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临沧市凤庆县应急管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、矿山救护队伍参与救援工作，衔接武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救援工作，组织指导灾害核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同凤庆县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委（县政府）交办的其他任务。

17.职能转变。凤庆县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦两个重点，做到安全责任链条更严实

（1）聚焦主责主业，健全和强化责任体系。一是强化三个责任。强化党政领导责任，今年以来，县委召开2次理论学习中心组学习会议，县政府召开4次常务会议，传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，听取全县安全生产工作情况汇报，研究部署安全防范工作；自灾委、安委会召开5次全体会议，研究部署重点工作。出台《县委、县政府领导班子成员安全生产工作职责清单》、《凤庆县2022年度安全生产目标责任清单》实现任务到岗、责任到人；县委、县政府主要领导深入一线调研督导、暗访抽查安全生产工作，加强工作调度。县委、县政府各分管领导严格落实安全生产党政同责、一岗双责责任，将各项安全防范工作纳入各自分管领域，同部署、同落实、同检查。强化部门监管责任，出台《凤庆县安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单》等文件，进一步规范安委会各成员单位工作运行，狠抓预警提醒、约谈督办、考核巡查等措施落实。强化企业主体责任，结合日常执法检查，督促各类企业严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和相关文件规定，落实风险防控和隐患排查治理双重预防机制以及全员安全生产责任制，逐步构建贯通全员、全过程、全方位责任体系。二是健全目标责任体系。完善“从根本上消除事故隐患”的责任链条，制定印发《安全生产目标责任考核实施细则》《安全生产目标责任书》《安全生产年度工作要点》，通过年初统筹部署、签订责任书、年终考核的闭环流程，有效督促各级各部门安全生产各项工作措施落实到位。三是健全应急管理体系。推进应急管理综合行政执法改革，组建凤庆县应急管理综合行政执法队伍，核定执法队伍编制8名；不断整合优化安全应急力量和资源，安全生产监管力量建设不断强化。

（2）聚焦四项措施，落实安全生产十五条硬措施。一是高位谋划、精度推动落实。县委常委会、政府常务会对标落实“十五条措施”和省委、省政府69条措施及市委、市政府77条具体措施，研究县贯彻落实意见。出台《凤庆县贯彻落实安全生产十五条措施工作方案》，分解细化76项具体任务，召开安委会全体会议全面部署，常态化开展督查督导。二是高频次调度，夯实工作基础。采取处级领导一揽子挂钩“ 包片督导 ”和一月一督查、一季一推进方式， 对分管领域、挂钩乡镇常态化组织开展督导检查，动态掌握各乡镇、部门贯彻落实情况，强化跟踪指导并及时评估，推动深入做好风险排查、隐患治理等工作。截至目前，对13个乡镇、各行业部门集中开展督察调度3次。发挥安委办统筹协调作用，结合安全生产周调度工作，按时段共对39个安委会成员单位落实十五条硬措施等工作落实情况开展调度，倒逼各成员单位全面压实行安全监管责任及企业主体责任，截至目前已开展调度10次。三是多层面推进， 常态化开展安全检查。聚焦危险化学品、非煤矿山、特种设备、建筑施工等高危行业，开展专家“问诊”，抽调本系统执法骨干全程参与专家现场检查，提高发现隐患的精准性。年内3次组织专家对13户危化品企业、2户非煤矿山和4户工贸企业开展检查，发现一般问题隐患57个，已全部整改完成。高度重视2022年以来全国、全省、全市第一轮巡查督查检查反馈问题隐患整改，结合各项安全生产专项整治，完成156个反馈问题的整改工作。四是深入推进护安执法专项行动，倒逼企业落实主体责任。抓住突出问题，对交通运输、建筑施工、城镇燃气、消防、特种设备等重点行业领域开展执法检查，各级各部门共成立检查组636个，开展督导检查1625次，检查单位（企业）3115户，督导问题1367个，开展约谈警示29次，开展行政处罚51次，共计罚款132450.00元。

