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　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　腰街彝族乡位于凤庆县东北部，以政府驻地腰街为名。乡政府所在地距凤庆县城76公里，东南与云县茂兰镇相接，西南与洛党相连，西与小湾镇接壤，北与大理州南涧县小湾东镇仅一江之隔，是铁路进临沧第一站。乡内最高海拔（灵宝山）2539米，最低海拔（鲁邑河入口处）965米，乡政府驻地海拔2060米。全乡气候属亚热带季风气候，干湿季分明，立体气候明显，全年积温4500℃，年平均气温13.7℃，年降雨量1230毫米。全乡国土面积91.566平方公里，耕地面积13868亩，林地面积89023.4亩，森林覆盖率73.32%。全乡辖星源、函关、民安、腰街、复兴、开明6个村民委员会，49个自然村，62个村民小组。腰街彝族乡人民政府主要对腰街彝族乡政治、经济、文化、社会进行管理和服务，对政府日常工作运转的收入和支出进行管理。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年以来，腰街乡在县委、县政府的领导下，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，团结带领全乡各族干部群众，以巩固脱贫成效为统领，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，着力抓好项目建设、产业发展、脱贫巩固、人居环境提升、乡村振兴战略、扫黑除恶、社会保障等工作，实现经济社会持续健康发展，人民群众满意度、幸福感不断提升。2019年，全乡农村经济总收入预计达23100万元，增长13%；农村常住居民人均可支配收入预计达12700元，增长13%；2019年完成固定资产投资项目入库1个；完成招商引资1.5亿元，较2018年增长25%；人口自然增长率控制在5‰以内；森林覆盖率达73%。

　　1.全力实施好项目建设，进一步夯实基础设施

　　始终坚持围绕项目抓发展，不断加大项目投资力度，通过积极争取和实施一批重点项目，全乡发展基础进一步夯实，发展后劲明显增强。重点建设项目。2019年我乡实施的重点项目有敬老院项目、整村推进项目、沪滇协作项目等。敬老院项目计划投资455万元，项目于2018年开工，截至目前已封顶；整村推进项目投资50万余元，已实施挡墙、排污管、防护桩等；沪滇协作项目投资200万元，项目为开明肉牛养殖场建设和大树番茄种植（冷库建设），大树番茄苗木发放和移栽工作于2019年10月中旬完成，肉牛养殖场项目正在施工，预计年底可完成基础设施、圈舍、办公用房及其他附属工程建设。水利项目。2018年水利扶贫迎省检人饮补短和2019年水利扶贫迎国检人饮补短工程建设项目分别于2019年1月20日、2019年5月20日竣工并完成验收，项目内容为修复和新建蓄水池、架设管道、安装水龙头、闸阀、清理等，水利补短项目覆盖全乡所有农户，共计投入资金193.74万元。道路交通项目。2019年实施一事一议项目即开明村青树、下寨小组道路硬化，投资18万余元，目前已完成施工。教育基础设施项目。投资127.6万元，建成腰街完小综合楼600平方米；投资10万余元，整改腰街完小厕所；预计投资70万元，实施腰街完小运动场扩容项目，均已完工。

　　2.大力推进产业发展，拓宽群众增收渠道

　　按照“两区三带”规划定位和“两大产区一覆盖”产业格局持续推进产业发展，以做优传统产业、打造新兴产业为重点，以凤腰公路为主轴，采取“合作社+农户”的模式，沿路连线，以核桃提质增效为基础，大力发展“核桃+茶叶+生态养殖”、“核桃+玉米+魔芋”和烟后甜脆豌豆套种等立体种植和循环种植。促进农业发展组织化、规模化、专业化。目前全乡成立农民专业合作社17个，建成特色产业基地8.3万亩，人均拥有特色产业基地近10亩，建成林下养殖基地6个，茶叶初制所3个。通过壮大村集体经济财政试点项目、扶贫项目、沪滇合作项目的实施，6个村集体经济收入均达3万元以上，每个贫困村均实施1至2个产业发展扶贫项目，每户贫困户均有1至2个增收项目，实现了贫困群众收入可持续增加有保障。粮食生产方面。继续巩固粮食产业基础地位，认真落实粮食生产各项扶持政策，切实加大实用技术推广，2019年全乡小春播种面积13270亩，产量1107吨，大春播种面积25367亩，产量3382吨。烤烟产业方面。种植烤烟3200亩，收购烟叶8000担，均价26.95元/公斤，收购金额1077.87万元。茶叶产业方面。加强对全乡6261亩茶园的管护，全年毛茶产量达到592吨，实现产值931万元。核桃产业方面。以提质增效为基础，大力发展“核桃+茶叶+生态养殖”、“核桃+魔芋”、“核桃+玉米+魔芋”等立体种植模式，核桃提质示范基地4500亩，全乡核桃种植面积67557亩，全年预计实现核桃产量6001.19吨。畜牧业方面。支持和鼓励畜牧业规模化、标准化发展，预计完成肉类总产1600吨，肉类总产值预计达到4300万元。特色产业方面。大力推进特色产业发展，继续抓好魔芋、坚果、红花油茶、桃子、草果、大树番茄等产业管护，2019年计划种植甜脆豌豆6000亩，预计实现产值2000多万元。

