部署监督索引号53092103200801000

临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县腰街彝族乡人民政府是处理全乡日常事务的政府行政机构。

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.真抓实干，经济社会稳中向好。始终坚持“疫情防控不松劲，经济社会发展脚步不停歇”这条主线，推进双线作战，在抓好疫情防控工作的基础上，统筹兼顾做好经济社会发展各项工作。2022年全乡完成固定资产投资163950000元，同比增长104.75%；完成招商引资163950000元，同比增长33.33%；完成一般公共财政预算收入18770455.29元，同比增长19.8%；完成一般公共财政预算支出18770455.29元，同比增长7.35%。农村常住居民人均可支配收入达16582元，同比增长6%，农村经济总收入329000000元，同比增长14.63%。

2.补齐短板，基础设施更加夯实。牢固树立“发展盯着项目抓、干部围着项目干”工作理念，把项目建设作为推动高质量发展的“强引擎”“硬支撑”。截至目前，30户以上自然村通硬化路项目完成20公里道路挡墙修砌和调型，浇筑路面1.6公里，完成投资10000000元；复兴线“绿美”公路建设2公里投入使用，完成投资100000元。腰街村灵宝山水源提升工程项目建成500m³蓄水池1个、70m³蓄水池1个，完成投资480000元；黄草坝饮水项目完成供水管线安装9.8km，同步完成全乡6个行政村入户管网需求量调查。完成云县茂兰镇拔还河至腰街10千伏线路架设及2个新能源充电桩安装使用；加快推进小湾镇至腰街10千伏线路变更项目前期工作。建成4G基站22个、5G基站8个，三百兆以上宽带占比60%。对腰街完小操场、教学区、食堂、篮球场等进行修缮改造，完成投资1500000元；投资近4000000元的腰街完小学生宿舍楼建设项目有序推进。

3.创新引领，产业结构不断优化。始终把巩固提升传统产业和发展壮大新兴产业结合起来，全乡基本形成了高中海拔发展核桃、茶叶、魔芋，中低海拔发展烤烟，畜牧业覆盖全乡的产业结构。2022年全乡生猪出栏14000头、存栏11000头，出售肉牛1172头、存栏3683头，禽类出栏9.9万羽、存栏3.98万羽。种植粮食3.8万亩、实现粮食产量0.49万吨，种植甜脆豌豆6000亩。种植烤烟3000亩，收购烟叶8480担，实现产值12670000元。新建烤房54座、维修20座，累计投入资金2600000余元。建成生态茶园1041亩，核桃提质增效5000亩。引进的卫汩茶叶有限公司建成投产；培育本土茶企，晓梅茶叶初制所扩建完成；不断增加茶叶产业效益，1户茶企成功融入凤庆县滇红茶产业联盟。推进林下经济产业发展，种植龙胆草400余亩。实施高标准农田建设5290亩，完成投资7935000元。

4.精准施策，脱贫攻坚成果巩固提升。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务来抓，牢牢守住防止规模性返贫底线。目前，全乡共有监测对象93户272人，已消除风险61户193人。全面贯彻落实“一平台，三机制”，加强“政府救助平台”运行管理，累计接到群众诉求128件，办结128件，办结率100%。持续做好稳岗就业工作，年内全乡脱贫劳动力务工2653人，累计开发公益岗77个。组织参加县级“全脱产进校园培训”7期124人次，增强农户稳定就业能力。

