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凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织本行政区内实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施本行政区内乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3.执行本级行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括行政内设机构5个，下属事业机构7个，分别是：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、腰街彝族乡农业农村服务中心、腰街彝族乡林业草原服务中心、腰街彝族乡水务服务中心、腰街彝族乡文化和旅游广播电视体育服务中心、腰街彝族乡村镇规划建设服务中心、腰街彝族乡社会保障服务中心、腰街彝族乡财政所。对全乡经济、农田水利、文化、社会保障、财政财务、社会服务等工作提供服务。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神

坚持把学习贯彻党的二十大报告作为当前和今后一个时期的首要政治任务，认真学习原文，深入领悟精髓，全面准确掌握党的二十大报告的新思路、新观点、新论述，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。要准确把握党的二十大精神的丰富内涵。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深刻领悟新时代十年伟大变革的里程碑意义，深刻领悟以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务，深刻领悟以党的自我革命引领伟大社会革命的重要要求，确保党的二十大精神入脑入心、落地落实。

坚持全面落实党的二十大精神的决策部署。党的二十大精神既有政治上的高瞻远瞩和理论上的深邃思考，也有目标上的科学设定和工作上的战略部署，我们将以党的二十大为指引，紧紧围绕大会绘制的宏伟蓝图，结合腰街发展实际，吃透精神、摸实家底、找准对策、落细措施，切实把腰街放在全县、全市发展大局中来谋划，把党的创新理论转化为乡政府谋划工作、狠抓落实的生动实践，加快推动腰街各项事业高质量发展。

2.狠抓项目改善基础设施，积蓄高质量发展后劲

牢固树立“不谋项目就不足以谋发展”的理念，全面提高从上级文件、领导讲话和会议精神中找项目、制项目、报项目、干项目本领，切实把项目建设作为经济工作的第一支撑。要聚焦交通、水利、社会民生、公共文化服务等基础设施重点项目，努力补齐“水电路网”短板，提高人民满意度。要加强项目保障意识，按照“要素跟着项目走”的原则，精准对照2023年的重大项目清单，“挂图作战”有效破除制约重大项目落地难的瓶颈。

2023年，全面完成腰街村安平片区五位一体乡村振兴示范点建设项目、腰街乡生猪养殖小区附属工程建设项目、腰街乡集镇道路提升工程及灵宝山水源提升工程；加快实施腰街乡30户以上自然村通硬化路项目。协调推进黄草坝水库引水工程，年底实现黄草坝水库至腰街片区水系连通；协调推动小湾镇至腰街10千伏线路变更项目开工建设；推进5G网络建设延伸到各村。高效率推进腰街完小学生宿舍楼建设项目开工建设；协调推进风水垭口隧道至风吹山5.8公里道路修复工程前期工作；积极保障以腰街梁子为起点的凤腰线“四改三”道路工程建设。

3.多措并举助推乡村振兴，加快高质量发展步伐

巩固拓展脱贫攻坚成果。建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，强化“三类人员”动态监测帮扶，落实常态化排查、精准确定监测对象、分类制定帮扶措施，切实做到“对象准、信息准、措施准”,深入推进脱贫人口和农村居民持续增收三年行动。强化对政府救助平台的管理，确保农户申请事项100%办结。持续加强对易地扶贫搬迁安置点人员的后续帮扶。加大对扶贫项目资产后续管理，确保扶贫项目资产持续发挥效益。

全力推进乡村振兴。持续抓好腰街青树、民安大平地、开明村开明、函关新市场、星源箐口、复兴大小村乡村振兴示范点建设。规范养殖、摆摊、停车、电网架设，构建彝乡新集镇。持续实施“13322”工程，抓实现代农民培训，完成150人次以上农民职业化脱产化“证书式”培训，做活人才支撑。成立以青储饲料加工为主的专业合作社，持续提高村集体经济。稳步推进东西部协作，积极争取就业岗位，实现农村劳动力转移就业2600人以上。进一步抓实驻村工作队员管理、培训，充分发挥驻村工作队作用。

扛实粮食安全重任。毫不放松地抓好粮食生产，确保粮食播种面积稳定在3.7万亩以上，全乡粮食产量稳定在0.49万吨以上。坚决严守耕地保护红线，持续抓好耕地“非农化”、“非粮化”专项整治。强化农业科技和装备支撑，加大农业水利设施建设力度，规范做好5290亩高标准农田建设竣工验收工作。全面做好农业政策保险保障工作，提高农业保险保障水平，确保粮食绝对安全。

持续推动乡村治理。深入开展“万名人才兴万村”行动，每村重点培养3至5个致富带头人。接续整治提升农村人居环境，全面做好农村卫生户厕、生活垃圾处理、生活污水治理和村容村貌提升等工作，不断强化群众文明卫生意识，提升环境保护观念，营造全民共同参与的良好氛围。深化农村精神文明创建活动，完善村规民约，深化农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，让农村既充满活力又稳定有序。

