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凤庆县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分凤庆县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织实施安全生产考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置十个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、综合救援股、综合减灾救灾保障股、安全生产协调股、安全生产基础股、政策法规股、综合执法大队、宣传教育中心、凤庆消防二中队所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，压实工作责任。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾工作重要论述和重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央、省委、市委市政府、县委县政府关于安全生产、防灾减灾救灾工作的各项决策部署,狠抓思想认识提升，不断夯实防灾减灾救灾“时时放心不下”和“一失万无”的思想基础。按照“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，严格贯彻执行《党政领导干部安全生产责任制规定》，常态化开展安全生产工作的监督检查，严防因责任悬空、工作断档、漏管失控引发各类事故。

2.坚持真抓实干，狠抓治本攻坚三年行动。以“安全生产治本攻坚三年行动”为抓手，持续开展好“九大行动”，按照确定的时间表、路线图，严格落实督察督办制度，深入推进非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、特种设备、旅游、水上交通、燃气管道等重点领域专项整治工作，从根本上消除隐患、解决问题，坚决防范重大事故。抓实企业主体责任，综合运用“重服务、强监督、严执法”等手段，抓实各类生产经营单位落实主体责任，加大安全生产投入，健全安全生产管理机构、人员，切实做到“五落实五到位”，坚决防止重特大安全生产事故发生。

3.加强隐患排查，筑牢安全防线。以常态化监督检查和暗查暗访压实安全生产隐患排查整治责任，常态化组织开展风险隐患大排查、大整治，加速构建“网格全覆盖、责任无盲区、监管无空档”的安全监管体系，进一步加强安全生产监管队伍建设，提高依法行政、依法监管水平，加强联合执法，严厉打击重点行业领域违法生产经营建设行为，集中整治突出问题和重大隐患，全面堵塞漏洞，及时消除事故隐患。

4.抓好风险监测，全面提升防灾减灾能力。立足防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，及时修订完善应急预案，全面排查风险隐患，严格风险管控。加强防汛抗旱救灾宣传，提高群众灾害防范意识和自救互救能力，组织开展防汛抗旱应急演练，加强新闻宣传、舆情引导和信息公开，主动发布汛情旱情灾情信息，及时回应社会关切，全面构建群测群防格局。持续发挥林长制责任体系优势及联防联控责任，将责任和措施落到实处，常态化开展森林草原防灭火宣传教育和日常巡查。

5.强化应急体系，提升应急处突能力。按照应急管理部和省、市各级关于应急指挥部建设的规范要求，加快完成县应急指挥部建设，并健全完善指挥协调、会商研判、力量调派、物资调拨、信息共享等工作机制，不断加强各级救灾物资储备体系建设，加强请示汇报积极争取资金，更新充实救灾物资储备库。

6.落实值班值守，提升监测预警能力。以落实应急值班值守、“1262” 预警应急联动机制为抓手，进一步强化应急准备和协调联动，加强应急值班值守和事故处置工作，严格落实24小时值班值守、领导干部带班和事故信息报告制度，加强风险预警和信息共享，强化应急准备和协调联动，指导和督促应急救援队伍全力做好应急准备、实战训练和执勤备战，时刻保持待命状态，确保遇有重要紧急情况，及时报告，迅速妥善应对处置。

7.加强教育培训，提高队伍素质。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创·新理论武装头脑，不断筑牢干部队伍的政治思想理论根基，发挥领导班子带头作用，引导干部队伍树立正确的价值导向增强思想自觉和行动自觉，把应急管理工作当事业做。坚持每周“早读会”学习制度，优化学习培训内容，从党的政治理论、方针政策、各级党委政府政策措施到具体的安全生产、执法监管、应急处置、专业知识技能、新装备新科技新战法应用等进行有计划的组织学习培训，不断提高队伍的整体战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制7人，参公管理编制8人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4890286.64元，其中：一般公共预算4890286.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少226170.81元，减少4.42%主要原是2024年本单位调出职工2人，退休1人，因此2025年预算比2024年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4890286.64元，其中:本年收入4890286.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4890286.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入减少226170.81元，主要原因是本单位调出职工2人，退休1人，因此2025年预算比2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4890286.64元。财政拨款安排支出4890286.64元，其中：基本支出4630286.64元，与上年对比减少181360.81万元，主要原因本单位调出职工2人，退休1人；项目支出260000.00元，与上年对比减少44810.00元，减少14.70%，主要原因是2025年财政预算项目减少，项目资金较2024年减少。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休支出154446.00元，主要用于行政编制退休人员统筹外退休费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支416845.44元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗支出138341.80元，主要用于单位行政人员医疗保险、生育保险费支出。

2101102事业单位医疗支出46633.37 元，主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险费缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出12278.57元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

2210201住房公积金支出328301.00元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

2240101行政运行支出2686306.80元，主要用于行政人员工资福利、行政失业保险费、编外临时聘用人员工资福利、日常公用经费等支出。

2240150事业运行支出847133.66元，主要用于事业人员工资福利、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费、工会经费、失业保险费支出。