5.勠力同心，乡村振兴扎实推进。一是全面落实乡村振兴“二十字”方针，切实把“集镇、村庄、产业”融合起来，重点打造腰街村安平片区五位一体乡村振兴示范点，围绕集镇建成步道9条1.6公里，完成新老街子楼梯、入城口至香堂文化街道路建设，启动彝乡入城口公园建设，累计完成投资3000000元。二是推进集镇片区“绿美村庄”示范点建设，打造4条特色步道长廊，助力农户建设完成小花园、小菜园、小果园13个。植花植绿1万余株，安装太阳能路灯100余盏，不断提高生态宜居水平。三是规范集镇管理，制定出台公共卫生保洁制度；深化推行街长制，分片包干推进集镇区域综合管理；成立综合执法队，扎实开展以“拆、清、整、绿、管”为主要内容的集镇风貌提升行动，拆除“两违”1025平方米。四是营造良好乡风，强化农村精神文明和思想道德建设，申报开明村为2022年市级“文明村镇”，复兴村被命名为县级“文明村镇”，星源完小、开明完小、函关完小被命名为县级“文明校园”。持续深化社会治理，开展法治宣传20多场次，做到法治教育常抓不懈，5个村荣获市级民主法治示范村称号。五是深入推进平安乡镇建设，实施集镇违章抓拍系统安装，共安装违停网络球机15个，累计投资760000元，群众安全感进一步提升。全面推进“两网融合”，以网格化推进基层社会治理现代化。认真落实安全生产各项责任，开展安全生产大检查31场次，排查整改安全隐患27处，2022年无重特大事故发生。

6.治理有效，生态环境持续改善。落实最严格的耕地保护制度，牢牢守住耕地红线，全乡耕地面积1.39万亩。全面加强水资源管理，全面落实河长制，抓好控源、截污、清障、修复等任务的落实。全面推行林长制“354”模式，年内查处违法种茶2起、违法图斑3个，“森林督查”违法图斑持续减少，森林覆盖率达73.32%。持续推进污染物治理设施改造项目，对23户养殖户粪池进行改造，完成投资255600元。进一步推进“厕所革命”，完成152户卫生户厕及1座公厕建设，共投资250000元。持续开展“两污”设施、农业面源污染等问题的排查，切实整治“十乱”现象，全面消除城乡裸露垃圾400余吨，不断提升乡村环境卫生面貌。

7.共建共享，社会事业全面进步。坚持以人民为中心的发展理念，让改革的成果更多的惠及民生，人民群众福祉日益增进。教育事业持续提质。着力提高办学治校水平，促进学校普惠发展、优质均衡发展、特色发展，幼儿入园率达94%，适龄儿童入学率达100%，适龄少年初中阶段毛入学率达108%；适龄儿童入学率和义务教育阶段巩固率均达100%。腰街乡教育质量综合评价71.69分，位居全县13个乡镇第7名；贫困学生救助体系从学前教育到大学全覆盖，兑付2020至2022年雨露计划补助资金407人次622500元。医疗卫生事业持续改善。持续加快紧密型县域医共体建设，不断加大医疗设备投入，提升腰街卫生院服务能力，强化对慢性病人员管理及“家庭医生”签约服务，2022年实现I级以上外科手术零突破。抓好常态化疫情防控和疫苗接种工作，累计接种疫苗17143剂次，接种率93.4%。社会保障持续强化。持续推进“全民参保”扩面专项行动，城乡居民养老保险参保5260人、基本医疗保险参保8325人。规范发放各类惠民惠农财政补贴资金，累计发放农村低保971人3100700元、城市低保27人133100元、农村特困供养人员68人750500元；发放高龄补贴57000元、残疾人两项补贴335200元、残疾人机动轮椅燃油补贴4400元；发放县级临时救助16户34500元。落实各项就业创业扶持政策，发放“贷免扶补”创业担保贷款15户2550000元。文体事业持续繁荣。不断加大对文化事业的投入，投资100000元建成彝乡陀螺民俗文化中心，与彝族文化传承馆、文化广场、体育馆形成了集文化、休闲、娱乐为一体的文化传承中心。

