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凤庆县自然资源局2024年预算公开

目录

第一部分 凤庆县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈凤庆县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕7号）、《凤庆县深化党政机构改革领导小组关于印发〈凤庆县深化机构改革实施方案〉的通知》（凤机改发〔2019〕1号）精神授予我单位如下主要职责是：

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。完成市自然资源和规划局及县委、县政府交办的其他任务。职能转变。有关职责分工，其中：与凤庆县水务局、凤庆县交通运输局等部门在河道采砂管理的职责分工；与凤庆县交通运输局、凤庆县住房和城乡建设局在城市轨道交通方面的职责分工；与凤庆县应急管理局在地质灾害防治管理的职责分工；与凤庆县工业和信息化局、凤庆县发展和改革局、凤庆县应急管理局在矿山安全生产管理的职责分工。

（二）机构设置情况

根据《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（凤办字〔2019〕45号）、《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发凤庆县自然资源局下属事业单位机构编制方案的通知》（凤编委发〔2019〕12号）及《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发《凤庆县自然资源综合行政执法大队机构编制方案》和13个自然资源所机构编制方案的通知》（凤编委发〔2022〕16号），凤庆县自然资源局内设9个行政股室，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测及地理信息和测绘管理股（自然资源确权登记局）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股（县国土空间规划办公室、县城乡规划委员会办公室）、城乡规划和建设工程规划管理股、地质勘查及国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股，内设5个事业股室，包括：不动产登记中心、规划管理中心、土地储备中心、土地开发整理中心、地产开发事务中心，所属单位14个，分别是：

1.凤庆县自然资源综合行政执法大队

2.凤庆县自然资源局凤山自然资源所

3.凤庆县自然资源局洛党自然资源所

4.凤庆县自然资源局大寺自然资源所

5.凤庆县自然资源局勐佑自然资源所

6.凤庆县自然资源局营盘自然资源所

7.凤庆县自然资源局郭大寨自然资源所

8.凤庆县自然资源局三岔河自然资源所

9.凤庆县自然资源局雪山自然资源所

10.凤庆县自然资源局腰街自然资源所

11.凤庆县自然资源局小湾自然资源所

12.凤庆县自然资源局鲁史自然资源所

13.凤庆县自然资源局诗礼自然资源所

14.凤庆县自然资源局新华自然资源所

（三）重点工作概述

2023年，在市局党组和县委、县政府的领导下，我单位局班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，习近平总书记关于自然资源和规划管理方面的指示批示精神，紧盯目标任务，突出重点、多措并举、攻坚克难，全面推进自然资源管理“八个全面”工作，各项工作有力有效，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的自然资源支撑和保障。

1.坚持党的全面领导，强化理论武装，政治机关建设全面加强

2023年以来，局党建工作在县委和市局党组的正确领导下，在县直机关工委的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全县2023年基层党建工作重点任务和重点项目清单，聚焦新时代党的建设总要求，不断增强“四个意识”、“四个自信”，做到“两个维护”，巩固和深化“党史学习”主题教育成果，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化政治功能，提升组织力，为推进党建引领业务工作上水平提供了坚强政治和组织保障。

（1）强化党建引领，实施“铸魂”行动。持续深化理论武装，严肃规范党内生活，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

（2）夯实组织堡垒，实施“强基”行动。坚持教育、管理、监督、服务相结合，突出党性教育和理论学习，推动党员教育管理抓在日常、严在经常。

（3）服务中心大局，实施“聚力”行动。一是围绕中心工作聚力服务大局。二是积极加大对自然资源管理外宣工作，结合法制宣传日等活动开展，组织各股室加大自然资源管理法律法规的宣传。三是主动下沉积极服务基层。

（4）加强意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，抓牢抓实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述学习贯彻，第一时间学习贯彻习近平总书记对宣传思想文化工作的最新指示，把准政治方向，坚持正确舆论导向。

