监督索引号53092100143401000

凤庆县政务服务管理局2018年度部门决算

第一部分 凤庆县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的会议、决定。

（２）负责对政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。（3）负责督促指导落实县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实’二集中、五到位、四个一’的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

（4）负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

（5）负责政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心综合管理系统以及电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

（6）负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

（7）完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）加强政治学习，扎实开展“两学一做”。一是加强党风廉政和党组织建设，管理规范有序。我局始终把党风廉政建设和党组织建设作为一项重要的政治任务列入议事日程。召开党风廉政建设专题会议，制定了2018年度党风廉政建设工作计划，并对各项工作任务进行了分解，与全体干部职工签订了《党风廉政建设责任书》，进一步筑牢廉洁防线。二是紧密联系实际，坚持“两学一做”常态化制度化。在突出思想教育、落实基本制度、解决主要问题上狠下功夫。

（2）推进标准化建设，提升政务服务水平。一是深化“放管服”改革，政务服务得到持续优化。积极推进“放管服”改革“六个一”行动，落实“两集中、两到位”部署，优化政务服务流程，政务服务水平得到了明显提升。政务服务中心服务大厅面积共1121平方米，分为公共审批服务大厅和投资审批服务大厅。政务服务中心进驻部门34个，设2个分中心。其中，公共审批服务大厅进驻部门22个，投资审批服务大厅进驻部门9个；设置服务窗口21个，常驻窗口20个，综合窗口1个，进驻事项340项，常驻人员34人。2018年共受理各类审批服务事项58810件（含分中心），其中行政许可审批8743件，便民服务事项50067件，办结率99%，群众测评满意率100%，咨询情况11504人次。13个乡镇为民服务中心共受办理服务事项62818件，咨询情况64261人次；187个村（社区）为民服务站共受办理服务事项82649件，咨询83977人次。二是推进标准化建设，提升政务服务水平。以创建一流政务服务中心为目标，采取切实有力的措施推进政务服务中心标准化建设。进一步细化乡村为民服务中心标准化建设指标，加强考核。在已制定的服务环境、服务流程、服务规范、服务质量等制度的基础上，细化量化标准化建设各项指标，实现窗口管理制度化、规范化和常态化。认真做好文明示范窗口、善行义举、先进工作人员的评比工作，以考核促进管理。加强厅容窗貌建设。合理调整窗口布局，规范各种标识标牌，增加休息椅，亮化大厅环境，细化窗口物品摆放范围，营造秩序井然、环境整洁、优美和谐的服务环境。我局依托政务服务中心这一为民服务平台，紧紧围绕《凤庆县创建全国文明城市宣传工作方案》要求，全力推进省级文明单位的创建工作。以统一建设标准要求、加强督促指导、规范业务管理等措施推进乡村两级政务服务体系建设运行。目前，13个乡镇为民服务中心均建成运行规范的 “一站式”服务大厅。全县187个村（社区）建成“一站式”为民服务站112个，达到60%。三是推进“互联网+政务服务”，拓宽为民服务渠道。积极推进网上政务服务平台深度融合，以政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化为建设目标，努力实现“一号申请、一窗受理、一网通办”。通过实体政务大厅和政务服务平台的搭建和融合，逐步实现全市审批部门和审批事项的统一咨询、接件、受理、监督、反馈，实现线上线下数据的交换互联，借助互联网+政务服务大厅相结合的模式为服务对象、办事人员、管理人员三类人员提供服务，体现了简政放权中放管结合的理念，让部门的服务功能得到提高。全县34个部门共在云南省政务服务平台录入事项4221项，今年共通过云南省政务服务平台网上办件5万多件。2018年通过“云南省投资项目在线审批监管平台”登记和赋码项目291个，投资概算133.98亿元，其中通过县级各部门并联审批项目24个，省市县三级联动审批项目30个，共分发审批事项319件，准予审批305件，办理中14件，退补1件，按时办结率达100%。积极协助县委组织部抓好“服务型党组织综合平台”运行工作。目前，建成运行乡、村服务型党组织综合平台202个。在政务服务中心设立了云岭先锋服务中心，通过综合服务平台便捷高效、务实为民的网络综合服务体系，民政局、卫计局等部门事项实现了在综合服务平台上办理。投资审批中介超市平稳运行，2018年我县投资审批中介超市成功抽取296个项目，项目建设总投资约18.91亿元，服务基准价约1368.85万元，中选服务金额约834.14万元，节约资金约534.71万元，节约率约为39.06%。目前，进凤庆县中介超市公开选取项目的采购单位有61家。

