监督索引号53092100234201000

目录

第一部分 临沧市凤庆县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、矿山救护队伍参与救援工作，衔接武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救援工作，组织指导灾害核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同凤庆县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。16.完成县委（县政府）交办的其他任务。

17.职能转变。凤庆县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2021年度重点工作任务介绍

统筹发展和安全两件大事，着力防风险、保稳定、建制度、补短板。大力减少一般事故，全力遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故。不断完善大安全、大应急、大减灾体系，构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，努力维护人民群众生命财产安全，为推进平安、美丽建设凤庆提供坚实的应急支撑和安全保障。

1、强化“党政同责、一岗双责”，筑牢安全生产责任体系。一是推动落实党政领导责任。二是继续强化行业监管责任。三是不断压实企业主体责任。四是实强化追责问责。

2、全力防控重大安全风险，推进应急管理体系建设。一是优化完善体制机制。做好全县应急管理“十四五”规划调研编制工作。二是突出安全隐患排查整治。坚持问题导向，全面推行安全隐患企业自查、政府督查、专家检查工作，抓好重点行业、重点企业、重点环节、重点部位、重点时段风险隐患排查整改，督促企业建立全员参与、全方位覆盖、全过程的隐患排查机制。三是突出应急管理信息化建设。积极争取应急管理指挥中心建设项目申报和建设。四是突出防灾减灾救灾能力提升。制定《凤庆县关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施方案》；建立县、乡（镇）人民政府自然灾害应急管理委员会，统筹防灾减灾救灾各项工作。五是突出应急预案修订演练。

3、突出安全生产监管重点，着力夯实安全生产基础。一是深入推进安全生产专项整治三年行动计划。二是深化非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业安全生产隐患大排查大整治。

