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临沧市凤庆县政务服务管理局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市凤庆县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的会议、决定。

　　（２）负责对政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。（3）负责督促指导落实县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

　　（4）负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

　　（5）负责政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心综合管理系统以及电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

　　（6）负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　（7）完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、以党政治建设为统领，持续深化全面从严治党

　　（一）持续强化党的政治建设，推动全面从严治党主体责任全面落实。以党的政治建设为统领，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。充分发挥抓班子、带队伍作用，强化政治担当，抓好政务服务队伍培训和建设，坚决贯彻执行党中央和省、市、县党委决策部署，聚焦省委、市委、县委巡视、巡查和督查反馈问题，举一反三，扎实整改，压实全面从严治党主体责任。

　　（二）扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持问题导向，紧密结合实际，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实“四位一体”贯穿主题教育全过程，围绕学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展学习教育，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断往实里走、往深里走、往心里走，进一步增强了践行初心使命的坚定决心和强大动力。

　　（三）坚持党建引领，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。以加强局党组班子建设为重点，以“基层党建创新提质年”为抓手，以党建“十项工程”为载体，在局机关全体党员中开展“两学一做”学习教育常态化制度化教育，不断拓展学习的内容和方式、方法，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规党纪不断引向深入。坚持“三会一课”制度，把“两学一做”学习教育与局党组中心组学习、党员组织生活会、党日活动结合起来，进行统筹安排。全年共组织开展各种形式的集中学习讨论8场次，局领导班子成员分别为党员讲专题党课7场次，全局党员撰写心得体会10篇。开展了“基层党建创新提质年”行动，促进了党支部规范化、常态化、制度化建设。

　　（四）全面落实“一岗双责”，扎实抓好党风廉政建设工作。把党风廉政建设和反腐败工作摆在突出位置，与政务服务业务工作同研究、同部署、同检查、同考核，做到年初有安排、年中有检查、年末有考评。要求班子成员以身作则，切实履行“一岗双责”，层层签订了党风廉政建设目标责任书，建立健全了党风廉政建设工作责任体系，扎实抓好作风建设，逐级传导压力。深入推进廉政风险防控工作，加强对重点岗位、重点环节、重点部位的监管和排查，把责任落实到人。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行“三会一课”、“党员积分制”、谈心谈话、党费收缴、支部组织生活会、民主评议党员等制度，严肃党内政治生活。严格执行民主集中制，严格执行“三重一大”事项主要领导末位表态制。严格执行监督执纪的“四种形态”，全年开展谈心谈话131人次（其中大厅窗口工作人员集体廉政谈话2次66人次），使咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

　　（五）落实意识形态工作主体责任，大力弘扬社会主义核心价值观。落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，坚持正确舆论导向，充分发挥道德讲堂等工作引领作用，多层次、多领域深化精神文明创建，引导干部职工自觉遵守社会公德、严守职业道德、弘扬家庭美德、提升个人品德，担负了政务服务系统在“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”应担职责，巩固了市级文明单位工作成果。

　　（六）提高政治站位，深入开展扫黑除恶工作。认真落实中央和省、市、县委关于扫黑除恶的决策部署，强化扫黑除恶法律政策宣传，认真进行涉黑涉恶自检自查和整改落实，在全体干部职工中形成扫黑除恶和“打伞”威慑氛围。

　　二、转作风、促改革，2019年各项工作成效明显

　　（一）夯实政务实体平台，持续改善政务服务环境。为全面落实中央和省、市深化“放管服”改革、推进审批服务便民化的有关决策部署，逐步推动“一门、一网、一次”改革，不断夯实政务服务实体平台建设，政务服务大厅服务水平得到进一步提高。县政务服务大厅分为公共事务审批服务大厅和投资项目审批服务大厅，设置了群众休息区、填写区、咨询台、照相打字复印室、网络服务区等。共设置了66个服务窗口位置，共进驻部门35个，设置服务窗口23个，进驻窗口人员43人，进驻事项340项，设置2个分中心。截至10月底，共受理各类审批服务事项86016件，办结率99%，群众测评满意率100%，咨询情况13474人次。13个乡镇为民服务中心均建成运行规范的 “一站式”服务大厅。全县187个村（社区）建成“一站式”为民服务站124个，达到66%。截至10月底，13个乡镇为民服务中心共受办理服务事项49642件，咨询情况52746人次；187个村（社区）为民服务站共受办理服务事项60024件，咨询64513人次。