（3）规范高效运作，保障公共资源交易阳光透明。一是以顺应体制改革为抓手，全流程电子化招投标取得新突破。2018年1月，依托代管银行系统，投标保证金代收代退工作线上办结有所突破。将原来的“企业跑路”变为了“数据跑腿”，增加了投标保证金的安全性，减少投标保证金收、退环节，既方便了投标企业，也有效防止了因标前信息泄露而引发的围标串标。进一步健全完善并严格执行招投标信息保密规定，评标专家抽取实行计算机随机抽取、自动语音通知、密封纸打印，有效规范了招投标的管理，遏制了围标串标行为，推动了公共资源交易阳光运行，初步实现招投标活动向信息化、智能化转型，为全面实现三平台的互联互通、资源共享提供了技术支持和信息资源保障。为深化公共资源交易平台的运用，4月19日，在全市率先圆满完成首个远程异地评标试点项目，真正实现跨区域评标专家资源共享。结合我县远程异地评标常态化专家评标费远程支付工作的需要，县交易中心专家评审费在线支付工作顺利启动并于2018年8月7日完成了首个通过公共资源交易系统在线支付专家评标费工程建设项目。二是以共享数据资源为前提，远程异地评标稳步推进。2018年4月19日，率先圆满完成市县级远程异地评标项目，打破了物理时空屏障，减少人为、人情因素的干扰，解决了本地专家资源不足的问题，实现专家资源的共享共用，创建了更加公平公正的评标环境，营造评标专家相互学习的浓厚氛围，通过借鉴共享、取长补短，专家素质在一定程度上得到提升。与此同时，严格按照市级下发的《临沧市公共资源交易远程异地评标操作规程》、《临沧市公共资源交易远程异地评标管理办法》的要求，第一时间组织大家逐一学习领会，将制度上墙，增加了操作的透明度、程序性、规范性。进一步明确了我县远程异地评标管理员，督促做好远程评标CA办理使用、统筹安排和具体实施。并要求中心人员务必每人都能熟练操作，至少实操过2个以上项目。截至目前，我县共服务主场远程异地评标会议76场次，客场246场次。三是以规范交易要素为支撑，提升程序性监管和见证服务水平。为充分履行事中综合监管的职责，积极协同各职能部门加强对招标人、投标人、代理公司、评委专家等要素的规范管理。按照省、市要求，县人民政府制定下发了《关于进一步规范公共资源交易管理的实施意见》和《凤庆县公共资源交易工作联席会议制度》等文件，进一步理顺公共资源交易机制体制。制定了涵盖各类交易要素的入场守则、工作流程的内部管理制度，并编制成《凤庆县公共资源交易中心手册》、《凤庆县公共资源交易中心交易活动场地管理规则》、《评标专家工作手册》等，为公共资源交易运行提供了制度保障，实现了交易活动依法依规，高效运行。为进一步规范公共资源交易行为，优化我县经济发展环境，2018年2月26日，我县召开全县政务服务工作推进会议，会上，对招投标业务进行了培训和政策解读。4月4日，协调各行业主管部门组织我县评标专家开展培训，提高专家专业化评标水平以及应用电子化平台开展工作的能力和水平。四是以优化服务为动力，提升公共资源交易服务质效。我县公共资源交易中心立足于“为公共资源交易活动提供场所、为市场主体提供服务、为政府监管提供平台，见证交易过程”的职能定位，主动服务。聚焦能力建设，增强业务本领。按季度分专题开展招投标政策法规集中学习活动，通过认真研学、以案说法、热烈讨论，更加筑牢了法律底线意识。创新工作方法，提高办事效率。为方便招标人、招标代理机构、投标人全面了解我县招标项目进场的流程、所需的材料、保证金收退问题，制作并发放了《凤庆县公共资源交易服务指南》。拓展宣传渠道，发挥新媒体优势。申报开通了我县公共资源交易微信订阅号，设置了查询项目、信用、政策法规、常见问题解决、数字证书办理的功能、链接了中央、省、市公共资源交易权威网站，满足了各交易要素通过手机快速获取交易信息的需求，通过第一时间发布交易工作信息，关注招投标领域典型案例，方便各交易要素及时查询招标动态，不断运用“公共资源”+“微信”的方式探索“指尖上的交易”。开辟绿色通道，助力脱贫攻坚。紧紧围绕省、市脱贫攻坚工作总体部署，充分发挥公共资源交易有形市场作用，主动服务，优先部署脱贫工作；设置脱贫攻坚绿色通道，优先受理脱贫项目；简化流程，优先保障服务脱贫项目；科学统筹时间，优先安排开评标场地，“四个优先”开辟脱贫攻坚绿色通道。

