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凤庆县腰街彝族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县腰街彝族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织本行政区内实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施本行政区内乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，抓好脱贫攻坚及乡村振兴工作，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3.执行本级行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括行政内设机构5个，下属事业机构7个，分别是：党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、腰街彝族乡农业农村服务中心、腰街彝族乡林业草原服务中心、腰街彝族乡水务服务中心、腰街彝族乡文化和旅游广播电视体育服务中心、腰街彝族乡村镇规划建设服务中心、腰街彝族乡社会保障服务中心、腰街彝族乡财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好今年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及历届全会精神，认真贯彻落实中央、省、市、县委经济工作会议、农村工作会议精神，按照县委县政府总体部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，持续落实“3815”战略发展目标，结合“十四五”中期评估，着力补短板、优质量、促提升，推进规划有序落实，持续改善民生，奋力开创新时代腰街经济社会高质量发展新局面。

今年经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资1.68亿元；一般公共财政预算收入增长1%以上；一般公共财政预算支出增长3%以上；单位生产总值能耗降幅控制在县级下达范围内。实现全乡经济社会谋新篇、产业发展开新局、乡村振兴见成效、民生福祉提品质、基层治理上台阶。

围绕上述目标，着力抓好以下五个方面工作：

一是聚力提升项目投资强度。继续保持大抓项目势头不减，着力在项目投资上破难推进，更好发挥有效投资的关键性作用。牢固树立“不谋项目就不足以谋发展”的理念，全面提高从上级文件、领导讲话和会议精神中找项目、制项目、报项目、干项目本领，切实把项目建设作为经济工作的第一支撑。要聚焦交通、水利、社会民生、公共文化服务等基础设施重点项目，努力补齐“水电路网”短板，提高人民满意度。要加强项目保障意识，按照“要素跟着项目走”的原则，精准对照2024年的重大项目清单，“挂图作战”有效破除制约重大项目落地难的瓶颈。

2024年，将全面完成腰街乡集镇道路提升工程；加快实施腰街乡30户以上自然村通硬化路项目，腰街村安平片区五位一体乡村振兴示范点建设项目；协调加快实施黄草坝水库引水工程进度，解决腰街资源性缺水问题；加快腰街彝族乡腰街完小学生宿舍楼建设，力争2024年8月完工并投入使用；积极保障腰街梁子为起点的凤腰线“四改三”道路工程建设，争取年内完工并投入使用；积极争取推进腰街中学改造项目开工建设；实施2024年临沧市凤庆县腰街彝族乡复兴村农村公益事业财政奖补项目，力争于2024年10月完工。

二是聚力提升产业发展动能。继续保持大抓产业势头不减，打好产业转型升级攻坚战。巩固提升传统产业。有效推进产业结构升级，推进肉牛养殖和饲草种植往产业化、规模化发展。大力推进绿色产业。按照打造绿色食品示范基地的要求，争取和落实省、市、县“绿色食品牌”各项政策措施，有序实施高效绿色生态茶园、核桃基地提质增效、畜牧生态养殖基地等产业发展工程，实现产业绿色化。抢抓时令做好2024年烤烟工作，确保圆满完成8600担烤烟种植任务。培育壮大新兴产业。实施好我乡中药材产业发展三年行动计划，种植滇黄精300亩，种植红油香椿500亩，种植荷兰豆1000亩。创新发展文旅产业。充分发挥大临铁路入临第一乡、澜沧江百里长湖、腰街香堂支系彝族文化等资源优势，加快实施开明村田园综合体开发项目，力争“四位一体”项目尽快落地，大力弘扬彝族文艺传承与创作，筹办好2024年“彝乡火把节”“香堂之约”“陀螺运动会”等彝族文化节日活动。

三是聚力提升生态环境质量。继续保持大抓生态势头不减，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，着力在生态环保上提速奋进，筑牢澜沧江生态安全屏障，全面推进绿美腰街建设。推进环境污染防治。严格落实河（湖）长制，强化对我乡1个库区、10条河流、3个坝塘、4条沟渠的水源保护，深入开展河道“清四乱”专项行动。统筹抓好建筑垃圾、生活垃圾、畜禽养殖排放物清理。推深做实林长制改革。推行林长制工作“354”模式，全力以赴育林草、修生态、筑屏障。加大对破坏森林资源问题的排查力度，严厉打击毁林开荒、毁林种茶、非法占用林地、非法狩猎等违法行为。深入开展绿色生活创建行动，扎实推动绿色低碳发展。全面开展造林育林护林，筑牢腰街乡绿色生态安全屏障。增强群众环保意识。充分发挥党员、干部带头作用，围绕环保工作，推进环境宣传教育，引导和发挥群众在环境保护中的重要作用。