　　（二）推进“互联网+政务服务”，构建线上线下融合发展的政务服务体系。一是抓实“全国一体化在线政务服务平台”上线运行。根据省、市关于开展补充完善全省政务服务事项基本目录和实施清单要素信息相关要求，及时完成了我县补充完善工号信息、认领和指派政务服务事项、补充完善事项要素等工作。截至10月底，我县应承接事项数1865，已承接并指派实施主体的事项数706，完成率达37.85%。待完善事项数115，已发布事项数591，待发布事项数115，完成率达83.71%。二是着力抓好投资项目在线监管平台运行。截至10月底，通过“云南省投资项目在线审批监管平台”登记和赋码项目201个，投资概算126.78亿元，包括审批类项目143个、备案类项目58，其中通过县级各部门并联审批项目11个，省市县三级联动审批项目16个，共分发审批事项267件，准予审批264件，办理中5件，退补1件，按时办结率达99.24%。三是积极推行“互联网+监管”改革。加快我县“互联网+监管”系统建设，做好与国家“互联网+监管”系统的对接，市政务服务管理局要求各县区于2019年5月21日前完成监管事项目录清单动态管理系统基础数据初始化工作。我县于2019 年5月30日前完成县区级目录清单认领和本级检查实施清单录入、审核工作。截至10月底，已初步完成监管事项清单的认领和补充工作，包括事项目录清单1077项，实施清单805项。四是“一部手机办事通”推广应用成效明显。2019 年1月，我县“一部手机办事通”实现与省、市同步上线运行，与省级同步实现了政务服务事项“掌上办”“指尖办”。截至10月底，全县办事通注册认证人数达4.11万人。

　　（三）深化“互联网+公共资源交易”，努力推进公共资源交易领域改革创新。

　　1、着力抓好公共资源电子化交易提档升级。一是项目受理取消了项目纸质入场登记，实现了不见面办理，对进场交易项目全面推行线上提交资料、线上核验、线上预约场地，实现了全流程无纸化，努力做到“让数据多跑路，让交易主体少跑腿”。二是投标保证金设立统一专户，网上收退见成效。依托代管银行系统，系统从细化投标保证金缴纳方式、关联确认、退还流程、计退利息以及信息保密等方面理顺了投标保证金管理运行机制。从根本上解决了保证金滞留的难题。增加了资金的安全性，方便了投标企业，做到了只在线上跑、不在路上跑。同时有效防止了标前信息泄露而引发的围标串标现象。三是共享公共交易数据资源，市内远程异地评标实现常态化。截至10月底，中心共服务远程异地评标主场55场次，客场189场次，服务隔夜远程异地评标客场2场次。

　　2、着力创新交易受理机制，优化公共资源交易营商环境。一是梳理精简进场材料，为企业“瘦身减负”。将工程建设类项目所需材料由原来的10项优化为6项，将政府采购类项目由原来的8项优化为4项，极大地减轻了市场交易主体负担。二是坚持守正创新，扩展服务功能。为提高工程项目建设效率，解决我县各级各部门招标限额以下项目场地租借难、专家聘请难、组织谈判难等问题，更好地服务项目业主和各市场主体。自2019年6月起，中心进一步扩展服务功能，为招标限额以下项目业主无偿提供场地借用和专家抽取等服务，维护了公共资源交易活动秩序，保障了公共资源交易线上线下均规范运行。

　　3、着力解决历史遗留问题，清理清退长期滞留投标保证金和政府采购代收代退资金。从8月开始，全面启动分阶段开展清理、发布公告、保证金退还工作，通过投标保证金集中清理清退工作的开展，有效帮助相关企业唤醒沉睡资金、降低交易成本，缓解了企业资金压力；同时，致函有关采购人，核对清理采购资金往来账务，清退长期滞留账户采购资金，用活了财政资金。

　　4、着力提升服务效率，交易绩效明显。截至10月底，交易中心共完成各类交易项目91个，共交易额3.38亿元，节约资金481.06万元。其中，建设工程方面完成交易48个，交易额2.63亿元，节约资金281.42万元，节资率1.06%；政府采购方面完成交易30个，交易额3557.19万元，节约资金199.08万元，节资率5.3%；产权方面完成交易13个，成交金额3903.01万元。政府采购和出让中心共完成集中采购交易项目6个，交易资金36.83万元，节约资金0.38万元，节约率1%。较去年同比增长4个，增幅150%；协助县自然资源局受理土地使用权公开拍卖2宗，成功拍卖1宗，成交金额320.95万元。

