监督索引号53092100143401000

临沧市凤庆县政务服务管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让、投资审批中介超市管理工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、投资审批中介超市管理、电子政务管理措施，协调推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3.协调推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4.负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5.承担对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心、县投资审批中介超市管理办公室进行领导和管理；对乡镇、村（社区）便民服务中心（站）以及经县政府批准设立的分中心进行政务服务业务监督和指导。

7.负责政府自身建设日常工作职责;承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设责任；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

8.负责县政务服务管理局机关及下属事业单位的人事、财务、资产等管理工作。

9.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党建引领，夯实党建队伍建设。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持把政治建设摆在首位，严肃党内政治生活。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行“三会一课”、“党员积分制”、谈心谈话、党组民主生活会、支部组织生活会、民主评议党员等制度，强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥抓班子、带队伍作用，强化政治担当，抓好政务服务队伍学习培训和教育监督，努力建设“忠诚、干净、担当”的政务服务队伍，坚决贯彻执行好党中央和省、市、县党委决策部署。二是坚持党建引领，深入推进党史学习教育。局党组理论学习中心组召开扩大学习会3次，开展集中研讨3场，组织专题读书班3次，总支及下设支部组织学习10次，专题党课4场次，召开主题党日活动11次，组织开展党史学习教育宣讲报告会1次。开展“组千队进千寨办千事”行动，共梳理限时办结类清单26件，上报部门协调类清单25件，以学史力行强化时代担当，推动学习教育成果转化为便民利企成果。

2.落实党风廉政建设和意识形态工作主体责任制。一是严格履行党风廉政建设“一岗双责”，年内多次召开局党组会议专题研究，加强党风廉政建设教育宣传工作，压实工作责任，对照党风廉政建设责任制有关要求，认真查摆问题，建立工作台账，定期分析研判，定期检查督促，将责任层层落实。二是深入推进廉政风险防控工作，加强对重点岗位、重点环节、重点部位的监管和排查，把责任落实到人，推进党风廉政建设不断取得新成效。严格执行民主集中制、 “三重一大”事项主要领导末位表态制等制度。三是全面履行党组意识形态工作主体责任，制定工作计划，定期召开党组会议分析研判意识形态工作，切实强化宣传教育，建立健全完善防范和处置意识形态领域问题的工作预案，加强对单位QQ群、微信公众号等自媒体的管理，切实维护意识形态安全。

3.夯实政务实体平台，着力推进政务服务标准化建设。一是抓实县级实体大厅标准化建设。县政务服务大厅分为公共事务审批服务大厅和投资项目审批服务大厅，占地面积1121平方米。13个乡镇为民服务中心均建成运行规范的“一站式”服务大厅。全县187个村（社区）建成“一站式”为民服务站133个，达标率71%。二是积极做好全县政务服务“十四五”规划项目的申报工作，向市政务服务管理局上报了凤庆县政务服务发展“十四五”专项规划。三是抓实县级政务服务大厅部门及事项进驻。2021年，县政务服务大厅实际进驻部门36个，进驻窗口人员58人，进驻事项77项，共受理各类审批服务事项197168件（含分中心），办结率100%，群众测评满意率100%，咨询情况68450人次。13个乡镇为民服务中心共受办理服务事项78586件，咨询情况81277人次；187个村（社区）为民服务站共受办理服务事项70500件，咨询82461人次。

4.推进“互联网+政务服务”，着力提升网上服务能力。一是抓网上大厅办事效率。“全国一体化在线政务服务平台”已承接并指派实施主体事项1327项，完成率达100%，按照“五级十二同”要求完善并发布全部事项。二是积极推行“互联网+监管”改革，已初步完成监管事项清单认领和补充工作，我县认领监管事项895项，行政检查总数872项，检查实施清单713项，完成率81.7%，录入监管行为数据1520项。三是认真落实政务服务“好差评”制度，组织企业和群众参与政务服务评价工作，实现现场服务“一次一评”，网上服务“一事一评”，社会各界“综合点评” ，政府部门“监督查评”，目前县公安局、司法局、税务局、农业农村局、市场监管局、民政局等部分事项与“好差评”系统对接成功。24个部门共产生评价7526次，评价率100%，好评率100%。

5.深化“互联网+公共资源交易”，努力推进公共资源交易领域改革创新。一是以建设“一网三平台”为抓手，积极探索“公共资源交易+金融服务”，降低市场成本，交易效率大幅提升。2021年共完成各类交易项目95个，交易额19.66亿元，节约资金1422.31万元；服务远程异地评标主场65场次，服务客场179场次。二是切实提升政府采购和产权交易水平。加大“政采云”供应商管理力度，开展“政采云”平台82家入驻供应商诚信情况查询。通过互联网、大数据、云计算等先进技术，搭建具有云南省特色和业务创新的政府采购云服务平台。完成货物类订单267个，成交金额1232.56万元。完成集中采购交易项目2个，交易资金67.89万元，节约资金17.38万元。协助行业主管部门受理国有土地出让项目7宗，交易额14190.7万元；罚没物资项目2个，成交金额7.77万元，增值额0.6万元。