2. 项目支出功能科目分组情况

2240102一般行政管理事务10000.00元，主要用于安全生产会议工作经费。

2240108应急救援20000.00元，主要用于应急救援工作经费。

2240109应急管理50000.00元，主要用于应急管理及宣传工作经费。

2240699其他自然灾害防治支出20000.00元，主要用于防灾减灾工作经费。

2249999其他灾害防治及应急管理支出160000.00元，主要用于农房地震巨灾综合保险补助。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县应急管理局2025年部门预算无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县应急管理局2025年部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县应急管理局2025年部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年“三公”经费预算合计53000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算53000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算53000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为13000.00元，较上年增加5000.00元，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。公务接待费增加的原因是历年接待费用未结清。

3.公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少5000.00元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少5000.00元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费预算减少的主要原因是厉行节约，加强公务用车管理。

（二）上级资金“三公”经费预算

我部门2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。较上年无变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

我部门2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。较上年无变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

我部门2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长（0%。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.安全生产会议经费10000.00元，项目年度绩效目标全县每年初召开一次全县安全生产工作会议，县级安委会每年召开成员单位会议不得少于4次，以及召开元旦，两会，清明，五一，端午，中秋，国庆、雨季汛期(5月-10月)重要时段会议。会议所需材料打印、复印和资料费以及会务住宿、伙食、公杂费列支。

2.应急管理经费50000.00元，项目年度绩效目标：全面开展应急宣教培训工作，丰富应急宣教培训载体。通过不定期举办应急知识宣传活动，向公众宣传应急法律法规、应急预案、应急管理工作动态和应急安全指南等内容。结合广播电视和政府信息网络平台，播放应急宣传专题片和网站增设应急管理专栏，系统宣传应急管理相关知识，拓展应急模拟内容，以提高公众应急意识为目标，加大应急管理宣教力度。提升应急培训质量，通过举办应急管理骨干培训班、邀请应急管理专家培训授课等形式，重点提高各级应急管理骨干的应急知识、指挥技能和应对大众媒体的能力。拓展应急管理宣教形式，推进应急知识进进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭活动，进一步增强公众风险防范、安全应急意识和自救互助能力，努力形成群众广泛参与、全社会共同应对的良好局面。

3.应急救援经费20000.00元，项目年度绩效目标：全面深化安全生产领域改革发展，加强应急处置能力建设，进一步完善安全生产考核和应急管理体系、优化各项应急预案，落实相关责任单位职责，推动各项综合性演练工作有计划开展。认真落实防灾减灾和安全生产各项应急处置措施，加强预报、预警、预防，健全应急协调联动机制，特别是要加强地震、洪水、泥石流等自然灾害引发生产安全事故的防范应对工作，强化应急演练。加强应急值守，实施24小时领导干部带班制，做好值班备勤工作，及时上报应急情况。加强应急救援物资储备建设，保证应急救援物资齐备有效，确保发生灾情第一时间响应、第一时间应对处置。积极推进应急避难场所的建设，保障场所周边群众的应急避难需求，最大限度保障人民生命财产安全。年内计划完成综合性县级联动应急演练4次，结合安全生产月，协同各乡(镇)、各行业部门（单位）和企业开展各类应急演练50场次，提高应急指挥和应急队伍正确处理生产安全应急救援实战经验，从而进一步提高我县的应急救援能力。

4.防灾减灾经费20000.00元，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系,坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，落实责任，完善体系、整合资源、统筹力量，建立综合减灾体制，成立自然灾害应急管理委员会，统筹防灾减灾救灾各项工作。加强灾害风险排查与防范，坚持以防为主、防抗救相结合;要做实应急值班值守、灾害监测预报、隐患排查治理、应急物资储备等各项工作，切实提高防灾减灾救灾工作法治化、规范化、现代化水平，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。

5. 农房地震巨灾综合保险补助资金160000.00元，项目年度绩效目标：充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农户提高灾后重建住房和恢复生产生活的资金保障能力，按照保险市场规律，充分考虑本地财政状况、灾害损失、农户经济承受能力、基层保险机构设置等因素，以农房地震巨灾损失补偿为重点、以农房一般灾害和意外事故损失补偿为基础，以农户因灾死亡和伤残救助和因基本生活困难救助为辅助，每户每年投保费60元，由县（区）财政补助和农户自筹两部分组成。其中，每户农户县（区）财政补助5元、农户自筹55元，合力推进农村农房地震巨灾综合保险工作，确保广大守在农户真正得到实惠。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

我部门2025年机关运行经费安排341986.00元，与上年对比减少20982.00元，减少5.78%，主要原因是我单位2024年度人员退休、调离，按人员配套预算的公用经费同时减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额4735017.43元，其中，流动资产298248.31元，固定资产净值2388092.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加604277.66元，其中固定资产净值减少133708.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100234200111