　　5、着力创新交易监管机制，强化廉政风险防控。一是强化综合监管，发挥机构设置和班子成员分工结构优势，采取事前介入规范、事中随机抽选监管、事后跟踪问效等综合监管机制，进一步提高了综合监管效力。二是积极对接督促行业监管部门，履行行业监管职责，加大对本部门、本行业公共资源交易的事中、事后监管力度；三是细化落实岗位廉政风险点，强化岗位廉政风险防控责任；四是对接行业监管部门，加大违规交易行为处罚力度，年内相关行业监管部门对两家有违交易规则的企业进行了严格处罚。

　　（四）努力改进完善政府采购和出让以及投资审批中介超市工作。

1、着力推动政府采购和出让工作。极力破解政府采购和出让中心编制极度不足、采购政策调整、工作量加大、在岗人员缺乏等困难，严格遵守政府采购法律法规，努力帮助采购人解决采购中遇到的问题，充分发挥政府集中采购代理职责，改进完善各种采购方式操作机制，不断提升代理服务水平。截至2019年10月底共完成集中采购交易项目6个，交易资金360830.00元节约资金3800.00元，节约率1%。较去年同比增长4个，增幅150%。协助凤庆县自然资源局受理土地使用权公开拍卖2宗，成功拍卖1宗，成交金额3209500.00元。

　　2、着力提高投资审批中介超市管理服务水平。一是加大对云南省中介超市运行规则学习宣传贯彻力度，为各部门和各级领导释凝解惑，解决片面看待中介超市运行工作现象。二是极力解决耗时间问题，积极推进10类服务“自主选择”，方便业主择优选取中介服务机构。三是充分运用平台和规则，创建公开、公平、公正的中介机构服务环境，提升服务效能，截至10月底，我县投资审批中介超市成功抽取74个项目，项目建设总投资约5.72亿元，服务基准价约350.73万元，中选服务金额约285.34万元，节约资金约65.39万元，节约率约为18.64%。四是强化跟踪管理和信用评价工作。解决项目采购单位和中介机构沟通不畅、配合不力等问题；通过给予中介机构记不良记录和约谈等方式加大对违反《云南省投资审批中介超市管理暂行办法》的处罚力度，确保项目选取的各个环节跟踪到位，更好地服务业主及中介机构。

　　（五）深化“放管服”改革，扎实抓好职能部门权责清单梳理调整工作。一是根据《临沧市人民政府行政审批制度改革办公室关于印发＜临沧市进一步全面清理规范政府部门行政审批权力推行权责清单制度实施方案＞的通知》（临审改办发〔2019〕5号）和《凤庆县进一步全面清理规范政府部门行政权力推行权责清单制度实施方案的通知》（凤政办发〔2019〕49号）安排和要求，组织全县各级政府工作部门和乡（镇）人民政府分管领导及工作人员进行培训，指导全面清理调整行政职权。二是对县级37个部门(单位)和13个乡（镇）人民政府报送的权力清单和责任清单进行审核。三是经梳理，县级37个部门中33个具有直接面对公民、法人和其他组织行使的行政职权，拟保留职权事项4824项，对应的责任事项32512项，追责情形31106项；13个乡（镇）政府具有直接面对公民、法人和其他组织行使的行政职权，拟保留职权事项1133项，对应的责任事项5298项，追责情形6348项。四是我局正计划将《县人民政府部门和乡（镇）人民政府权力清单和责任清单》报县人民政府审定后，再予以公开发布。

　　（六）聚力脱贫攻坚，扎实抓好扶贫工作。一是年初聚焦脱贫攻坚迎检，全员下沉挂钩村，全力抓好挂钩村和贫困户各项脱贫攻坚工作。二是迎检顺利通过后，按照“脱贫不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”要求，我局14名干部职工挂钩雪山镇新化村76户279人建档立卡贫困户，继续深入挂钩村开展帮扶工作、召开专题会议12次、组织干部职工集中遍访6次，干部职工全面参与挂钩帮扶工作。三是根据县委县政府要求，继续选派3名农村群众工作经验丰富的工作人员到雪山镇新化村开展驻村工作，主动为群众排忧解难、真帮实促，努力做好村民的贴心人。四是帮助解决驻村工作队员工作经费2.5万元，并为驻村工作队员购买意外伤害保险和安排体检，不定期到驻村点看望慰问工作队员，给予精神和物质的支持和帮助。五是认真开展扶贫动态管理工作，年内实现新化村5户18人在册贫困户脱贫出列，全村无新增和返贫对象。