4、严格规范监管执法行为，全面提升监管执法能力。一是规范监管执法行为。二是严格事故调查处理和责任追究。

5、强化应急管理宣传教育，努力营造良好社会氛围。.一是深入开展《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规的宣贯活动。二是广泛普及安全生产和防灾减灾知识，深入开展安全宣传“五进”活动，认真开展好“5.12”全国防灾减灾日、防灾减灾宣传周、“6 月安全生产月”“10.13”国际减灾日等系列宣传活动，提高全民安全素质。三是加强安全教育培训管理，加大对生产经营单位主要负责人、安全管理员、特种作业人员培训和考核持证情况检查，督促生产经营单位加大对其他从业人员培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。凤庆县应急管理局设8个内设机构和2个下属事业单位，即：办公室、应急指挥中心、综合救援股、综合减灾股、救灾保障股、安全生产协调股、安全生产基础股、执法大队、应急管理宣传教育中心和消防二中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县应急管理局2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县应急管理局2021年度没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县应急管理局2021年度收入合计969.64万元。其中：财政拨款收入926.64万元，占总收入的95.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.00万元，占总收入的4.43%。与上年收入940.51万元对比增加29.13万元，增加3.09%，主要原因分析：因工作需要，年内从县发展和改革局转入行政人员1人，从腰街乡转入事业人员1人，财政部门2021年安排人员经费收入389.57万元，比2020年346.01万元增加43.56万元，增加12.59%；为做好应急安全管理、突发事件应对和自然灾害防灾减灾救灾工作，财政部门2021年安排专项经费增加7.69万元，非财政横向拨款卫生健康局拨疫情防控支援沧源边境铁丝网建设43.00万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县应急管理局2021年度支出合计1,403.51万元。其中：基本支出418.39万元，占总支出的29.81%；项目支出985.12万元，占总支出的70.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年全年支出比2020年650.18万元增加753.33万元，增加115.86%，主要原因分析：因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，人员调入，人员支出增加；为做好应急安全管理、突发事件应对和自然灾害防灾减灾救灾工作专项支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出418.38万元。比2020年416.95万元增加1.43万元，增加0.34%，主要原因分析：因工作需要，2021年转入行政人员1人，转入事业人员1人，2021年9月行政退职1人；因职能职责增加，工作范围扩大，导致正常运转的日常支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出389.57万元，占基本支出的93.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.82万元，占基本支出的6.89%。在职人员年人均公用经费1.2万元（含车辆经费）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出985.12万元。与上年233.23万元对比，增加751.89万元，增加322.38%，主要原因分析：因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，为做好应急安全管理、突发事件应对和自然灾害防灾减灾救灾工作，财政部门2021年安排专项经费支出增加，加上上年结转项目资金数较大，全部在2021年支出，所以项目支出较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况：凤财库发〔2021〕3号2019年、2020年额度结余和凤财预发〔2021〕49号2021年安全生产监管执法经费支出4.12万元，占该类支出的0.42%，2021年通过安全生产监管执法经费项目实施，认真履行安全生产综合监管和行业管理职责，坚持标本兼治，强化关键节点风险防范，对全县交通运输、建筑施工、冶金工贸、非煤矿山、危险化学品、特种设备、渔业船舶、农业机械、烟花爆竹、城镇燃气等行业的企业和涉有限空间、涉氨制冷、涉粉尘以及职业病危害重点企业开展重点监管。加强安全监管执法，进一步推进依法治安,压紧压实各方责任，确保了全县安全生产形势持续稳定；凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余和凤财预发〔2021〕49号安全宣传教育经费支出1.75万元，占该类支出的0.18%，通过安全宣传教育经费项目实施，全面开展应急宣教培训工作，丰富应急宣教培训载体。深入开展“5·12”全国防灾减灾日、“安全生产月”等主题宣传和安全生产进进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭“五进”活动，以政策解读、新闻报道、印发知识手册等多种形式， 广泛宣传工作成效、普及应急知识、回应社会关切，努力提升全社会安全防范、应急避险能力，形成群众广泛参与、全社会共同应对的良好局面；凤财预发〔2021〕131号应急储备物资采购专项经费支出18.25万元，占该类支出的1.85%，通过应急储备物资采购专项经费项目实施，增加和补充常用紧缺应急物资，补充12平米帐篷100顶、军大衣800件、军用棉被600件、雨衣1000件、雨鞋1000件、编织袋10000个、锄头300件、铁铲200把，确保遇到突发事故能快速提供必要的基本应急物资支援；凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余应急救援工作经费支出2.14万元，占该类支出的0.22%，通过应急救援工作经费项目实施，认真落实防灾减灾和安全生产各项应急处置措施，及时处置地震、洪水、泥石流等自然灾害引发生产安全事故的防范应对工作，抓实24小时领导干部带班应急值守、值班备勤工作，及时搜集灾险情，遇有灾情，认真研判分析，及时逐级上报，迅速应急联动响应；凤财预发〔2021〕49号应急管理经费支出1.62万元，占该类支出的0.16%，通过应急管理经费项目实施，深入贯彻落实上级关于应急管理工作的重要部署，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“以人为本、预防为主”的原则，编制应急管理“十四五”规划；编制完成1个总体应急预案和9个专项应急预案，并推进应急预案学习培训2次，增强预防和处置突发事件的能力，进一步完善应急管理工作制度体系，全面提升应急管理水平；凤应疫指办发〔2021〕19号和凤财预发〔2021〕131号支援沧源县边境铁丝网建设相关经费支出73.69万元，占该类支出的7.48%，通过支援沧源县边境铁丝网建设相关经费项目实施，我局购置支援物资：发电机10台、电焊机20台、焊线20米、电钻25台、2.5米人字体14把、3米人字体6把、橡胶防护手套59包、电焊手套50双、电焊面罩20个、电焊条20件、电缆线80米、机油10桶、插板10套，共计9.81万元，购置林地迷彩服240套、林地迷彩帽240顶、体能训练上衣240件、作训鞋360双，共计7.74万元，代发放人员务工补助56.14万元;凤财库发〔2021〕3号2019年、2020年额度结余安全生产专项转移支付资金支出5.73万元，占该类支出的0.58%，安全生产专项转移支付资金主要用于购买应急安全监管办公设备电脑等3.24万元，安全监管业务培训费1.31万元，安全监管办公费0.24万元，安全监管检查差旅费0.24万元，聘请安全监管技术服务费0.7万元。通过项目实施，促进企业完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全生产标准化建设，深化危险化学品和非煤矿山等专项整治；凤财预发〔2021〕131号凤庆消防二中队建设专项资金支出139.12万元，占该类支出的14.12%，专项资金主要用于新招录的凤庆消防二中队消防员工资按每人每月5000元标准执行（含五险一金及伙食费）共支出134.5万元，支付消防员服装费4.62万元。凤财库发〔2021〕3号2020年额度结余中央自然灾害救灾旱灾生活救助补助资金70万、冬春临时生活困难救助省级补助资金10万、中央自然灾害救灾专项资金255万元、凤财资环发〔2021〕1号中央自然灾害救灾冬春救助专项资金280万元，共计支出自然灾害救灾救助专项资金615万元，占该类支出的62.43%，自然灾害救灾救助专项资金与各级财政安排的自然灾害生活救助资金统筹使用，保障重点，按照受灾群众自然能力分类救助，为生活困难的受灾群众提供基本的生活救助，帮助受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难；凤财库发〔2021〕3号2019年、2020年额度结余和凤财资环发〔2021〕17号2021年中央自然灾害救灾抗旱专项资金支出91万元，占该类支出的9.24%，为做好抗旱救灾工作，经我局党委会议研究决定，下发凤庆县应急管理局关于下拨中央自然灾害救灾（抗旱）资金的相关通知文件，将救灾抗旱资金下拨到旱情严重的各个乡镇，解决受灾人畜饮水困难，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。凤财库发〔2021〕3号2019年额度结余2019年中央自然灾害地质灾害救灾资金支出15万元，占该类支出的1.52%，支持我县受灾地区开展地质灾害应急处置、排危除险等工作。凤财预发〔2021〕49号农房地震巨灾综合保险补助资金支出11.62万元、非财政拨款2019年防灾防损专项资金支出3.58万元，共计支出15.2万元，占该类支出的1.54%，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，以农房地震巨灾损失补偿为重点、以农房一般灾害和意外事故损失补偿为基础，以农户因灾死亡和伤残救助和因基本生活困难救助为辅助，每户每年投保费60元，由县（区）财政补助和农户自筹两部分组成。其中，每户农户县（区）财政补助5元、农户自筹55元，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大农户真正得到实惠；凤财库发〔2021〕3号2019年额度结余2019年防灾减灾救灾专项第一批经费支出2.5万元，占该类支出的0.25%，组织防灾减灾应急演练有关系列活动，切实开展防灾减灾救灾。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1362.39万元，占本年支出合计的97.07%。比2020年一般公共预算财政拨款支出649.09万元增加713.3万元，增加109.89%，主要原因分析：一是因工作需要，年内从县发展和改革局转入行政人员1人，从腰街乡转入事业人员1人，导致基本支出增加；二是职能职责增加，工作范围扩大，为做好应急安全管理、突发事件应对和自然灾害防灾减灾救灾工作，财政部门2021年安排专项经费支出增加，加上上年结转项目资金数较大，全部在2021年支出，导致目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于一般行政管理事务支出，其中，水费0.12万元、电费0.44万元、劳务费0.07万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出45.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费34.02万元、职业年金缴费0.29万元，对个人和家庭补助生活补助11.22万元；