2.紧盯目标任务，保持政治定力，各项重点工作稳步推进

以自然资源管理“八个全面”工作为抓手，紧盯目标任务，多措并举，全面推进各项重点工作稳步有序推进。

（1）耕地保护责任严格落实。严格落实耕地和永久基本农田用途管控，持续巩固耕地和永久基本农田划定成果。严格落实“两平衡一冻结”机制，对违法占用耕地的，冻结同等数量和质量的耕地“占补平衡”指标，推动耕地保护责任有效落实。

（2）国土空间规划全面推进。县级国土空间规划成果于2023年6月底完成编制。根据上级最新政策要求，完成12个乡镇国土空间规划初步成果编制，完成公众意见征求、乡镇意见征求、初步成果审查、听证会议。

（3）要素保障能力不断提升。一是组建工作专班，开展重大项目用地要素保障百日攻坚行动；二是落实定期调度、集中会审、一线服务、以审代训、跟踪跟办“五个机制”，指定专人建立重点项目台账清单，及时收集问题，统一上报请示上级部门给予政策指导。三是认真执行“一书一会一函”制度。

（4）土地利用效率持续提高。持续加大批而未供、闲置土地处置力度。

（5）矿政管理和生态修复不断加强。一是第四轮矿产资源规划已发布实施，并按要求开展了规划中期评估。二是积极加快推进国土空间生态修复工作。

（6）服务和保障民生成效明显。一是地质灾害防治工作取得阶段性成效。二是持续提升不动产登记质效。

（7）自然资源执法监管严格有效。严格落实省委省政府“五项机制”、市委市政府“八项措施”，通过问题逐一分析、措施对应制定、整改定人追踪，全面推进执法监管工作。主动协作各乡镇开展自然资源领域违法行为的巡查制止工作，对违反国土空间规划、破坏耕地特别是永久基本农田、侵占生态保护红线、违法开采矿产资源以及损害群众利益等自然资源领域违法行为全面加强巡查监管。

（8）自然资源管理基础不断夯实。完成2022年度国土变更调查，开展2023年季度常规监测和2023年度国土变更调查。持续加强测绘行业管理，推进测量标志普查工作。加强向上汇报衔接，争取自然灾害防治体系建设补助资金、卫片执法工作补助经费、干部规划家乡“以奖代补”等资金。持续推进自然资源领域全面深化改革，进一步优化营商环境。扎实有效开展自然资源领域生态环境保护和历年巡视、巡察、审计、督查反馈问题整改，不断健全完善法治化、规范化工作制度机制。严格落实安全生产行业监管责任，排查整治地勘、测绘等行业安全隐患，推动问题整改落实，加强风险防范，年内自然资源领域未发生安全事故。

3.坚持抓指标，助推全县经济社会发展

4.加强自身建设，强化责任担当，队伍整体素质大幅提升

围绕打造一支敢担当、善担当的忠诚干净担当的干部队伍，着力于履职能力提升，进一步强化责任意识、效率意识、担当意识，干部队伍和人才建设全面加强。

（1）严格选人用人，配齐配强科级干部。树立正确的选人用人导向，严格执行“信念坚定、为民服务、勤政务实、清正廉洁”的好干部标准。重用政治素质好、敢于担当负责的干部，重用苦干实干、实绩突出的干部，重用清正廉洁、作风过硬的干部，严格政治标准，做到人尽其才、人岗相适，干部群众认可。

（2）加强人才建设，提升专业素质能力。一是锻炼、提升，强化干部交流历练，局干部到挂钩村驻村15名，任第一书记、工作队长4名，抽调到县驻村办干部1名。二是重视专题培训作用。派遣4名局领导干部参加上海复旦大学开展“耕地保护管理能力提升培训班”、“壮大资源经济专题研讨班”，全面提升自然资源系统干部综合素质。三是突专业人才培养。解决5余名事业干部职称长期不能申报评审的问题。

