监督索引号53092100133300000
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第一部分住建局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
九、其他公开信息
第二部分住建局2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
住建局部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）承担县城城市总体规划职责。贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划管理工作的法律、法规和政策规定，负责县域城镇体系规划、县城城市总体规划、详细规划和市政工程规划。（2）承担保障全县城镇中等偏下收入家庭住房的职责。（3）承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的职责。（4）负责全县工程建设标准定额工作。（5）承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。（6）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。（7）承担县城市政公用设施管理工作。（8）指导规范村镇建设的职责。（9）承担建筑工程质量安全监管的职责。（10）指导监督我县建设工程及混凝土构件检测试验工作。（11）负责县建设行业科技人才队伍建设工作。（12）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
凤庆县住房和城乡建设局内设8个行政机构，下属全额拨款事业单位7个，自收自支事业单位3个，职工106人，其中：行政30人，事业70人，自收自支6人。
（三）重点工作概述
（1）高起点规划引领。深入贯彻落实全市城乡规划工作会议精神，坚持规划先行，紧紧围绕建设“历史文化名城、美丽宜居之城、世界滇红之乡”为目标，突出县城滇红文化、古城文化、山水文化，完善城市总规修编，加快城市设计，促进多规合一，增强城市规划的科学性和权威性，实现城市规划提质。把握民生导向，围绕百姓需求，实施县城建设三年行动计划，进一步完善路网结构，补齐城市功能，提升城市品质：按照“最大限度露水、最长时间滞水、最高标准净水、最美景观活水”的要求，做实“水”的文章，实现城市配套提质。
（2）全面加快县城建设。加快推进县城“四横四纵”在建路网工程建设进度，持续推进县城17条过境河流综合治理，启动1.5平方公里“海绵城市”示范区建设；完成城市规划建设展览馆建设，继续推进滇红公园、砚池公园等10个综合公园提升改造建设、雨污管网建设；申报创建省级“园林县城”；加快县城饮用水源工程，完善供水连通设施，提高县城供水质量和保障能力。
（3）全力推进乡村建设。深入推进乡村振兴战略，推动农村人居环境提升行动，着力完善乡村公共基础设施和服务设施。全面落实“海绵集镇”理念，探索启动“海绵集镇”和“海绵村庄”示范点建设，加快推进12个乡镇集镇扩容建设。启动乡镇“一水两污”工程、垃圾中转站、乡村公厕、配套村庄垃圾处理设施，广泛推广氧化塘处理污水等建设。
（4）持续强化城乡管理。全面落实“四治三改一拆六增”和“七改三清”行动，积极探索政府主导、市场主体的城乡管理办法，明确管理主体，落实管理责任。强化城市管理综合执法，全面治理城市堵、乱、脏、污，改善城市小区物管、道路交通、环境卫生，优化城市环境。严格执行城乡规划编制、审批、修改和“四线”管理制度，积极推行提升人居环境强化用地管控制度。建立健全农村污水收集处理、生活垃圾收集清运、畜禽粪便处置等管理办法，完善村庄保洁机制，实施水环境和农村面源污染综合整治，持续改善农村人居环境。
（5）全力推进保障性安居工程建设。一是深入推进城镇棚户区改造工作。围绕2018年3400户城镇棚户区改造任务，制定措施，强势推进；二是围绕全面消除危房存量改造任务，精准发力，高位推进；三是倾力做好公共租赁住房建设扫尾工程；四是持续推动房地产业健康发展。
（6）强势推进农村人居环境提升行动。进一步加大农村基础设施建设的投入力度，重点围绕村组道路硬化、农村饮水、农村电网改造、村庄垃圾收集处置、生活污水、畜禽粪便整治、卫生户厕改造、公厕建设、庭院美化等方面实施建设。
（7）扎实开展脱贫攻坚工作。深入推进行业脱贫攻坚和驻村帮扶工作，认真开展好农村危房改造技术培训指导和质量安全督查、验收，扎实开展挂钩村脱贫帮扶工作，助推全县如期脱贫摘帽。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制102人，其中：行政编制24人，工勤人员1人，事业编制67人，自收自支10人。在职实有106人，其中：财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养6人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制10辆，实有车辆42辆，其中32辆为清洁车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2784.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1762.19万元，专项收入1022万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转资金4551.13万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2784.19万元，其中:本年收入2784.19万元，上年结转4551.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2784.19万元（本级财力2784.19万元，专项收入1022万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2784.19万元。财政拨款安排支出2784.19万元，其中，基本支出1762.19万元，项目支出1022万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年按功能科目分类支出2784.19万元，其中：一般公共服务支出57.74万元，城乡社区支出1363.59万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等工资福利的支出；社会保障和就业支出159.56万元，主要用于养老保险、遗属生活补助支出；医疗卫生与计划生育支出83.38万元，主要用于缴纳医疗保险支出；住房保障支出118.05万元，主要用于住房公积金；城乡社区支出1022万元，主要用于市政道路清扫保洁经费300万元，执法大队人员经费、工作经费装备经费150万元，提升人居环境工作建设经费272万元，规划路灯管理、绿化、市政基础设施维护费300万元。。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年按经济科目分类支出2784.19万元，其中：基本支出1762.19万元，工资福利支出1365.86万元主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出191.51万元主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭的补助204.82万元，主要用于政府购买服务人员工资支出，遗属生活补助支出。项目支出1022万元，主要用于办公费用422万元，维修（护）费300万元，基础设施建设300万元。
五、市对下专项转移支付情况
凤庆县住建局无列入省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，住建局无政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）我县清扫保洁面积为934266平方米，由于环境卫生保洁费用缺口资金较大，今年预算0万元。
（二）为使提升人居环境工作有序推进，形成长效机制，2019年新增人居环境工作建设资0万元。
（三）由于县城综合执法大队运行经费缺口较大，2019年新增综合执法工作经费、人员经费装备经费0万元。
八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排114.5万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费114.5万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加102.7万元，原因是今年预算的时候将垃圾清洁车维护费纳入公务用车运行经费。
（一）因公出国（境）费
2019年我单位预算支出出国（境）费预算 0万元，比2018年预算减少0万元。
（二）公务用车购置及运行费
2019年我单位预算支出公务用车购置及运行费114.5万元，与2018年预算数增加102.7万元，原因是今年预算的时候将垃圾清洁车维护费纳入公务用车运行经费。其中：公务用车运行费114.5万元，主要用于保障公务用车垃圾清洁车燃油费、维修费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2019年我单位预算支出公务接待费预算0万元，与2018年预算数减少0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
凤庆县住建局无专业性较强名词解释。
（二）机关运行经费安排
2019年凤庆县住建局机关运行经费预算安排922.52万元，其中：办公费16.85万元，培训费11.45万元，工会经费15.27万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费11.7万元，其他交通费-公务交通补贴26.52万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53092100133300111
滇公网安备 53092102000012号