四是聚力提升乡村振兴水平。继续坚持农业农村优先发展不动摇，推动农业农村现代化取得新进展。确保耕地粮食安全。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，狠抓监督管理。坚决控制耕地流出情况发生，抓实政策宣传，开展耕地保护政策宣传活动，提高群众的耕地保护意识。加强农业基础设施建设，加快灌溉设施、田间道路等农业基础设施的建设，为农业发展提供保障。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，强化“三类人员”动态监测帮扶，落实常态化排查、精准确定监测对象、分类制定帮扶措施，切实做到“对象准、信息准、措施准”。深入推进脱贫人口和农村居民持续增收三年行动，实现脱贫人口人均纯收入达18270.56元以上，增幅达12.67%以上。强化对政府救助平台的管理，确保农户申请事项100%办结。持续加强对易地扶贫搬迁安置点人员的后续帮扶。强化农民增收举措。第一，发展产业“带”增收。大力发展农业主导产业，着力提升粮食、茶叶、烤烟、核桃、魔芋、畜牧等传统产业，加快农业产业提质增效，促进农民增收致富。第二，外出务工“促”增收。加大外出务工收入，千方百计在促农增收上发力。通过技能培训建立健全劳动力信息库，强化务工信息宣传，组织劳动力有序转移，特别是将在劳务公司、劳务合作社创建运营及劳动力转移上重重着力。接续整治提升农村人居环境。全面做好农村卫生户厕、生活垃圾处理、生活污水治理和村容村貌提升等工作，不断强化群众文明卫生意识，提升环境保护观念，营造全民共同参与的良好氛围。深化农村精神文明创建活动，完善村规民约，深化农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，让农村既充满活力又稳定有序。提升乡村治理水平。多措并举盘活闲置资源，加大闲置资源盘活力度，加快推进星源村养猪场和腰街村、复兴村生猪养殖小区盘活力度，提高招商引资水平，积极引进有实力、有经验的市场主体实际运营。

五是聚力提升人民生活品质。继续坚持增进民生福祉不动摇，加快基本公共服务优质、均衡、普惠化发展，兜住、兜准、兜牢民生底线。办好人民满意的教育。坚持“五育”并举、巩固“双减”成效，推动教育事业内涵式发展。推动思政课程和课程思政深度融合。全面推进“平安校园”建设。扩大学前教育普及普惠覆盖面，普惠率达100%。扎实推进腰街完小学生宿舍楼建设项目和争取腰街中学改造项目，进一步改善教学环境。夯实卫生健康服务基础。全面加强基层医疗机构补短板建设，不断提升疾病预防控制能力。深入推进爱国卫生新的“7个专项行动”，推动全社会养成良好卫生习惯和健康生活方式。促进更加充分就业创业。突出就业优先导向，抓好就业技能培训，实施青年就业服务攻坚行动，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体稳定就业，计划完成全脱产进校园技能培训80人次。完善社会服务保障体系。织密扎牢社会保障网，推动全民参保精准扩面。聚焦“一老一小”，抓好居家和社区养老康复、未成年人保护中心等普惠服务体系建设。抓好民生物资保供稳价，规范做好城乡低保、社会救助、残疾人、慈善援助等工作，切实兜牢基本民生底线。坚决守住安全底线。始终把安全生产摆在重中之重的位置，健全安全风险分级管控和隐患治理预防机制，有效防范安全事故发生，确保群众生命财产安全。持续强化禁毒、电信诈骗源头治理，统筹抓好意识形态、民族宗教、网络舆情等领域风险防范化解，守住不发生系统性风险底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，促进信访积案多元化解和源头治理见实效。防范和惩治统计造假、弄虚作假，完成第五次全国经济普查。深入推进“八五”普法，常态化推进扫黑除恶，严厉打击违法犯罪活动，建设更高水平的平安腰街。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11025679.67元，其中：一般公共预算11025679.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加176905.15元，增长1.63%，主要原因是人员工资支出等刚性支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11025679.67元，其中:本年收入11025679.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11025679.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加176905.15元，增长1.63%，主要原因是人员工资支出等刚性支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11025679.67元。财政拨款安排支出11025679.67元，其中：基本支出10922183.67元，与上年对比增加87055.15，增长0.80%，主要原因是人员工资支出等刚性支出增加；项目支出103496.00元，与上年对比增加89850.00元，主要原因是纳入2024年部门年初预算的项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。具体为：

1.一般公共服务支出3342916.14元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出。其中：2010101行政运行177640.00元，2010104人大会议50000.00元，2010301行政运行1945758.59元，2010501行政运行4320.00元，2010650事业运行206146.55元，2011101行政运行263750.00元，2012999其他群众团体事务支出7200.00元，2013101行政运行417821.00元，2013201行政运行130663.00元，2013301行政运行136017.00元，2013899 其他市场监督管理事务3600.00元。