（3）创新学习方式，提高岗位履职能力。扎实开展“躺平式”干部专项整治活动。制定实施方案、召开动员部署会议、讲授专题党课、组织交流研讨学习等，进一步筑牢全局干部职工“不想躺”“不敢躺”“不能躺”的思想防线和底线意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制68人（其中参公管理38名、财政补助29名、经费自理1名）。在职实有82人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14693483.81元，其中：一般公共预算14693483.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加185713.9元，主要原因是本年度预算将地质灾害监测员补助纳入本单位年初预算，故本年度年初预算数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14693483.81元，其中:本年收入14693483.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加185713.9元，主要原因是本年度预算将地质灾害监测员补助纳入本单位年初预算，故本年度年初预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14693483.81元。财政拨款安排支出14693483.81元，其中：基本支出14241693.81元，与上年对比减少156076.1元，主要原因是人数比上年减少5人，故基本支出减少；项目支出451790元，与上年对比增加341790元，主要原因：一是本年度新增信创工作经费；二是不动产登记数据整合经费因工作需要较上年增加资金，故项目支出较上年相比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501行政单位离退休”支出385287元，主要反映对机关行政离退休人员退休补助费；

“2080502 事业单位离退休”支出65848.2元，主要反映对机关事业离退休人员退休补助费；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1304279.04元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

“2080801 死亡抚恤”支出11316元，主要反映死亡抚恤的支出；

“2101101 行政单位医疗”支出401332.04元，主要反映行政单位医疗的支出；

“2101102 事业单位医疗”支出177441.78元，主要反映事业人员医疗的支出；

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出42007.49元，主要反映干部职工大病医疗的支出；

“2200101 行政运行”支出7242752元，主要反映行政人员基本工资、津贴补贴、信创工作经费等支出；

“2200150 事业运行”支出3173230.26元，主要反映事业人员基本工资、津贴补贴等支出；

“2200199其他自然资源事务支出”支出350000元，主要反映不动产登记数据整合经费；

“2210201 住房公积金”支出984690元，主要反映干部职工住房改革支出的支出；

“2240601 地质灾害防治”支出555300元，主要反映灾害防治及应急管理支出。

五、县对下专项转移支付情况

2024年预算中，凤庆县自然资源局未包含县对下专项转移支付的情况。

（一）与中央配套事项

凤庆县自然资源局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县自然资源局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额141790元，其中：政府采购货物预算141790元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县自然资源局2024年公务接待费预算为20000元，较上年相比无增减变动，国内公务接待批次为10-20次，共计接待50-60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费40000元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）地质灾害滑坡治理项目绩效情况

1.项目名称：地质灾害滑坡治理。

2.项目预期目标：完成年度汛前、汛中、汛后地质灾害巡查排查工作；全县地质灾害滑坡治理项目按进度完成工程。

3.项目预期指标及指标值：时效指标、数量指标、生态效益指标值均达100%。

（二）第三次全国调查项目绩效情况：

1.项目名称：第三次全国调查项目经费。

2.项目预期目标：按照国家、省统一标准利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，实地调查土地的地类、面积和权属等地类分布及利用状况；全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；全面摸清城镇村庄及开发区范围内的土地利用状况；全面查清全市坝子范围内的土地利用状况；同步推进相关自然资源专业调查，整合相关自然资源专业信息；建立互联共享的覆盖市、县（区）的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全国土及森林、草原、水、湿地等自然资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。

3.项目预期指标及指标值：数量指标、社会效益指标、生态效益指标均达100%。

（三）地质灾害防治及应急经费项目绩效情况

1.项目名称：地质灾害防治及应急经费

2.项目预期目标：用于凤庆县各乡镇汛期突发性的地质灾害的应急处理，保障受地灾威胁人员生命财产安全。

3.项目预期指标及指标值：社会效益达100%。

（四）不动产登记服务费项目绩效情况

1.项目名称：不动产登记服务费

2.项目预期目标：优化完善不动产登记服务工作

3.项目预期指标及指标值：社会效益达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县自然资源局2024年机关运行经费安排360537元，与上年对比减少17091元，主要原因是人数减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凤庆县自然资源资产总额147440668.76元，其中，流动资产146006332.01元，固定资产1395409.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38927.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少736546.11元，其中固定资产减少33351.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53092100232400111