2.抓实三项行动，安全防范工作更加严密

（1）抓实六项制度，安全生产专项整治三年行动取得实效。将安全生产专项整治三年行动推动过程中的创新工作方式方法固定为管当前、利长远的常态化安全生产制度规范，落实《凤庆县安全生产事故隐患排查报告交办和销号制度（试行）等三项工作制度》《凤庆县安全生产暗访暗查制度》，健全完善安全生产制度保障，建立了事故隐患的闭环管理机制。一是严格执行事故隐患排查报告交办和销号制度。县安委办组织召开问题隐患交办会议4次，下发隐患交办通知3份，交办问题隐患整改落实3次，实地核查整改落实事项4次。二是严格执行安全生产约谈制度。年内，县安委办严格对事故多发的2个乡镇、2个行业监管部门和2户企业进行约谈，严格提醒告诫，督促认真落实安全生产责任，扎实抓好安全生产各项工作。三是严格执行安全生产重大隐患挂牌督办制度。落实年度重大隐患挂牌督办任务，通过企业自查、监管部门评估、审核，筛选风险突出、整改难度较大的重大隐患进行挂牌督办。提请市人民政府挂牌督办重大安全隐患1项，县人民政府挂牌督办重大安全隐患2项，目前完成整改1项，其余2项正统筹推进整改。四是严格执行安全生产暗查暗访制度。县安委办累计开展安全生产暗查暗访访3次，共检查出安全隐患561条，已完成整改。五是严格执行隐患清单和措施清单制度。依托全国安全生产专项整治三年行动直报系统，对问题隐患和制度措施进行清单化管理。2022年全县各级各部门累计填报排查隐患1663个，其中一般隐患1660个、重大隐患3个并挂牌督办。目前完成整改1601个，62个整改任务正按照“五个落实”要求推进整改。六是严格执行挂图作战工作制度。严格按照省市统一部署，梳理专项整治三年行动78项重点目标任务实行挂图作战、销号管理，并根据工作实际实时更新。

（2）做好四个结合，安全生产大检查实现常态化。将安全生产大检查与综合监管、常态检查、专项整治、精准执法和专项检查相结合，集中力量打好消除重大风险隐患、提升本质安全水平。一是安全生产大检查与常态检查相结合。将安全生产大检查融入常规检查之中，常态推进，有效实施。县安委办将安全生产大检查推进落实情况列入年度考核内容，每季度组织开展暗查暗访，共发现安全隐患1266条，责令立即整改1253条，限期整改13条。二是安全生产大检查与重点专项整治相结合。将安全生产大检查工作与专项整治有机结合、一体推进，推动各项重点工作有效落实。围绕5个重点，聚焦建筑施工、燃气、危险废物、道路运输、旅游、消防和特种设备等16个行业领域，查找安全生产漏洞。检查水电站14座，特种设备765台，燃气设施13个（次），消防下发责令通知书47条。三是安全生产大检查与精准执法相结合。将安全生产大检查与精准执法紧密结合、融合推进。扎实推进应急管理综合执法改革，深化精准执法工作，积极推动负有安全监管职责的重点部门开展安全生产行政执法。年内各级各部门共组织检查114场次，检查企业320家（户），共排查出问题227个（项），整改完成171个（项），整改完成率75.3%。，责令整改3个（项），完成率100%。四是安全生产大检查与重点时段相结合。县安委办加强对雨雪冰冻天气、复工复产、“两会”“两节”和党的二十大期间等重点时段的安全防范工作安排，开展各类专项督查5次，对发现的问题一律以交办通知的方式交办属地乡镇和行业主管部门，并明确责任人和整改时限，确保实现闭环销号。