　　3.抓实迎检各项工作及脱贫成效巩固工作

　　抓实排查、补短工作。紧紧围绕贫困户脱贫、贫困村出列的各项指标要求，针对住房、饮水、收入、教育、医疗养老等方面存在的风险和问题，在迎接省检国检期间，由驻村扶贫工作队、迎检工作队、村干部等全力推进拉网式排查工作。通过多次入户排查，做到村不漏组、组不漏户、户不漏人。对照脱贫标准摸清底数，找出短板，为对标补短工作打下基础。同时根据排查的结果，逐一列出清单，针对排查出的短板和问题，由村级指挥长牵头，村干部、驻村扶贫工作队、迎检工作队等多方力量全力配合抓好补短工作。住房补短情况：一是人均住房面积不达标整改。经各村排查全乡共有55户住房面积不达标，完成整改55户。二是墙体裂缝修补整改。经各村排查全乡共有103户住房墙体有裂缝，完成整改103户。三是屋顶漏雨整改。经各村排查全乡共有59户住房屋顶漏雨，完成整改59户。四是玻璃破损整改。经各村排查全乡共有147户住房玻璃破损，完成整改147户。五是因风灾更换屋顶整改。经各村排查全乡共有5户住房屋顶因风灾破损，完成整改5户。六是不安全房住人整改。经各村排查全乡共有3户不安全房住人问题，完成整改3户。针对此情况，我乡采取钢架房建设。七是原址重建、集中安置未完成装修入住整改。经各村排查全乡共有44户未装修入住情况，完成整改44户。针对原址重建、集中安置未完成装修入住情况，我乡采取施工队统一施工装修、动员农户自行装修及对老房屋进行加固改造三种方式。饮水补短情况：全乡共计修复蓄水池24口、新建蓄水池20余口、取水坝6个、架设DN管43374米、架设PE管60393米、闸阀及接头1446个、安装水龙头1098个、安装水表147套、建设管道固定墩1494个、建设引水沟95.8米、安装铁丝网7551米、栽木桩275棵、建设配电房2平方米。

　　抓实项目库建设工作。围绕“两不愁三保障”目标，坚持“六个精准”要求，紧扣贫困退出标准，严格按照“村级入户摸底调查-召开村民代表大会-村级公示公告-乡级审核”等程序，完成了“村级施工图”、“乡级路线图”、村级项目库实施方案、乡级项目库实施方案的编制和报审和完善工作。目前我乡项目库中主要覆盖产业、就业、公益性岗位、教育、健康、危改、金融、易地扶贫搬迁、生活条件改善、综合保障、基础设施、村公共服务等工程。全乡项目路线图计划总投资1.26亿元，其中产业投资6238万元，占总投资49%，基础设施投资4095.36万元，占总投资32%，剩余为其他类投资；按年度分，2018年计划投资2548.38万元、2019年1942.47万元、2020年8164.77万元。

　　抓实动态管理工作。根据县委、县政府关于做好2019年度扶贫对象动态管理工作的安排，按步骤推进贫情分析、入户调查、公开评议、审定公示等工作，严格程序，全面筛查，聚焦重点。经过动态调整，2019年，脱贫24户70人，无新识别户，无返贫户，2019年已实现全乡1500户5887人建档立卡贫困人口达到脱贫标准且全部脱贫出列。

　　4.全力推进危旧房改造建设

　　按照群众意愿和资源承载能力，重点采取“原址重建一批、易地搬迁一批、改造除危一批、政府兜底一批、进城定居一批”的方式加快安居工程建设，达到户户安居有其屋。通过“九个一”措施统筹推进农村CD级危房和“四类房”改造建设。一是建立一个统一领导的工作体系；二是算好一本时间任务帐；三是严格一套完整的程序体系；四是坚持理事会一体化运作；五是制定一份质量标准清单；六是算好一份经济账；七是建立一支督查队伍；八是规范一个资金审批流程；九是明确一条政策导向口号。2019年实施任务实为2018年建设内容，共实施农村危旧房改造626户，其中原址重建83户、CD级危房加固改造543户。