8.常抓不懈，自身建设更加严实。全力推进“五型”政府建设，忠诚为政、依法履职，主动接受人大监督，对人大代表提出的20条意见建议进行办理。全面推进政府信息公开，累计公开政务信息100余条。全面整治形式主义和官僚主义，认真贯彻中央八项规定及实施细则，持续压减“三公”经费，廉政建设实现常态化、规范化。深入开展“三比三看”主题实践活动，切实转变工作作风。全面提高政府服务能力，深入开展“三个一千”、“民情大走访 大下访”活动，解决群众急难愁盼问题163个，政府公信力进一步提升。支持工会、共青团、妇联、残联、红十字会、科协、档案等工作，抓好信访、国防安全、国防动员、退役军人事务、民兵预备役、消防、统计等事业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室；

2.基层党建综合办公室；

3.经济发展办公室；

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室；

5.扶贫开发办公室；

6.农业农村服务中心；

7.林业草原服务中心；

8.水务服务中心；

9.文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.村镇规划建设服务中心；

11.社会保障服务中心；

12.财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年度收入合计19083655.29元。其中：财政拨款收入18770455.29元，占总收入的98.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入313200元，占总收入的1.64%。与上年相比，收入合计增加2956166.93元，增长18.33%。其中：财政拨款收入增加3102566.93元，增长19.8%，主要原因是2022年度预算项目收入较上年增加；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入减少146400元，下降31.85%，主要原因是2022年上级拨入非同级财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年度支出合计19435357.93元。其中：基本支出8892976.93元，占总支出的45.76%；项目支出10542381元，占总支出的54.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加314877.39元，增长1.65%。其中：基本支出减少1995513.77元，下降18.33%，主要原因是人员经费以及公用经费较上年减少；项目支出增加2310391.16元，增长28.07%，主要原因是预算项目支出较上年增加；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8892976.93元，比上年同期减少1995513.77元，同比下降18.33%，主要原因是人员经费以及公用经费支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7904709.12元，占基本支出的88.89％，比上年同期减少1614233.39元，同比下降16.96%，主要原因是：因工作需要，人员变动等，人员经费支出较上年有所减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费988267.81元，占基本支出的11.11％，比上年同期减少381280.38元，同比下降27.84%，主要原因是根据中央八项规定要求，减少“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10542381元。比上年同期增加2310391.16元，同比增长28.07%，主要原因是2022年实施项目较上年增加，项目支出随之增加。其中：基本建设类项目支出0元。乡（镇）武装部专项工作经费10000.00元，腰街乡文庙广场区窗口展示补助经费20000.00元，凤庆县腰街乡乡镇财政所公共服务能力改造提升建设项目经费95195.00元，2022年度村干部岗位补贴和村（居）民小组补助经费支出71156.00元，腰街特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目专项资金支出50000.00元，2022年省级水利专项资金腰街乡集镇供水工程维修养护项目专项资金支出25000.00元，腰街乡2022年中央农业生产水利救灾资金项目经费支出50000.00元，2022年省级（第一批抗旱专项）水利救灾专项资金支出60000.00元，腰街乡集镇片区农村饮水维修养护、复兴村农村饮水维修养护项目专项资金支出85000.00元，腰街乡2021年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护专项资金支出50000.00元，2019年第十批中央统筹整合涉农资金腰街乡复兴道路硬化专项资金支出20000.00元，腰街彝族乡民族文化广场建设项目资金支出2600000.00元，腰街彝族乡集镇区道路提升工程资金支出3000000.00元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴腰街安平片区五位一体乡村振兴示范点建设项目专项资金支出1700000.00元，2021年第二批中央财政扶贫腰街函关村2021年自然村整村推进项目（白沙井到凤腰路道路硬化）专项资金支出630000.00元，2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助腰街乡生猪养殖小区附属工程建设项目专项资金支出250000.00元，2021年度腰街乡开明村开明集中安置点易地扶贫搬迁以奖代补项目专项资金支出250000.00元，2020年第一批市级脱贫攻坚腰街乡复兴村、腰街村易地扶贫搬迁安置点养殖小区产业配套建设项目专项资金支出650000.00元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助腰街乡2020年秋季学期和2021年春季学期雨露项目专项资金支出6000.00元，腰街乡村干部绩效、保险经费支出178130.00元，腰街乡2021年7至12月小组长工资经费支出201900.00元，2022年扶贫壮大村集体经济腰街乡函关村凤庆滇红第一村茶旅民宿建设项目专项资金支出500000.00元，腰街乡2022年中央自然灾害救灾（第三批次洪涝灾害救灾补助）专项补助资金支出40000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出18770455.29元，占本年支出合计的96.58%。与上年相比增加1285072.53元，增长7.35%，主要原因是本年度实施的项目较上年增加，预算项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3059480.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.3%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。比上年同期减少4168888.24元，同比下降57.67%，主要原因是人员调动等，人员的工资福利支出较上年减少；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出184079.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。比上年同期减少5111.35元，同比下降2.70%，主要原因是人员的工资福利中奖金以及绩效工资支出较上年减少；