4.多点发力促进产业发展，壮大高质量发展支撑

巩固提升传统产业。着力提升粮食、茶叶、烤烟、核桃、魔芋、畜牧等传统产业，加快农业产业提质增效。持续引进、培树优秀茶企，有效推进产业结构升级，增加茶农、涉茶企业收入。拓展“一县一业”示范创建成果，提升水洗果加工站效益。抢抓时令做好2023年烤烟工作，确保圆满完成3000亩烤烟任务。探索推进“饲、养”互促模式，成立腰街乡养牛协会，推进肉牛养殖和饲草种植往产业化、规模化发展。

大力推进绿色产业。按照打造绿色食品示范基地的要求，争取和落实省、市、县“绿色食品牌”各项政策措施，有序实施高效绿色生态茶园、核桃基地提质增效、畜牧生态养殖基地等产业发展工程，实现产业绿色化。年内推进安置点后扶项目，改造有机生态茶园250亩，完成2500平方米蔬菜大棚及配套设施建设。

培育壮大新兴产业。大力推广林下种养模式，不断壮大林下经济，实施中药材产业发展三年行动计划（2023-2024年）。以政府驻地、安顺安置点、安龙安置点等公路沿线电网基础设施相对较好的片区为重点，足额满负荷开发光伏发电用户，打造成有规模、有效应、有特色的示范点。系统谋划沿江经济发展，积极融入全县沿江经济示范带创建工作。

创新发展文旅产业。充分发挥大临铁路入临第一乡、澜沧江百里长湖、腰街香堂支系彝族文化等资源优势，大力弘扬彝族文艺传承与创作，积极筹措举办“火把节”“香堂之约”等彝族文化节日活动。完善民族文化基础设施，实施民族共同体意识建设项目。深入挖掘彝乡非物质文化遗产，积极筹办腰街彝乡第三届陀螺友谊赛，加大宣传力度，吸引周边地区游客参与。延伸旅游市场链条，打造集集镇周边和开明村连片茶园为一体的茶旅体验园，全面推动文、体、茶、农、旅融合发展。

5.全域改善生态环境质量，厚植高质量发展底色

突出抓好绿美腰街建设。全面落实云南城乡绿化美化三年行动，结合腰街国土面积较小的实际，以“绿美庭院”为切入点，鼓励群众合理利用“四旁”“四地”，结合庭院经济因地制宜做好庭院“微经济”“微景观”，引导全乡群众厚植绿美思想，着力把全乡打造成为小而美、小而净、小而宜居的美丽乡村。

深入推进环境污染防治。突出抓好水污染防治、土壤污染治理与修复、农业面源污染整治。严格落实河（湖）长制，强化对我乡1座水库、9条河流、3个坝塘、3条沟渠的水源保护，深入开展河道“清四乱”专项行动。统筹抓好建筑垃圾、生活垃圾、畜禽养殖排放物清理。继续推进“厕所革命”、氧化塘建设，化肥农药零使用、农用残膜全回收等工作。不断加强土壤污染风险管控和源头防控。不断改善空气质量，确保空气质量优良天数比率达100%。

提升生态系统多样性、稳定性、持续性。推深做实林长制改革，推行林长制工作“354”模式，全力以赴育林草、修生态、筑屏障。加大对破坏森林资源问题的排查力度，严厉打击毁林开荒、毁林种茶、非法占用林地、非法狩猎等违法行为。深入开展绿色生活创建行动，扎实推动绿色低碳发展。全面开展造林育林护林，筑牢腰街乡绿色生态安全屏障。

6.坚定不移兜牢民生底线，夯实高质量发展根基

推动教体文化事业蓬勃发展。深入实施教育改革10条措施，狠补教育短板，保障和促进教育公平。扩大学前教育普及普惠覆盖面，普惠率达100%。扎实推进腰街完小学生宿舍楼建设项目，进一步改善教学环境。加强精神文明建设，持续开展“文明村镇”、“文明校园”、“文明家庭”创建活动，提高社会文明程度。完善公共体育设施，广泛开展全民健身活动，提高国民身体素质和健康水平。

强化社会保障。全面落实“一老一小”政策，落实三孩生育配套支持政策，构建幸福养老托幼服务体系。有序推进城乡居民基本养老和医疗保险收缴工作，确保完成县级下达的目标任务。按照“应保尽保、不漏一户、不落一人”的要求，加强社会救助兜底保障。发挥社会力量作用，利用好福利、慈善、捐赠等资源。持续做好特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、农村留守儿童关爱等工作。强化公共就业创业服务，落实各项就业创业扶持政策，加大“贷免扶补”、创业担保贷款和初创实体支持力度。

推动卫生事业健康发展。全面加强基层医疗机构补短板建设，不断提升疾病预防控制能力。普及卫生健康知识，倡导健康文明生活方式。以城乡环境卫生整治、病媒生物防治行动为载体，深入推进爱国卫生新的“7个专项行动”，推动全社会养成良好卫生习惯和健康生活方式。严格执行新冠病毒感染“乙类乙管”各项要求，压实“四方责任”，全力保健康、防重症，抓好新阶段疫情防控各项工作，有效遏制重大传染性疾病传播。发展壮大基层医疗卫生队伍，扩大家庭医生签约服务覆盖面，促进医保、医疗、医药协同发展。