　　5.着力提升乡村人居环境

　　坚持把提升人居环境与脱贫巩固、乡村振兴同规划、同实施、同推进，努力构建山清、水秀、路畅、村美、人和的乡村人居环境。一是大力实施增绿、增花、增果、增水、增光、增文“六增”工程。以公路沿线、安置点为重点，种植桂花60株、樱桃300株，绿化面积6000平方米。二是以点带面推进人居环境积分制管理。制定并印发人居环境积分制管理评比工作方案，通过乡村振兴理事会，在开明村开明自然村、民安村民安自然村、函关村新市场关口自然村先行先试，以“红色爱心超市”为载体，以激励和鞭策措施为抓手，全面落实卫生评比和积分制管理措施，同时，在全乡执行卫生评比挂牌制度，营造了人人关注环境、改善环境、美化环境的良好氛围。

　　6.抓好防控，消灭疫情

　　一是抓好非洲猪瘟防控工作。全乡组建领导机构，制定防控方案，6个村工作组到组到户拉网式宣传排查，发放告知书2000多份，做到家喻户晓。在风吹山设立堵卡点，加强入境活畜登记审核，严禁带有疫病的生猪活畜入境。实行疫情零报告制度，时时掌握动态，确保打赢非洲猪瘟防控战役。我乡非洲猪瘟防控工作进展情况良好，未出现疫情。二是抓好草地贪夜蛾防控防治工作。及时召开乡村部署会议，学习贯彻省市县防治会议精神，到村到组到农户做好防控防治技术培训、指导农户合理用药，防控防治工作开展以来，共发放宣传资料8000多份，有效控制草地贪夜蛾蔓延，确保今年粮食生产安全。

　　7.乡村振兴稳步推进

　　抓好万名干部回乡规划。紧紧围绕工作要求，严把时间节点和程序流程，采取切实措施，确保“万名干部规划家乡行动”各项工作落细落实。截至4月30日，全乡6个行政村49个自然村规划“两图一书一表一约”在全县各乡镇中率先完成并通过县乡村三级审查，并按照审查意见完成修改和批复。

　　积极推进示范点建设。一是抓基层党建与示范点建设的结合，强化示范引领。把支部建设作为基层党建提质创新年和“百村示范、村村整治行动”的结合点，开展“基层党建提升＋‘百村示范、村村整治行动’”双提升活动，构建乡党委、村总支、村民小组党支部三级组织联动抓提升的组织领导体系，在开明自然村、新市场自然村等符合条件的示范点中调整充实或增设党支部，全面加强基层党组织对乡村振兴和整治行动的领导，在自然村党支部领导下，组建乡村振兴理事会，选配理事长、理事，把听指挥、敢管理、愿干事、能干事的人选拔成理事长，全乡共有7名党支部书记、17名党小组长、7名总支委员直接兼任理事长，其余18名理事长都是党员骨干，理事会成员采取村党组织推荐、村民代表大会民主推荐的“双推荐”，从德高望重、责任心强、公道正派的老党员、老干部、村民小组长、妇委会成员、致富能人、青年骨干中产生，有效确保了党组织关于乡村振兴和示范整治的决策部署自上而下得到贯彻执行，群众诉求、政策执行自下而上得到反馈。二是抓厕所革命、垃圾治理、污水处理“三大”工程与鲜花盛开的村庄建设结合，擦亮示范点名片。以凤腰路为主轴的沿线村庄及易地扶贫搬迁安置点为重点，积极推动厕所革命、垃圾治理、污水治理基础设施建设和鲜花盛开的村庄（街道）建设，示范点美化亮化和水电路厕逐步完善配套。目前，全乡已启动7个示范点建设，建成花台900米、花圃1500米、喷播杂花2100平方米、新植绿化树680株；建成公厕9个；垃圾房1间、垃圾池9个；路灯210盏；边坡和停车场绿化3600平方米；建成污水管网1.2公里；彩绘300平方米。全乡鲜花盛开的村庄计划投资1185万元，已完成投资265万元。三是抓人居环境建设与卫生评比积分制结合，加快改善示范点人居环境。实行人居环境卫生评比积分制管理，采取积分与激励机制挂钩方式，探索将积分管理的带来荣誉感与适当物质鼓励作为提升群众参与人居环境抓手，以政府补助一点、社会捐赠一点、村集体经济兜底补助一点的方式，拓展“四位一体”农村基层服务阵地功能，采取“红色爱心超市”＋“农村家庭党校”模式，组建“红色爱心超市”，在组织党员学习培训活动、开展“三会一课”、为民服务代办，同步做好卫生评比积分制积分兑换管理，群众可按1分积分兑换价值1元人民币的商品，在指定的“红色爱心超市”随时兑换生活用品，也可以存储积分集中兑换，通过在微信群通报、上光荣榜、挂摘到户评分牌，唤起农户荣誉意识，形成“比学赶超”氛围。