（3）落实三项举，措推进安全生产“百日攻坚”行动走深走实。坚持问题导向，强化部门联动，聚焦13个行业领域持续开展整治攻坚。一是坚持高位部署推动，织牢织密安全生产“网”。县委、县政府召开专题会议2次，研究部署我县安全生产百日行动工作。结合县情，印发《凤庆县安全生产百日行动实施方案》，成立工作领导组持续强化对安全生产百日行动的督促指导、沟通协调和信息上报。二是强化制度保障，切实夯实安全生产“责”。按照“底数清、情况明、措施实”的要求，重点加强重大风险排查、重大隐患治理、突出问题解决三个情况的跟踪调度。县安委办在清单式管理、项目化推进的基础上，落实每月报送一次书面情况、召开一次会议专题研究、通报一次工作进展的“三个一”措施。目前各项工作正有条不紊推进。三是注重靶向发力，持续绷紧安全生产“弦”。13个“百日攻坚”行动牵头单位成立工作专班，聚焦13个重点领域持续开展安全隐患大排查大整治，共排查重大风险隐患52项，落实“四个清单”管控措施29项；发现重大隐患3项、落实整改措施3项；梳理突出问题31项，其中落实治本措施10项，完成整改31项。

3.做好四种准备，有效处置风险隐患

（1）做好预案准备。一是聚焦系统规划“关键点”。充分发挥应急预案体系建设牵头抓总作用，按照相关法律法规要求，紧抓总体应急预案和自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类、社会安全类专项应急预案修订工作。截至目前，已完成四大类1个专项应急预案的修订工作，8个专项预案正在推进中；各乡镇根据自身特点制定了相关应急预案；各类企业应急预案管理工作稳步推进，全县多层次、全方位、立体式的应急预案体系正逐步形成。二是扩大应急演练“影响面”。组织系统性的应急演练活动，采取桌面推演与实战演练相结合，进一步提升我县应对突发事件的经验积累和实战能力。今年以来，组织开展县级综合演练和专项演练演练3场次。各乡镇、村（社区）结合实际制定演练方案、以练为战，组织开展防汛抗旱等实战演练1197场次，参演群众109587人。三是拓宽预案“宣传面”。坚持安全隐患排查与应急预案宣传相结合，督促各行业监管部门和企业定期开展应急预案演练活动，进行总结评估，查漏补缺，切实达到提升预案实效和普及应急知识的目的。

（2）做好机制准备。一是建立部门协调联动机制。调整防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾等议事机构，制定工作议事规则和运行机制，探索建立适应部门职责调整变化的联合会商、信息共享、部门联动、军地协同、专家辅助决策等工作机制。主动加强与各涉灾部门沟通协调，着力界定事故灾害“防”与“救”的职责边界，逐步厘清“统”与“分”的协作关系。初步建立“反应灵敏、运转高效、全面准确”的灾情报送体系。今年以来，组织有关部门开展会商12次、启动应急响应Ⅲ级应急响应3次、Ⅳ级应急响应4次，发布相关预警信息33期次。二是加强值班值守，落实5+N应急值班值守制度，全年执行“三分之一值班值守、三分之一执法检查、三分之一备勤”的要求，应急局全员在岗在状态，随时进入工作状态，及时处置突发险情。

（3）做好力量准备。一是先行先试，建设政府专业救援队伍，整体推进各灾种救援队伍建设，配齐应急力量，大力推动事故灾害应对能力提升。二是健全救援联动队伍。统筹全县应急救援队伍建设，健全由县应急管理部门统一协调、县级、部门（企业）、乡镇、村（社区）、自然村五级联动处置与救援机制，形成了以“综合性应急救援队伍为主、部门救援为辅、乡村救援为补充”的综合性应急救援队伍体系。截至目前，建设县级综合急抢险救灾队伍2支75人，部门半专业队伍1支15人，企业救援队伍2支36人。按标准建设落实乡镇、村、自然村应急队伍建设，建设乡、村、组应急队伍1196支，8218人，基本形成灾害防御群测群防体系。

（4）做好物资准备。县委、县政府高度重视、保障有力，拨付489000.00元用于救灾物资采购，补充救灾帐篷、保温毯、折叠床、救生艇、抽水机等物资，优化防洪抗汛、排水排涝、水域搜救等装备物资储备，提高极端情况下的应急保障能力。定期对13个乡镇卫星电话进行调度，确保应急通讯设备始终保持畅通。目前，县应急救灾物资储备库共储备物资28类21718件。

