腰街彝族乡人民政府2018年部门预算公开

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索引号

yjx/2024-00003

发布机构

腰街乡

文号

无

发布日期

2018-02-24

腰街彝族乡人民政府2018年部门预算公开

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第一部分腰街彝族乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九、其他公开信息

第二部分腰街彝族乡人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表

十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

腰街彝族乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腰街彝族乡人民政府主要对腰街彝族乡境内的政治、经济、文化、社会进行管理和服务，对政府日常工作运转的收入和支出进行管理。

（二）机构设置情况

政府下设各个分支机构，对全乡经济、农田水利、文化、社会保障、财政财务、社会服务等工作提供服务。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，按照县委十四届十次全会的总体部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以满足人民日益增长的美好生活需要为目标，以提高发展质量和效益为中心，推进“两区三带”建设，以推进供给侧结构性改革为主线，全面做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，决胜脱贫攻坚，决战全面小康，奋力谱写彝乡发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制27人，事业编制31人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 957.07万元，其中：一般公共预算财政拨款957.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 957.07万元，其中:本年收入957.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款957.07万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 957.07万元。财政拨款安排支出 957.07万元，其中，基本支出956.71万元，项目支出0.36万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出	2010101	人大运行	17.03	1.78%
	2010104	人大会议	5	0.52%
	2010301	政府机关	224.46	23.45%
	2011101	纪检机关	39.52	4.13%
	2013101	党委机关	40.66	4.25%
	2013201	组织机关	12.94	1.35%
	2013301	宣传机关	12.54	1.31%
	2010601	财政所	12.08	1.26%
文化体育与传媒	2070199	文化站	19.46	2.03%
社会保障和就业	2080101	社会事务办	25.04	2.63%
	2080199	劳保所	67.55	7.06%
	2080505	养老保险	82.66	8.64%
	2080801	遗属补助	3.86	0.40%
城乡社区事务	2120199	规划所	29.74	3.11%
城乡社区事务	2120501	卫生费	1	0.10%
农林水事务	2130104	农技中心	127.1	13.28%
	2130204	林业站	30.18	3.15%
	2130317	水利站	20.17	2.11%
	2130705	村级支出	95.9	10.02%
医疗卫生	2101101	行政医疗	20.29	2.12%
医疗卫生	2101102	事业医疗	20.29	2.12%
住房保障支出	2210201	住房公积金	49.6	5.18%
一般公共服务支出	2010101	人大运行	17.03	1.78%
	2010104	人大会议	5	0.52%
	2010301	政府机关	224.46	23.45%

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出956.71万元，项目支出0.36万元）。

工资福利支出	778.8	81.37%
商品和服务支出	112.09	11.71%
对个人和家庭的补助	65.82	6.88%
项目支出	0.36	0.04%

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明发

2018年基本支出预算支出为957.07万元，比2017年预算739.55万元增加217.52万元，主要原因是2018年将大主席团活动经费、人民代表大会年终工作会议经费、村级奖金、村级办公经费等专项经费纳入基本支出预算，不纳入项目经费预算以及增加规范性津贴。2018年项目支出0.36万元，比2017年年预算数36.45万元减少36.09万元，主要原因是将2018年项目支出中的大主席团活动经费、人民代表大会年终工作会议经费、村级奖金、村级办公经费等专项经费纳入基本支出预算，不再纳入项目支出预算，项目支出主要包含安监工作经费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年我单位“三公”经费财政拨款预算安排3.965万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.3万元，公务接待费1.665万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.015万元，原因是压缩公务接待等支出。

（一）因公出国（境）费

2018年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，比2017年预算减少0万元，原因是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费

2018年我单位预算支出公务用车购置及运行费2.3万元，与2017年预算数减少0.01万元，原因是压缩公务用车运行费。其中：公务用车运行费2.3万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年我单位预算支出公务接待费预算1.665万元，与2017年预算数增加（减少）0.005万元，原因是减少公务接待.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排