　　8.社会事业协调发展

　　高度关注民本民生，从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，加快补齐民生保障短板，加快社会事业发展，人民群众生活水平稳步提高。一是教育体育生机蓬勃。2019学年，全乡在校幼儿园学生258人、小学生752人、中学生423人，全乡义务教育阶段学额巩固率100%，辍学率为零，实现适龄少年儿童无辍学目标。全乡考上大学43人，其中，一本12人，二本12人；参加中考65人，考上市一中21人，凤一中31人，中考成绩位居全县第4位。二是医疗卫生体系不断健全。全乡有标准化卫生院1个，配备医生3名，床位12张；有标准化村级卫生室6个，配备村医11名，床位12张。家庭医生签约服务率已达100%。全面落实健康扶贫30条，实施“大病集中救治一批，慢病签约服务一批，兜底保障一批”三个一批救治工作。建立大病、重病、慢病管理台账，做到发现一例管理一例，随访一例，加强科学就医和规范转诊转院政策宣传，确保群众享受政策全覆盖。全乡共有23类29种大病患者47人，所有大病患者均已得到救治，报销比例均达90%以上。三是全面执行社会保障政策。新农合和城乡居民养老保险覆盖面进一步扩大，目前正在推进新农合新农保收缴工作，新农合预计参合8629人，新农保预计参保5428人。2019年，实施精准施保576户1073人，全年累计发放低保金2850575元；特困供养人员68人，发放供养金558497元；开展优抚救助235人，发放优抚救助金287060元；开展临时救助70户，预计发放救助金107400元；及时发放残疾群众护理费、生活补助等各类民生资金；积极做好农村留守儿童关爱服务体系建设，促进留守儿童全面健康发展。四是社会治安持续巩固。健全完善党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理机制，网格化服务管理水平不断提升。抓好矛盾纠纷多元化解工作，最大限度把问题和矛盾解决在萌芽状态。健全完善利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障和大下访大接访机制，积极引导群众依法反映诉求。深入开展扫黑除恶专项斗争，整合派出所、司法所、综治办等力量对容易出现黑恶案件领域进行细致排查。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，突出道路交通安全、消防安全、工程建设施工安全、校园安全和地质灾害排查专项整治，坚决遏制重特大事故发生，安全生产形势稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县腰街彝族乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2019年末实有人员编制57人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制29人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2019年度收入合计1,303.88万元。其中：财政拨款收入1,303.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了148.02万元，减少的主要原因是项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2019年度支出合计1,302.89万元。其中：基本支出983.76万元，占总支出的75.51%；项目支出319.13万元，占总支出的24.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加254.17万元，支出增加的主要原因是刚性支出和项目支出有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障凤庆县腰街彝族乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出983.76万元。与上年对比增加6.05%,支出增加的主要原因是刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.44%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319.13万元。与上年对比增加198.05万元,增加主要原因是2019年项目增加导致项目支出加大。具体项目开支及开展工作情况为腰街乡敬老院建设项目支出230万元，脱贫攻坚工作经费支出31.83万元，扶贫壮大村集体经济项目扶持资金支出50万元，一般公共服务支出7.3万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出1,302.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加24.24%,增加的主要原因分析项目支出有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出368.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.31%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出18.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出412.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.64%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、机关人员养老保险金、遗嘱补助支出、项目支出。

　　9.卫生健康（类）支出51.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于机关人员医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出30.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于人员支出、日常公用经费支出。

　　12.农林水（类）支出365.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.07%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出55.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.97万元，支出决算为12.89万元，完成预算的224.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.34万元，完成预算的262.61%；公务接待费支出决算为4.55万元，完成预算的172.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚投入加大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.45万元，下降3.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.03万元，增长32.2%；公务接待费支出决算减少2.48万元，下降35.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和相关政策法规严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，占64.71%；公务接待费支出4.55万元，占35.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.34万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.55万元。其中：

　　国内接待费支出4.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府部门发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县腰街彝族乡人民政府2019年机关运行经费支出63.35万元，比上年同期减少20.28%,减少主要原因是经费未完全列支，存在应支未能列支款项。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，凤庆县腰街彝族乡人民政府资产总额1601.74万元，其中，流动资产1056.16万元，固定资产368.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产177.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384.03万元，其中;流动资产减少145.95万元，固定资产减少228.73万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少3.78万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，我单位政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855901111