6.持续深化“ 放管服” 改革，着力优化营商环境。一是完成权责清单调整公布及动态管理工作，县级33个部门保留职权事项4824项，对应的责任事项32512项，追责情形31106项；13个乡（镇）保留职权事项1133项，对应的责任事项5298项，追责情形6348项。建立健全权责清单动态管理、政务服务部门函告提醒制度和权力行使部门调整报备等工作制度，调整了212项行政权力事项，并组织县级各部门、各乡镇对权责清单进行了调整修改。二是梳理编制并印发《凤庆县涉企服务办事指南》350本。三是开展容缺受理服务。按照“市场准入、工程项目审批、投资项目审批、社会事务”四部分内容梳理各部门进驻事项中的“容缺审批”服务事项进行容缺审批。我县共有6个部门开展16项容缺审批事项。县公共资源交易中心开通了全县重大项目容缺受理通道。四是提升政务服务便利度，免费为企业和群众提供服务。县政务服务大厅积极开展了免费复印、打印、传真等服务。推行“一件事一次办”主题服务。五是牵头抓好2021年优化营商环境测评工作，组织召开营商环境评价准备工作推进会议及2021年营商环境评价政务服务指标工作业务培训会议，对开展营商环境评价工作进行部署。开展“营商环境提升十大行动”宣传活动，充分利用报刊、电视、互联网、新媒体等载体，大力发挥政务服务大厅、公共服务场所等便于企业和群众获取信息场所的作用，构建全方位、多层次、多领域、系统化宣传格局，向新华网第七届绿色发展论坛选报了营商环境典型案例4篇，向市优化营商环境领导小组办公室上报我县典型经验1篇，向各类新闻媒体报送信息80余条，向各乡镇、各部门开展营商环境意见征集活动，广泛听取意见建议。六是持续推进“一部手机办事通”推广应用工作。2021年，全县各级各部门共张贴宣传海报5000余份，发放宣传折页10万余份，共完成办事通APP实名认证39703人，企业注册数7100户，查询类办件量437393件，办理类办件量118884件，预约类办件量89件。

7.统筹兼顾，各项中心工作顺利推进。一是扎实抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。按照“脱贫不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”要求，继续选派3名农村群众工作经验丰富的工作人员到雪山镇新化村开展驻村工作，为驻村工作队员购买意外伤害保险。二是扎实抓好招商引资工作。2021年县委县政府下达我局6000万元招商引资任务，通过多方协调，与县滇红生态产业园区管理委员会共同引进凤庆温德姆旅游度假酒店建设项目，协议总投资10亿元，该项目已开工建设，目前，已全面完成了我局2021年6000万元招商引资任务。三是根据《临沧市政务服务管理局关于开展政务“三创”工作的通知》和关于“政务服务系统要大力开展‘创新创优创特’‘三创’活动、打造特色政务服务”的部署要求，开展“政务服务+金牌店小二”模式，主动提供服务、助推企业发展。四是常态化开展疫情防控和爱国卫生“七个专项行动”工作，派出1名干部参加凤庆县“强边固防突击队”支援镇康县疫情防控工作；五是做好民族团结进步示范机关创建及省级文明城市创建各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县政务服务管理局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县政务服务管理局2021年度收入合计306.06万元。其中：财政拨款收入306.06万元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入均为0万元，占总收入的0%。与上年对比减少6.89%，主要原因是一般公共服务支出减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县政务服务管理局2021年度支出合计306.06万元。其中：基本支出279.06万元，占总支出的91.18%；项目支出27万元，占总支出的8.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少12.18%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出279.06万元。与上年对比增长3.29%，主要原因是行政人员增加1人，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.87万元，占基本支出的93.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.19万元，占基本支出的6.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27万元。与上年对比减少65.54%，主要原因是一般公共预算支出及专项经费支出均减少。2021年度项目支出27万元主要用于办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修费用、其他交通费用、其他商品服务和支出等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出306.06万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少12.18%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出245.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于人员经费支出201.42万元、公用经费支出17.19万元、项目支出27万元。

2.社会保障和就业（类）支出24.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出17.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于行政、事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出18.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.15万元，支出决算为2.33万元，完成预算的73.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的28.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理相关规定，厉行节约，减少公务接待及支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.49万元，增长177.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.21万元，增长153.16%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长725%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费2020年度主要用于公务用车所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等，而2021年度产生公务用车大修支出1.37万元；公务接待任务2020年度为1批4人次，2021年度为2批17人次。故2021年“三公”经费支出较2020年度增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占85.84%；公务接待费支出0.33万元，占14.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车进行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市局主要领导调研及市局派员指导营商环境评价政务指标业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县政务服务管理局2021年机关运行经费支出17.19万元，与上年对比减少12.61%，主要原因是一般公共预算支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县政务服务管理局资产总额340.60万元，其中，流动资产7.97万元，固定资产272.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产60.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.96万元，同比减少3.39%。其中固定资产增加0.49万元,流动资产减少12.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：临沧市凤庆县政务服务管理局部门2021年度部门决算公开表

监督索引号53092100143401111