构建现代社会治理体系。强化法治思维，全力推动依法治乡，加强法治政策宣传，坚持依法办事。持续推进平安腰街建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争和禁毒防艾工作，确保社会治安环境持续净化。严密防范和依法打击各类违法犯罪活动，重点治理电信网络诈骗犯罪，保障人民生命财产安全。积极应对和处置突发公共事件，推动社会治安持续保持良好局面。持续推广“小微权力监督一点通”服务平台、政府救助平台的使用，畅通群众诉求反映渠道，强化矛盾纠纷排查化解工作。建立健全人民调解、行政调解、司法调解相结合的大调解格局，做到小事不出村，大事不出乡，问题不激化，矛盾不上交。持续推进安全生产专项整治三年行动，坚决防范安全事故发生。全力推进信访，食品药品安全监管工作，加强应急管理、防震减灾、消防救援工作，让群众安全感更足，幸福感更强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1084.88万元，其中：一般公共预算1084.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加了49.93万元，增加4.82%。增加主要原因是人员工资支出等刚性指出增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1084.88万元，其中:本年收入1084.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1084.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加了49.93万元，增加4.82%。增加主要原因是人员工资支出等刚性指出增加导致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1084.88万元。财政拨款安排支出 1084.88万元，其中：基本支出1083.52万元，与上年对比增加了92.29万元，主要原因是人员工资支出等刚性指出增加；项目支出1.36万元，与上年对比减少了42.36万元，主要原因是仅仅将2023年安监生产工作经费和2023年乡(镇)武装部专项工作经费纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行支出 17.90万元 ，主要反映人大事务的支出；

2010104人大会议支出 5.00万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

2010301行政运行支出 206.36万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

2010501行政运行支出 0.43万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

2010650事业运行支出 10.40万元， 主要反映财政事务的支出；

2011101行政运行支出 26.56万元，主要反映纪检监察事务的支出；

2012999其他群众团体事务支出0.72万元，主要反映其他财政部分供养人员生活补助支出；

2013101行政运行支出 28.67万元 ，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

2013201行政运行支出 12.99万元，主要反映组织事务的支出；

2013301行政运行支出 13.41万元，主要反映宣传事务的支出；

2013899其他市场监督管理事务支出 0.36万元，主要反映其他财政部分供养人员生活补助支出；

2030699其他国防动员支出1.00万元，主要反映2023年乡(镇)武装部专项工作经费支出；

2040201行政运行支出 2.88万元，主要反映其他财政部分供养人员生活补助支出；

2040299其他公安支出 1.15万元，主要反映其他财政部分供养人员生活补助支出；

2070199其他文化和旅游支出22.41万元，主要反映文化事务支出；

2080101行政运行支出 27.86万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出（行政运行）；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出62.73万元， 主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.24万元， 主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

2080801死亡抚恤支出 10.32万元，主要反映死亡抚恤支出

2081199其他残疾人事业支出1.08万元，主要反映其他财政部分供养人员生活补助支出；

2101101行政单位医疗支出17.10万元 ，主要反映行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出16.74万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.7万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出保险支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出 40.34万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

2120501城乡社区环境卫生支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

2130104事业运行支出 122.18万元，主要反映农业事业运行支出；

2130204事业机构支出 42.26万元，主要反映林业和草原事业运行支出；

2130317水利技术推广支出31.01万元， 主要反映水利技术推广事业运行支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出214.20万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

2210201住房公积金支出 65.04万元 ，主要反映行政事业住房公积金支出；

2240199其他应急管理支出1.44万元，主要反映其他财政部分供养人员生活补助支出；

2240601地质灾害防治支出2.40万元，主要反映其他财政部分供养人员生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2023年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.18万元，较上年增加1.5万元，增长14.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年公务接待费预算为4.68万元，较上年增加1.5万元，增长47.17%，国内公务接待批次为92次，共计接待936人次。

公务接待费预算增加的主要原因是随着腰街乡基础设施建设、基层党建、乡村振兴等多项工作的大力开展，工作人员增加，各类开支有所增加，预算的接待费用随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

腰街彝族乡人民政府2023年项目支出预算安排1.36万元，具体为：安全生产工作经费0.36万元，武装部专项工作经费1万元。

腰街彝族乡人民政府2023年安全生产监管工作经费项目年度绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。年内开展安全例会不低于12次，按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查不低于6次。

腰街彝族乡人民政府2023年武装部专项工作经费项目年度绩效目标： 完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。年内组织春招、秋招两次征兵工作，组织民兵进行集训1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年机关运行经费安排53.36万元，其中：办公经费48.36万元，会议费5.00万元，与上年对比减少8.17万元，减少的主要原因是我单位厉行节约严格控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凤庆县腰街彝族乡人民政府资产总额1282.20万元，其中，流动资产812.76万元，固定资产141.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产165.90万元，其他资产161.55万元。与上年相比，本年资产总额减少56.23万元，其中固定资产减少17.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年部门预算公开表

监督索引号53092103200800111