9.卫生健康（类）支出24.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于行政事业单位医疗职工基本医疗保险缴费，其中，行政单位医疗保险缴费17.47万元、事业单位医疗保险缴费6万元、其他行政事业单位医疗支出0.63万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出27.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1265.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.85%。主要用于应急管理事务人员经费支出292.84万元、公用经费支出28.82万元、项目支出943.37万元；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.02万元，支出决算为4.95万元，完成预算的82.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元，完成预算的81.89%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的5.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是经费使用认真贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《凤庆县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》；二是财政资金紧缺，年度内公务接待费用、公务用车运行维护费未能全部结算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.22万元，下降4.33%。其中：因公出国（境）费与2020年一样无支出决算数，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降10.59%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《凤庆县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占93.45%；公务接待费支出0.32万元，占6.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急救援、安全生产监管执法、防汛抗旱、防灾减灾救灾、森林草原防灭火等应急管理专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急安全监管、防灾减灾救灾等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县应急管理局2021年机关运行经费支出28.82万元，与上年机关运行经费26万元对比增加2.82万元，增加10.85%，主要原因分析：因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，为做好应急安全管理、突发事件应对和自然灾害防灾减灾救灾工作，保障公用经费支出，支持部门正常履职。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，办公费支出1.73万元、手续费0.03万元、水费0.11万元、电费0.5万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.41万元、维修（护）费0.06万元、培训费0.02万元、公务接待费0.18万元、劳务费1.1万元、工会经费4.04万元、公务用车运行维护费3.98万元、其他交通费用15.71万元、其他商品和服务支出0.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县应急管理局资产总额459.34万元，其中，流动资产33.33万元，固定资产348.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.86万元，其他资产76.61万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少359.12万元，其中固定资产增加36.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值5.41万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的26.73%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100234201111