　　（七）统筹兼顾、积极沟通协调，其他各项工作顺利推进。

　　一是招商引资任务全面完成。2019年县委县政府下达我局1.2亿元招商引资任务。通过多方协调，由云南顺宁府酒业有限责任公司投资建设日产2000吨滇橄榄粉生产线建设项目，协议总投资1.21亿元，该项目已完工投产，截至10月底，完成投资1.2亿元，全面完成我局全年招商引资任务。二是相对集中行政审批制度改革工作取得新进展。机构改革后，政管局加挂了行政审批局，因全市无可借鉴改革成功经验，为推进工作，积极与县委、县政府汇报，于2019年10月14日至17日，由政府分管领导带队，组织政府办和我单位分管领导、具体业务人员到德宏州瑞丽市、芒市、保山市隆阳区考察学习了相对集中行政审批改革先进经验。通过此次考察学习，为推进我县行政审批制度改革工作奠定了基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是：凤庆县政务服务中心、凤庆县公共资源交易中心、凤庆县投资审批中介超市管理办公室、凤庆县政府采购和出让中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员3人，主要是政府购买服务人员3人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县政务服务管理局部门2019年度收入合计334.04万元。其中：财政拨款收入334.04万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加73.88万元，增幅28.4%，主要为市级下达的为民服务站建设以奖代补资金37万元和调入人员2人，人员经费支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县政务服务管理局部门2019年度支出合计300.94万元。其中：基本支出267.04万元，占总支出的88.74%；项目支出33.9万元，占总支出的11.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加40.78万元，增幅15.68%，主要为市级下达的为民服务站建设以奖代补资金支出3.9万元，调入人员2人，人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.04万元。与上年对比增加6.88万元，增幅2.65%，主要为调入人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.83%。人员经费人均支出12.36万元，日常公用经费人均支出1.32万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市凤庆县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.9万元。与上年对比增33.9万元，增幅100%，主要原因是2019年度机关运行保障经费等机关运行经费增加项目支出30万元,2019年市级下达市级安排的基层为民服务中心（站）标准化建设“以奖代补”专项经费3.9万元。具体项目开支及开展工作情况是机关运行保障经费30万元，用于保障机关正常运转的各项公用经费开支。拨付乡镇2019年市级下达市级安排的基层为民服务中心（站）标准化建设“以奖代补”专项经费3.9万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出300.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加40.78万元，增幅15.68%，主要为市级下达的为民服务站建设以奖代补资金支出3.9万元，调入人员2人，人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出244.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%。与上年对比增加38.13万元，增幅18.47%，主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出203.07万元，用于保机构正常运转所需公用经费支出36.46万元，用于对个人和家庭的补助支出0.05万元，其他资本性支出5万市级下达的为民服务站建设以奖代补资金支出3.9万元，购买机房专用空调1.1万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出23.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.47万元 。

　　9.卫生健康（类）支出15.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于行政单位医疗5.42万元，事业单位医疗9.72万元，其他行政事业单位医疗支出0.47万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出17.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金支出17.28万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.63万元，支出决算为2.08万元，完成预算的79.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待任务较上年减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.04万元，增长1.79%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.23万元，增长18.34%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降23.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占69.79%；公务接待费支出0.63万元，占30.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.63万元。其中：

　　国内接待费支出0.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出7.56万元，与上年对比减少20.06,主要原因是本单位进一步压缩一般性支出，以及2019年度会议经费等机关运行经费调整为项目支出。部门机关运行经费主要用于工会经费支出2.69万元，其他交通费支出4.87万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县政务服务管理局部门资产总额105.79万元，较上年减少62.21 %。负债总额 0.17 万元 ,较上年增长0.00 %。净资产 105.62 万元 ,较上年减少62.27 %。其中，流动资产 33.27 万元，较上年增长0 %，占资产总额 31.45 %；固定资产 72.52 万元，较上年减少72.31 %，占资产总额 68.55 %；在建工程 0 万元，较上年增长0 % ， 占资产总额 0.00 %；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00 %；无形资产 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0.00 %； 公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元，占资产总额0.00 %。与上年相比，本年资产总额减少174.15万元，其中;流动资产增加33.27万元，固定资产减少190.5万元,无形资产减少16.92万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1.1万元,其中：政府采购货物支出1.1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100143401111

临沧市凤庆县政务服务管理局2019年部门决算公开表