截至2018年底，全县共完成各类交易项目307个，交易35.34亿元，节约资金2332.47万元，增值资金2.1万元。其中，建设工程方面完成交易232个，交易额9.57亿元，节约资金1495.85万元，节资率1.54%；政府采购方面完成交易75个，交易额25.51亿元，节约资金836.62万元，节资率0.33%；产权方面完成交易13个，成交金额8409.95万元，增值资金2.1万元。开展远程异地评标主场76场次，客场246场次，跨州市远程异地评标3场次。

（4）驻村入户，全力做好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县政务服务管理局2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制4人，事业编制13人；在职在编实有行政人员4人，事业人员13人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县政务服务管理局2018年度总收入合计2601583.85元。其中：财政拨款收入2601583.85元，占总收入的100%，比上年同期减5.04%；收入减少主要原因是2018年度我局没有预算内项目资金和日常公用经费减少，收入主要为财政拨款收入，没有其他任何入。

二、支出决算情况说明

凤庆县政务服务管理局2018年度支出合计2601583.85元。其中：基本支出2601583.85元，占总支出的100％，比上年同期减5.04%；项目支出0元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障凤庆县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2601583.85元。比上年同期减5.04%,主要原因项目支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.27％。人均支出11.62万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障凤庆县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2601583.85元,占本年支出合计的100%。比上年同期减5.04%,支出减少主要为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出2064470.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%，比上年同期减11.62%。主要用于人员支出和日常公用经费指出。其中：2010301行政运行552278.47元；2010350事业运行1512191.84元。

2.208类社会保障局和就业支出263533.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%，比上年同期增35.61%。主要用于人员养老保险、职业年金支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242840元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20693.84元。

3.210类医疗卫生与计划生育支出119100.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，比上年同期增40.11%。主要用于人员医疗保险支出；其中：2101101 行政单位医疗27998.4；2101102事业单位医疗88078.3元；2101199其他行政事业单位医疗支出3024元。

4.221类住房保障支出154479元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，比上年同期增24.21%。主要用于人员住房公积金支出；其中：2210201住房公积金154479元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28183元，支出决算为20469.27元，完成预算的72.63%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12286.27元，完成预算的61.43%；公务接待费支出决算为8183元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5280.42元，下降20.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少963.42元，下降7.27%；公务接待费支出决算减少4317元，下降34.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年度公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12286.27元，占60.02%；公务接待费支出8183元，占39.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12286.27元，比上年同期减7.27%。其中：公务用车运行维护支出12286.27元，比上年同期减7.27%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用干部门工作、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8183元，比上年同期减34.54%。其中：国内接待费支出8183元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减34.54%，共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级政务服务工作调研、考核、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

凤庆县政务服务管理局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。凤庆县政务服务管理局2018年度政府性基金支出合计0元。

六、财政专户资金收支情况说明（无）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县政务服务管理局2018年机关运行经费支出276248.55元，比上年同期减45.83%,主要原因分析专项资金减少、预算内公用经费减少和严格执行中央八项规定，勤俭节约。部门机关运行经费主要用于日常办公、网络运行维护费、政府购买服务人员工资、扶贫工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，凤庆县政务服务管理局资产总额2799357.49元，其中，流动资产0元，固定资产2619197.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产180159.99元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少583978.82元，其中固定资产减少403720元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值403720元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100143401111