4.狠抓五大工作，全面夯实应急管理基层基础

（1）抓组织指挥工作。成立县委、县政府主要领导任总保障，分管处级领导任指挥长和副指挥长的县自然灾害应急救援指挥部，下设9个工作组，高位推动自然灾害应急管理工作。充分发挥应急管理部门“两办三部”统筹协调作用，在总体框架下抓统筹、抓指导、抓协调、抓督促，推动各级各部门按照分工主动履职。围绕健全应急指挥体系、加强应急物资保障、强化应急队伍建设等方面，完善应急预案，形成“应急指挥+”网格管理工作模式，实现防汛抗旱、森林防灭火、抗震救灾、防灾减灾、安全生产全县应急管理“一盘棋”。

（2）抓自然灾害防范应对。按照“1+8”工作格局，扎实推进第一次全国自然灾害综合风险普查。完成调查数据5162条，其中：9类承灾体561个、减灾能力调查3895条、历史灾害706项；8个行业调查阶段已全部完成，评估与区划工作有序开展。大力推动“地震巨灾民房保险”收缴，落实乡村两级灾害信息员AB角400名，各级各部门依托辖区内的党组织活动阵地、活动场所、学校、公园、操场等设置应急避难场所762个，共计369428平方米。 将安全生产、防灾减灾救灾工作融入到基层党组织和网格化治理这张大网中，建立直达一线责任人的“五级网格”的临灾“叫应”机制。全县建立网格2182个、汛期叫应29836人。

（3）抓防汛减灾。将习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理重要论述和《河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告》《文山州“5.27”山洪泥石流灾害复盘报告》等纳入县委理论学习中心组、县委常委会、政府常务会议学习内容，坚持问题导向，深刻查找我县在防汛减灾工作存在的短板和薄弱环节。认真落实领导干部下沉和“1262”预警响应联动、村组值班巡查等防汛工作新机制，全面组织做好隐患排查、群众转移、抢险救援、救灾救助等各项工作。截至目前，全县各级领导干部下沉一线组织指导防灾减灾救灾工作1560人次，有效处置多轮强降雨过程和各类自然灾害风险，确保因自然灾害导致人员伤亡情况“零发生”。

（4）抓好人民工作防线。完善宣传机制，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的“5·12防灾减灾宣传日”“安全生产月”等系列宣传活动，以群众喜闻乐见的形式开展各类宣传教育培训活动。各级各部门累计推送各类安全应急和防灾减灾小知识20余条，整理印发安全生产法律法规、中央领导同志关于安全生产重要指示批示等资料1000余份，开展“进门入户送安全”39次，组织“安全志愿者”行动20场，参与130人次，开展集中宣讲72次，参与6650人次，组织观看《生命重如泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述电视专题片》96场次2710人次。开展安全生产“公开课”“大家谈”“班组会”等学习活动9场次530人次。以“遵守安全生产法 当好第一责任人”为主题开展安全宣传月活动，组织安全咨询活动13场次，悬挂固定宣传标语32条、播放公益广告18条198次，专题培训102场次，受教育15600余人次，开展“第一责任人安全倡议书”活动，共计3200余人参与活动，全民事故灾害防范意识和避险自救能力不断提升。

（5）抓班子带队伍。今年以来，我局建立完善学习制度，切实加强局机关干部的党性教育和业务提升，充分发挥好局机关“每日早读”学习机制和应急干部学习平台及省、市应急管理系统业务培训提升业务水平。坚持以“抓管理、促规范、树形象、上水平”为目标，牢固树立服务理念，把保护人民群众生命财产安全放在应急管理的中心位置，以严谨、细致、务实的作风推动工作，提升监管服务水平，树立应急管理队伍新形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、综合救援股、综合减灾股、救灾保障股、安全生产协调股、安全生产基础股、政策法规股；应急管理综合行政执法大队、应急管理宣传教育中心、凤庆消防二中队；无所属单位。

（二）决算单位构成。

纳入临沧市凤庆县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个（即凤庆县应急管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

