单位离退休100.81万元；

　　20808款抚恤5.86万元；

　　21007款人口与计划生育事务26.68万元；

　　21011款行政事业单位医疗68.12万元；

　　21201款城乡社会管理事务63.02万元；

　　21205款城乡社区环境卫生1万元；

　　21301款农业210.63万元；

　　21302款林业47.12万元；

　　21303款水利32.07万元；

　　21307款农村综合改革227.74万元；

　　22102款住房公积金78.72万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县小湾镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出637.75万元，比2018年度的748.30万元减少了110.55万元，降幅为14.77%，主要原因为2018年年末结转和结余资金主要为项目茶尊保护建设资金600万元，脱贫攻坚捐款60.46万元，2017年度中央第一批财政预算内以工代赈项目专项资金40.9万元，村级公用经费36.4万元，部门公用经费68.2万元。2019年以上项目资金大部门已拨付无结余，茶尊保护结余160.39万元。

　　具体是：

　　20103款政府办公厅（室）及相关机构事务91.80万元；

　　20104款发展与改革事务2.5万元；

　　20132款组织事务1.44万元；

　　20199款其他一般公共服务支出10.59万元；

　　21301款农业439.61万元；

　　21305款扶贫91.81万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县小湾镇人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,063.27万元,占本年支出合计的100%。政府性基金预算支出0万元，占本年支出2,063.27万元的0%。按支出性质看，基本支出1,425.52万元占本年支出2,063.27万元的69.09%，项目支出637.75万元占本年支出2,063.27万元的30.91%。按支出经济分类看，工资福利支出1,109.70万元，占本年支出2,063.27万元的53.78%，商品和服务支出90.29万元，占本年支出2,063.27万元的4.38%，对个人和家庭补助支出245.12万元，占本年支出2,063.27万元的11.88%，资本性支出618.16万元，占本年支出2,063.27万元的29.96%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出507.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.61%。工资福利支出346.19万元，商品和服务支出总61.24万元，其中办公费24.04万元，邮电费2万元，会议费2.58万元，公务接待费1.79万元，工会经费4.3万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用25.53万元；对个人和家庭的补助总13.5万元，其中生活补助13.47万元，其他对个人和家庭的补助0.03万元；资本性支出总86.74万元，其中基础设施建设15.94万元，拆迁补偿70.8万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出25.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。工资福利支出23.96万元；商品和服务支出总1.5万元，其中公务接待费1.18万元，工会经费0.32万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出243.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。工资福利支出229.41万元；商品和服务支出总8.34万元，其中印刷费2万元，公务接待费4.65万元，工会经费1.69万元；对个人和家庭的补助总5.87万元，其中抚恤金5.86万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元。

　　9.卫生健康（类）支出94.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。工资福利支出92.53万元；商品和服务支出总2.25万元，其中公务接待费0.14万元，工会经费0.31万元，其他交通费用1.8万元；其他对个人和家庭的补助0.01万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出64.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。工资福利支出59.86万元；商品和服务支出总4.16万元，其中公务接待费3.32万元，工会经费0.85万元。

　　12.农林水（类）支出1,048.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.84%。工资福利支出279.03万元；商品和服务支出总12.8万元，其中办公费2.07万元，公务接待费3.02万元，工会经费4.01万元，公务用车运行维护费3.7万元；对个人和家庭的补助总225.74万元，其中生活补助225.68万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元；资本性支出总531.42万元，其中基础设施建设91.81万元，拆迁补偿439.61万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出78.72万元，为工资福利支出，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县小湾镇人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.57万元，支出决算为18.78万元，完成预算的87.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.7万元，完成预算的62.67%；公务接待费支出决算为14.08万元，完成预算的100.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分公车修理费、公务接待费未能支付。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.29万元，增长13.91%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算4.7万元，比上年2.4万元增加2.3万元，增幅95.83%；公务接待费支出决算14.08万元，比上年减少0.0056万元，降幅0.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为项目建设工作增加，相关费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，占25.02%；公务接待费支出14.08万元，占74.98%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政府机关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14.08万元。其中：

　　国内接待费支出14.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年脱贫攻坚省检及上级部门考察交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县小湾镇人民政府部门2019年机关运行经费支出90.29万元，与上年对比增加76.23万元，2018年度14.06万元，与之相比较增加了76.23万元，增幅为542.35%。主要原因为2018年决算中机关运行经费仅填列了行政部门（人大、政府、统计、纪委、党委、计生）、参公部门（财政）的运行经费。2019年填列的是行政、事业部门共13个部门的日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，凤庆县小湾镇人民政府资产总额4,319.14万元。其中，流动资产2,975.41万元，固定资产448.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产894.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少904.34万元，其中固定资产减少324.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋30平方米，账面原值36.76万元，实现资产使用收入0.43万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，凤庆县小湾镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县小湾镇人民政府2019年无需要着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：凤庆县小湾镇人民政府2019年决算公开表

　　监督索引号53092100856401111