3.社会保障和就业（类）支出1398924.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费、遗嘱补助支出、项目支出等。比上年同期减少428994.39元，同比下降23.47%，主要原因是人员工资福利中的基本工资以及养老保险缴费较上年减少；

4.卫生健康（类）支出452696.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于机关事业单位人员医疗保险及其他社会保险缴费支出。比上年同期增加1323.05元，同比增加0.29%，主要原因是其他社会保险缴费增加；

5.城乡社区（类）支出317824.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。比上年同期减少33951.43元，同比下降9.65%，主要原因是工作需要，人员调动，人员的工资福利支出较上年减少；

6.农林水（类）支出12700648.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.66%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、预算项目支出，比上年同期增加7019497.89元，同比增长123.56%，主要原因是本年度实施的项目较上年增加，预算项目支出增加；

7.住房保障（类）支出616802元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于住房公积金支出，比上年同期减少1138803元，同比下降64.87%，主要原因是工作需要，人员调动，公积金缴费减少；

8.灾害防治及应急管理（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出，比上年同期增加40000元，同比增长100%，主要原因是上年无灾害防治及应急管理支出。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106757元，支出决算为116757元，完成年初预算的109.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算85000元，占总支出决算的72.80%；公务接待费支出决算31757元，占总支出决算的27.20%，具体是国内接待费支出决算31757元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106757元，支出决算为116757元，完成年初预算的109.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为85000元，年初预算数为75000元，完成年初预算的113.33%；公务接待费支出决算为31757元，年初预算数为31757元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位3辆公务用车使用率高，且有2辆车况老旧，维修率高导致本单位公务用车运行维护费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13245元，同比增长12.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算85000元，公务用车运行维护费支出决算较上年增加40430元，同比增长90.71%；公务接待费支出决算较上年减少27185元，同比下降46.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位3辆公务用车使用率高，且有2辆车况老旧，维修率高导致本单位公务用车运行维护费支出增加。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国境事件。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位因公出差、下村等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次579人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县腰街彝族乡人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府2022年机关运行经费支出417182.57元，减少71469.43元，下降14.63%，主要原因是本单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，进一步压缩一般性公用经费支出。部门机关运行经费主要用于本单位办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府资产总额12822009.84元，其中，流动资产8127636.39元，固定资产1419832.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1658996.00元，其他资产1615545.11元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少562281.44元，同比减少4.20%，其中固定资产减少175576.41元，同比减少11.01%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11200.00元，其中：政府采购货物支出11200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县腰街彝族乡人民政府严格按要求开展2022年部门整体支出绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差。通过对2022年凤庆县腰街乡人民政府资金管理、项目实施情况等方面进行绩效评价，了解和掌握项目的具体实施情况，为强化预算支出责任和效率提供参考依据，及时调整和完善绩效目标并加强项目管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。经自评，我单位2022年度部门整体支出绩效自评结果等次为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092103200801111