临沧市凤庆县应急管理局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县应急管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，凤庆县应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县应急管理局2022年度收入合计9387800.13元。其中：财政拨款收入9387800.13元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计减少308625.36元，下降3.18%。其中：财政拨款收入减少121454.64元，下降1.31%；下降的主要原因：其中2022年财政拨款基本收入6065694.66元，2021年财政拨款基本收入4038961.17元，基本支出增加2026733.49元，增长50.18%， 2022年增消防救援人员工资支出、本年度6月份新增7名参公人员到本单位工作，故人员经费支出增加；2022年财政项目收入3322105.47元，2021年财政项目收入5227384.32元，减少1905278.85元，下降36.45%，2022年消防救援项目减少；其他收入减少430080元，下降100%，2022年无支援边境建设相关经费，无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位缴款收入，无其他收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县应急管理2022年度支出合计9442400.13元。其中：基本支出6065694.66元，占总支出的64.24%；项目支出3376705.47元，占总支出的35.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少4592683.43元，下降32.72%。其中：基本支出增加1881848.74元，增长44.98%；项目支出减少6474532.17元，下降65.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加原因：2022年消防救援人员经费支出增加、本年度6月份新增7名参公人员到本单位工作，故人员经费支出增加。项目支出减少原因：2022年无上年结转项目支出，无其他收入项目支出，2021年项目支出中含有2020年项目支出结转4260501.32元，2021年有支援边境建设经费375480.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6065694.66元。与上年相比，支出增加1881848.74元，增加44.98%，增加原因：本部门职增加了执法大队人员7名，消防二中队人员工资2021年只是支出8个月。其中：在职在编人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出3931367.18元，占基本支出的64.81％；消防救援人员经费支出1800000.00元，占基本支出的29.68%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费334324.48元，占基本支出的5.51％。年人均工资福利支出为140405.97元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3376705.47元，与上年同期相比减少6474532.17元，下降65.72%，主要原因：一是基本建设类项目支出54600.00元，用于应急物资储备；二是2022年无上年结转项目支出，无其他收入项目支出，2021年项目支出中含有2020年项目支出结转4260501.32元、有支援边境建设经费375480.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.凤应疫指办发〔2021〕19号非财政拨款支援沧源县边境铁丝网建设相关经费支出54600.00元，占项目支出的1.62%，主要用于：采购应急救援服装。

2.凤财预发〔2022〕49号2022年应急管理宣传教育经费支出19279.47元，占项目支出的0.57%，主要用于：支付水费电费及大学生志愿者单位配套资金。

3.凤财资环发〔2021〕19号2021年指标结转2021年安全生产专项转移支付专项资金支出46111元，占项目支出的1.37%，主要用于：支付办公费、差旅费印刷费、挂钩村培训费。

4.凤财预发〔2022〕49号应急管理综合监管执法经费支出20000.00元，占项目支出的0.59%，主要用于：支付临聘人员工资。

5.凤财资环发〔2022〕9号2022年（第一批县区）应急管理省级转移支付专项资金支出15000元，占项目支出的0.44%，主要用于：支付挂钩村宣传教育培训经费。

6.凤财预发〔2022〕49号应急救援经费支出20000元，占项目支出的0.59%，主要用于：支付临聘人员工资及电信服务费。

7.凤财资环发〔2021〕24号2021年指标结转2021年自然灾害防治体系建设补助资金支出130000元，占项目支出的3.85%，主要用于：支付自然灾害风险普查工作中办公用品费及普查技术服务费。

8.凤财预发〔2022〕49号防灾减灾专项经费支出20000元，占项目支出的0.59%，主要用于：支付临聘人员工资及救助物资邮寄运输费。

9.凤财资环发〔2022〕5号2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算全国自然灾害综合风险普查经费支出100000元，占项目支出的2.96%，主要用于：支付办公费及培训费。

10.凤财资环发〔2021〕18号2021年指标结转2021年省级冬春救助补助资金支出200000元，占项目支出的5.92%，主要用于：救助困难群众。

11.凤财资环发〔2021〕26号中央自然灾害救灾2021年至2022年冬春救助补助资金支出2600000.00元，占项目支出的77%，主要用于：受灾群众生活补助及救助。