2.国防支出10000.00元，用于乡镇武装专项工作经费。其中：2030699其他国防动员支出10000.00元。

3.公共安全支出40320.00元，主要用于综治员、道路交通安全监督员补助。其中：2040201行政运行28800.00元，2040299其他公安支出11520.00元。

4.文化旅游体育与传媒支出226647.16元，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用经费支出。其中：2070199其他文化和旅游支出226647.16元。

5.社会保障和就业支出1892911.35元，主要用于在职人员工资和养老保险、退休人员职业年金、退休人员原渠道配套部分工资、遗属补助及日常公用经费支出。其中：2080101行政运行277290.00元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出535306.31元，2080501行政单位离退休136120.00元，2080502事业单位离退休106272.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出767879.04元，2080801死亡抚恤59244.00元，2081199其他残疾人事业支出10800.00元。

6.卫生健康支出447364.82元，主要用于在职人员、退休人员医疗保险支出及计划生育宣传员补助。其中：2100799 其他计划生育事务支出80640.00元，2101101行政单位医疗168110.68元，2101102事业单位医疗172635.65元，2101199 其他行政事业单位医疗支出25978.49元。

7.城乡社区支出412713.94元，主要用于在职人员工资福利支出、城乡环境卫生支出以及日常公用经费支出。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出402713.94元，2120501 城乡社区环境卫生10000.00元。

8.农林水支出3971944.26元，主要用于在职人员工资福利支出、村级人员生活补助、日常公用经费。其中：2130104事业运行1332560.15元，2130204事业机构422770.07元，2130317水利技术推广315865.24元，2130705 对村民委员会和村党支部的补助1900748.8元。

9.住房保障支出666462.00元，主要用于在职人员、公益岗人员住房公积金支出。其中：2210201住房公积金666462.00元。

10.灾害防治及应急管理支出14400.00元，主要用于灾害信息员补助。其中：2240199其他应急管理支出14400.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额84300.00元，其中：政府采购货物预算84300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县腰街彝族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80800.00元，较上年减少40957.00元，下降33.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县腰街彝族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县腰街彝族乡人民政府2024年公务接待费预算为30800.00元，较上年减少15957.00元，下降34.13%，国内公务接待批次为75次，共计接待656人次。

公务接待费预算减少的主要原因是我单位厉行节约严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县腰街彝族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年减少25000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年减少25000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2023年报废一辆公务用车，公务用车运行维护费随之减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县腰街彝族乡人民政府2024年重点项目支出预算安排13646.00元，具体为：安全生产工作经费3646.00元，武装部专项工作经费10000.00元。

2024年安全生产监管工作经费项目年度绩效目标：按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，严格落实安全生产、防灾减灾目标管理责任制，坚持每月召开乡级、村级安全生产、防灾减灾例会；每季度乡党委书记、乡长亲自带队定期、不定期“进厂入店”、检查安全生产、防灾减灾工作；分管领导每月带队检查不少于两次。建立乡村安全生产、防灾减灾立体网络化体系，全乡由乡分管领导和村支部书记为总负责的网格长，负责抓好所属日常安全生产、防灾减灾工作的开展、协调、监督与落实。围绕地灾、洪涝灾害、安全生产事故、火灾、流行病疫情等问题广泛宣传预防、避险、自救等应急知识，切实增强群众的应急知识和自救互助能力。组织开展各类应急救援培训演练。做好防灾减灾及灾害预警工作、加强值班值守，严格执行24小时值守制度，实行领导带班，双人双岗制。

2024年乡(镇)武装部专项工作经费年度绩效目标：做好民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、展双拥共建活动，协助有关部门做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；拟制战时动员计划，会同有关部门做好战时动员各项准备工作、组织民兵预备役人员执行战备执勤、抢险救灾支援地方经济建设等任务，配合公安部门维护社会治安；战时，完成动员和组织民兵预备役人员参战支前，担负后方防卫等任务；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。2024年2月份乡镇全部适龄男性青年完成兵役登记，兵役登记率达到100%。2024年，我乡需要完成兵役登记人员有59名。年内组织民兵集训1次，年内组织征兵次数2次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县腰街彝族乡人民政府2024年机关运行经费安排518746.00元，与上年对比减少19813.00元，下降3.68%，主要原因是我单位厉行节约严格控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县腰街彝族乡人民政府资产总额14297386.26元，其中，流动资产9884018.19元，固定资产1303312.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1621220.00元，其他资产1488835.79元。与上年相比，本年资产总额增加1475376.42元，其中固定资产减少133427.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值208193.00元；报废报损资产1项，账面原值208193.00元，实现资产处置收入1500.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092103200800111