12.凤财预发〔2022〕49号农房地震巨灾综合保险补助资金支出151715元，占项目支出的4.5%，主要用于：补助投保农户每户5.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出9387800.13元，占本年支出合计的99.42%。与上年9266345.49元相比增加121454.64元，增长1.31%，本年度6月份新增7名参公人员到本单位工作，故人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出285406.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于2080505职工养老保险机关事业单位基本养老保险缴费支出285406.88元；

2.卫生健康（类）支出258235.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于2101101行政单位医疗支出196016.43元、 2101102事业单位医疗支出54469.42元、2101199其他行政事业单位医疗支出7750.00元、2100410突发公共卫生事件应急处理54600.00元；

3.住房保障（类）支出355677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于2210201职工住房公积金支出355677.00元；

4.灾害防治及应急管理（类）支出8488480.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。较上年减少4161869.95元,下降32.90%,减少原因:2022年只有一批中央自然灾害救灾2021年至2022年冬春救助资金260万元,无其他救灾资金。主要用于2240101职工基本工资、津贴补贴、公用经费、交通补贴等支出2720545.32元、2240102一般行政管理事务支出19279.47元、 2240106安全监管支出81111.00元、 2240108应急救援支出20000.00元；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50800元，支出决算为43179.33元，完成年初预算的85%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生无因公出国（境）事件，故未发生因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算39979.33元，占总支出决算的92.59%；公务接待费支出决算3200.00元，占总支出决算的7.41%，具体是国内接待费支出决算3200.00元（其中：无外事接待费预算及支出，无国（境）外接待费预算及支出，国内接待费预算支出10800，支出决算为3200.00元，完成年初预算的29.63%）。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50800.00元，支出决算为43179.33元，完成年初预算的85%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生无因公出国（境）事件，故未发生因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算39979.33元，年初预算40000元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出决算3200.00元，年初预算10800元，完成年初预算的29.63%，具体是国内接待费支出决算3200.00元（其中：无外事接待费预算及支出，无国（境）外接待费预算及支出，国内接待费年初预算10800.00元，支出决算为3200.00元，完成年初预算的29.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《凤庆县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》和严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6318.69元，下降12.77%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）费支出预算，也未发生无因公出国（境）事件，故未发生因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；；公务用车运行维护费支出决算减少6278.69元，下降13.57%；公务接待费支出决算减少40元，下降1.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《凤庆县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》和严格公务接待制度，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”经费的支出。本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.无安排因公出国（境）团组情况。

2.无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急救援、安全生产监管执法、防汛抗旱、防灾减灾、森林草原防火等应急管理专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待批次），接待人次15人（其中：无外事接待人次）。主要用于应急安全监管、防灾救灾等相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待，故无接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县应急管理局2022年机关运行经费支出334327.48元，增加46161.83元，增长16.02%,主要原因分析因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，为做好应急安全管理、突发事件应对和自然灾害防灾减灾救灾工作，保障公用经费支出，支持部门正常履职。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支，办公费支出21128.37元、印刷费404.00元、手续费880.00元、水费4355.58元、电费7837.46元、邮电费20585.25元、物业管理费2040.00元、维修（护）费1800.00元、培训费796.37元、公务接待费3200.00元、劳务费7436.12元、委托业务费2400.00元、工会经费41705.00元、公务用车运行维护费39979.33元、其他交通费用179550.00元、其他商品和服务支出230.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县应急管理局资产总额3379041.72元，其中，流动资产293019.09元，固定资产2344339.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2045.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71737.66元，下降2.08%，其中固定资产增加131496.00元，增长3.77%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值25420.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1743601.50元，其中：政府采购货物支出277601.50元，占政府采购的15.92%；无政府采购工程支出；政府采购服务支出1466000.00元，占政府采购支出的84.08%。授予中小企业合同金额1650151.50元，占政府采购支出总额的94.64%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县应急管理局2022年以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，2022年度部门整体支出绩效评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100234201111